1、总经理考核方案一、考核目的保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。二、考核基本原则1. 总经理对董事长负责2. 被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理3. 考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准三、总经理考核年度指标体系表 1：年度总指标拆分平台考核年度指标（万/年）年投入（万/年）年收益 （万/年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安吉购 3980 60 120 160 200 280 320 360 400 440 480 540 580美丽 E 家 850 10 25 35 45 55 65 70 80 90 105 120
2、 150安吉馆 170 6 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 2376 154 205 256 347 398 444 495 547 604 681 753合计 5000600 （含人力成本）150 万详见表 2第一季度：435 第二季度：1001 第三季度：1486 第四季度：2038表 2：业绩指标细化及年度收益项目厂家、品牌入驻（家/年） 合作、注册、下单类指标 转换率指标 成本支出 （单位：万元）毛利率 按照 3%核算收益200 厂家8000 家（注册代理数字）重点发展线上代理安吉购 300 家商户-建立安吉云上市场纳入线下家具市场合作（安吉市场）700 家
3、（出单粘性代理数字）8.2%13% 3%美丽E 家30-50 家合作品牌错位经营、高频团购主各区域优特产，增加旅游模式，常规植入当地商超商品B2C+农村合伙人模式 2%-4%UV： 2 万 /月UV： 30 万 /年安吉馆10-30 家下单客户数字：200 个/月3%详见 2017 预算表-5%150 万表 3：年度成本预算类别 项目 费用预算 备注百度推广（关键词及网盟推广） 20 万SEO 搜索引擎优化（安吉购) 20 万广告直投（主流家具市场户外、 产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投） 50 万全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的
4、设展，这里的成本支出有可能上浮30 万各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯，163） 50 万直通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆） 50 万营销成本聚石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、推广资源15 万为线上招募，增加知名度的同时，让招商从被动，更多的转换为主动搜索到平台线下推广（DM 直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品） -美丽、安吉购都匹配线下推广设定安吉购 020 展示中心（1000 方，联合职能部门一起来操办），增设中国坐具指数发布中心/行业数据中心；坐具设计线上交互交易平台；中国椅业安吉馆频道/站（涵盖椅业文化
5、渊源、历史、发展、科技、潮流、未来）；考虑增加线上电商培训学院子站点60 万 美丽 E 家 020 商超、检测中心未纳入预算差旅成本 差旅 30 万平台成本 平台拓展、完善（建立平台化、线上化），可参考一起火、杭州女装网基础模块，减少人工介入，提升平台的数据化/可视化/ 智能化，建立平台的各模块数据分析系统，通过数据分析匹配的营销政策，优化投放资源，增加平台的招商及体验竞争力100 万 按照 100 先预算，平台的升级是个长期的系统工程服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入 3 万 阿里云托管成本技术维护、托管防护响应 2-3 万工资成本 人力成本（含年终奖励、团队文化建设） 280 万 按照
6、 40 人预算，人均7 千成本核算办公成本 房屋场地、水电（未独立核算） 0汇总 751 万711 万-150 万=561 万（总支出）表 4：总经理考核方法及标准项目 序号考核指标 考核频率达成目标 指标类型 考核方法或标准 核准部门A:年薪总额 36 万（税前）+五险一金；公司落实住房解决；交通/通讯/按照目前公司总经理岗位的标准执行B:30%作为年底发放，即总额 10.8 万C:月度发放 70%，即月均发放 2.1 万1 销售额 年度月度 全年销售额指标 5000 万元月度销售额指标按照表 1 所列（梯度） 定量E:月完成 70%及以上：全额发放F:月完成低于 70%：当月扣 3000
7、元财务部、董事长财务类2 季度考核 季度 季度销售额指标按照表 1 所列（梯度） 定量 A:季度完成销售回款率为季度总额指标的 70%及以上，全额返还月扣部分，一季度一核算，不累计 财务部、董事长客群类 3线 上 、 线 下客 群 、 销 售额 占 比年度 年度线上客户下单总额达到 70 %及以上 定性A:首先满足指标销售额 3500 万，且客群来源线上，即 3500 万的指标达成全部来源线上，给予奖励一次性 2 万B 如上述指标低于 3500 万，且客群占比低于 70%，直接年终扣 2 万财务部、董事长增量类 4 增 量 激 励超额完成全年销售额指标 5000 万元以上后，实施增量奖励办法，
8、 定量 A:即增量按满 110 万，直接奖励 1 万，不足不计算 财务部、董事长4、总经理职责与权限：职责：1、针对公司的人力资源管理，需符合正常程序2、对公司旗下所有运行的电商项目安全负责，不得出现违规违法文字、链接等信息，确保各平台的安全正常运行3、积极履行外部合作，如残联、妇联等职能部门县域电商合作4、积极完成董事会、董事长交办的各类企业申报、项目申报及其他临时事项5、对董事会、董事长针对公司运营的一些客观改革措施，能积极履行并且执行到位权限：1、有权拟订公司的年度财务预、营销方案，报董事会同意后实施2、有对公司年度总的经营、方针目标有建议权，有权建立、改进公司经营管理体系，由董事会审批后实施3、有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有建议权，报董事会通报5、有权向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、总监及其他高级管理人员，报董事会审批6、有对公司旗下各电商项目、职能部门各种费用支出和各项目、部门固定资产购置的审批权，月初申请预算及陈述开展事项，月末董事长通过考评会议，实施会签制度7、解决特殊事件和重大突发事件的公司内部临时授权，需向董事会报告
