1、万吨葡萄酒厂建设项目可行性研究报告湖南省*2009 年 8 月 18 日第一章 总论 .421.1 项目名称 .41.2 承办单位 .41.3 建设地点 .41.4 建设规模及主要内容 .41.5 建设年限 .51.6 投资概算 .51.7 效益分析 .51.8 项目投资期限、资金安排及筹资渠道 51.9 经济指标 .6第二章 市场预测 .72.1 目前产品市场状况 .72.2 产品市场需求状况 .72.3 葡萄酒发展前景分析 .8第三章 产品设计方案 .93.1 项目建设目标指导思想和原则 .93.2 生产车间工艺设计及设备选择 .103.3 项目建设目标 .123.4 主要建设内容 .12
2、第四章 建设条件 154.1 场址建设条件 .154.2 其它条件分析 .16第五章 项目地点选择分析 1835.1 选址原则与要求 .185.2*基本情况 185.3 项目选址基本情况 .18第六章 投资估算与资金筹措 196.1 投资估算依据 .196.2 投资估算说明 .196.3 固定资产投资估算 .206.4 资金来源 .21第七章 建设期限和进度安排 227.1 前期工作 .227.2 进度安排 .22第八章 效益分析 238.1 经济效益 .238.2 社会效益 .23第九章 结论与建议 249.1 结论 .249.2 建议 .244第一章 总论1.1 项目名称年产 1 万吨葡萄
3、酒厂建设项目1.2 承办单位*1.3 建设地点*工业园1.4 建设规模及主要内容（1）建设规模占地 200 亩，总建筑面积 38920 平方米，总投资 16000 万元。（2）建设内容办 公 楼 1500 平 方 米 ，职 工 宿 舍 1800 平 方 米 ，食 堂 200 平 方 米 ，破 粹 压 榨 车 间 5500 平 方 米 ，检 测 室 1000 平 方 米 ，生 产 与 存 储 饮 料车 间 1.2 万 平 方 米 ，灌 装 车 间 1500 平 方 米 ，成 品 仓 库 1 万 平 方 米 ，原 料 仓 库 5000 平 方 米 ，车 库 200 平 方 米 ，门 卫 室 120
4、 平 方 米 ，配 电室 100 平 方 米 。每 年 定 期 组 织 技 术 人 员 培 训 上 岗 。项 目 建 成 投 产 以后 ，按 照 “公 司 +基 地 +农 户 ”的 产 业 化 运 作 模 式 ，每 年 生 产 葡 萄 酒 1万 吨 ，在 8 个 丘 陵 乡 镇 建 立 酿 酒 葡 萄 生 产 基 地 1 万 亩 。51.5 建设年限项目计划建设期为 1 年（2010 年）。1.6 投资概算项目总投资 16000 万元。1.7 效益分析1、经济效益项目新增固定资产价值 6975 万元，通过项目带动，每年为基地农民每亩增加收入 1000 元以上；每年可为公司创销售收入 1.68亿
5、元，实现利税 2520 万元。2、社会效益项目建成后，按照“公司+基地+农户”的产业化运作模式，通过培育葡萄生产基地，达到国际认证标准，控制产量，提升品质，从而达到产业增效、葡农增收的目的,带动农村经济的发展与繁荣，加快全县葡萄产业化进程；项目实施后，能够带动*运输、包装等行业发展，并可为*提供上千个就业岗位。1.8 项目投资期限、资金安排及筹资渠道项目计划建设期 1 年，即 2010 年。项目总投资 16000 万元，其中固定资产 7500 万元，流动资产 8500 万元。资金来源全部为投资方自筹。61.9 经济指标序 号 指标名称 单 位 数 量 备 注一 生产规模1 红葡萄酒 吨 600
6、02 白葡萄酒 吨 4000二 主要原材料1 酿酒葡萄 吨 150002 白糖 吨 1003 酵母、二氧化硫 吨 14 酒瓶、木塞 万个 1400三 总占地面积 亩 200四 总建筑面积 平方米 38920五 生产设备1 发酵与贮酒罐 立方米 150002 处梗压榨、罐装 套 1六 项目总投资 万元 160001 建设投资 万元 75002 流动资金 万元 8500七 年销售收入 万元 16800八 年经营成本 万元 5030 不含税收九 年利润总额 万元 8970十 财务指标评价1 投资利润率 % 54.92 投资回收期 年 2.8 税后、不含 1 年建设期7第二章 市场预测2.1 目前产品
7、市场状况葡萄酒业的规模化和大发展是近百年来的事情，现在葡萄酒业已遍布全球五大洲，葡萄酒的生产大国也不再局限于西欧国家，在美洲、大洋洲、非洲和亚洲也崛起了一些葡萄酒生产大国。2008 年，中国葡萄酒产量为 66.5 万吨，同比增长 37%；实现工业总产值 150 亿元，同比增长 22.8%；实现利润 16 亿元，同比上升 23.6%，增速较为稳定。2008 年，葡萄酒产量中，干葡萄酒占比62%（约 32.5 万吨）。6 家规模最大的企业合计产量占总产量的39.8%，工 业产值占行业工业总产值的 51.1%。葡萄酒近几年呈现出良好的发展态势，产量持续增加，质量稳步提高，经济效益不断增长，成为酒类行
8、业中的朝阳产业。2.2 产品市场需求状况由于中国的葡萄酒产业还处在起步阶段，葡萄酒市场有待进一步开发，所以在近几年内，中国的葡萄酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代，同时发展潜力巨大。目前，我国葡萄酒工业已进入健康发展的良好局面。不论是从产品总量与质量，还是原料基地建设以及酿酒工艺与技术装备等方面都得到了巨大的发展，葡萄酒工业总体趋势良好，生产和销售稳定增长，经济效益继续提高，市场培育与开发工作得到加强，葡8萄酒消费热情高涨，市场容量保持稳中有升，市场交易呈现繁荣景象。2.3 葡萄酒发展前景分析伴随中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，葡萄酒的消费量将呈现快速增长的趋势，在酒类消费
9、中的比例亦不断提高。从 1996 年至 2004 年，中国葡萄酒的产量从 17 万吨增长到 40 万吨，年复合增长率为 11.3%。目前，中国的葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费总量的 1%，人均每年消费大约半瓶葡萄酒（750 毫升/瓶），仅为 世界的 6%，因此中国的葡萄酒市场存在巨大的发展空间。9第三章 产品设计方案3.1 项目建设目标指导思想和原则3.1.1 指导思想本项目以葡萄深加工高新技术为手段，加快葡萄深加工产品的开发和商品流通。项目坚持以“立足 农业、服务农民、发展企业、奉献社会” 为指导方 针，采取“ 公司+ 基地 +协会”的经营模式，实行“产业引导 、基地保障、 协会联动、合同
10、订购” 的带动方式，实现农产品基地规范化、集约化。同时，要建立一批稳定的国际认证基地，为葡萄的生产加工提供安全优质的原料保障，最终达到公司、消费者、社会等多方面的利益同步提高，促进*经济发展，确保葡农增收。3.1.2 设计原则一是建设项目规模的拟定，充分考虑国家及地方的有关政策和行业特点，满足项目申报的要求。二是结合项目总投资，量力而行，考虑项目的建设规模。三是项目建设必须充分考虑项目区资源利用的有效性及资源利用的经济性。四是按照因地制宜、统筹兼顾的原则，加强厂房建设、机械和仪器设备、办公用品配套，搞好专业人员和技术工人培训。五是按照国家工（企）业建设有关要求，最大限度的减少污染，10达到环保
11、标准。3.2 生产车间工艺设计及设备选择3.2.1 物料衡算红葡萄酒：6000t待灌装酒：6000t98%=6122t葡萄原酒：6122t94%=6513t葡 萄：6513t70%=9304t葡萄浆果：9304t94%=8746t梗 ：9304t6%=558t白葡萄酒：4000t待灌装酒：4000t98%=4082t葡萄原酒：4082t98%=4165t葡 萄 汁：4165t96%=4339t葡 萄：4339t70%=6199t皮 渣：6119t30%=1836t灌装葡萄酒：10000t，若装量为 750ml/瓶，则 1t 酒可装1333.333 瓶，10000t 酒可装 13333330 瓶
12、。则酒瓶、软木塞、胶帽、标签的用量均为：1333333095%=14035084 个。每箱装 6 瓶，纸箱用量为：13333330698%=2267573 个。3.2.2 原料接收设备除梗破碎机葡萄酒厂每年葡萄的需要量约为 15503t。若采收期为 20 天，则日处理量为：15503t20=775t若每天工作 12 小时（两班），则没小时的处理量为： 775t12=65t可选择生产能力为 6070t/h 的除梗破碎机一台，或生产能力为 3040t/h 的两台。113.2.3 压榨设备气囊压榨机年总处理葡萄 15503t，压榨期假定为 26 天，则日处理量为：15503t26=596t气囊压榨机
13、的一个压榨周期大约需要 34 个小时。若每天工作 16 个小时（两班），则每台压榨机每日可压榨 45 次。若按 5 次，则每次的处理量为：596t5=120t可选择两台每批装量为 6070t（发酵皮渣）的气囊压榨机。3.2.3 发酵设备1.红葡萄酒浸渍发酵罐一个发酵周期约为 5 天，假定每年按 4 个发酵周期计算，年发酵葡萄浆果总量 8746t，每个发酵周期的处理量为：8746t4=2187t发酵罐的总容量为：Q=2187t80%=2734t2.白葡萄酒发酵罐一个发酵周期约为 7 天，若按 3 个发酵周期进行，则发酵罐的总容量为：Q=4339t3=1446t3.2.4 贮藏设备贮罐的总容量应为
14、年产量的 1.52 倍，即 15000t20000t。123.2.5 稳定处理设备绝热罐稳定处理的周期一般为 1020 天，年产量为 10000t，年处理量为 10678t(其中：红 酒 6513t，白酒 4165t)，若年处理天数按 240天，则每天的处理量为：10678t240=45t若处理周期为 15 天，则绝热罐的总容量为：Q=4515=675t3.2.6 封装设备灌装机年灌装量为 10204t(其中：红酒 6122t，白酒 4082t)。若灌装时间按 240 天，每天工作 8 小时，1t 葡萄酒可装 1333.3 瓶（750ml/瓶），则灌装设备的灌装能力为：10204t240813
15、33.3=7086 瓶/小时可选择灌装能力为 8000 瓶/小时的灌装线。3.3 项目建设目标 本项目的建设，通过高新技术的推广，技术人员的培训，进一步提高葡萄酒的质量，逐步走向市场，并力争在国内市场占有一席之地，达到每年生产葡萄酒 10000 吨，实现销售收入 1.68 亿元，利税 2520 万元。3.4 主要建设内容3.4.1 土建工程新建办 公 楼 1500 平 方 米 ，职 工 宿 舍 1800 平 方 米 ，食 堂 200 平方 米 ，破 粹 压 榨 车 间 5500 平 方 米 ，检 测 室 1000 平 方 米 ，生 产 与 存 储13饮 料 车 间 1.2 万 平 方 米 ，灌
16、 装 车 间 1500 平 方 米 ，成 品 仓 库 1 万 平 方米 ，原 料 仓 库 5000 平 方 米 ，车 库 200 平 方 米 ，门 卫 室 120 平 方 米 ，配 电 室 100 平 方 米 。3.4.2 办公用品电脑 13 台，打印机 5 台，空调 8 台，电话机 14 座，传真机 4台，办公桌椅 20 套，资料柜 30 个。3.4.3 生产及检测仪器设备设备一览表序号 设备名称及规格 数量 单价 总价 备注01 螺旋输送机 1 台 国产02 带式输送机 2 台 国产03 离心泵 2 台 国产04 除梗破碎机（35t/h） 2 台 进口05 气囊压榨机（70t） 2 台 进
17、口06 浸渍发酵罐（200t） 100 个 国产07 浸渍发酵罐（300t） 3 个 国产08 白葡萄酒发酵罐（50t ） 30 个 国产09 不锈钢贮罐（200t） 5 个 国产10 不锈钢贮罐（100t） 10 个 国产11 水平圆盘式硅藻土过滤机（35t/h ） 2 台 进口1412 真空过滤机（30t/h） 2 台 进口13 制冷机 1 台 国产14 绝热罐（200t） 4 个 国产15 灌装线（8000 瓶/小时 ） 1 条 进口16 分析天平（0.0001g） 1 台 国产17 酸度计 1 台 国产18 分光光度计 1 台 国产19 电热恒温干燥箱 1 个 国产20 电热恒温培养箱
18、 1 个 国产21 高压灭菌锅 1 个 国产22 恒温水浴锅 1 个 国产23 电冰箱 1 台 国产24 蒸馏水器 1 个 国产25 高温电炉 1 个 国产3.4.4 技术培训项目实施后，每年 3 月-6 月，由公司聘请专家和专业技术人员，根据分工不同，组织所有员工进行技术培训 3 次，培训人员6060 人次。其中行管人员 60 人次，技术工人 6000 人次。培训内容以授课、参观和现场实际操作为主，经考核合格后，方能上岗。15第四章 建设条件4.1 场址建设条件4.1.1 有适宜的自然条件。我县境内四季分明，热量丰富，雨量充沛。以大陆性气候为主，属中亚热带季风湿润性气候，年平均气温 16.7
19、，无霜期长，约264 天，温度、光照、水分等资源较丰富，气候条件适宜。空气质量90%时段达到二级标准以内，是理想的人居和工作环境。4.1.2 有充足的土地资源。项目区选址在*工业园园区，面积广阔，现有优质工业建设用地 2000 多亩，工业用地价格低廉，投资额在 2000 万元以上的企业，土地出让起价为每亩 8 万元。4.1.3 有发达的交通网络。*地处湘鄂边界、华中腹地，位于常德、岳阳、张家界和湖北宜昌荆州五个地级市之间，焦柳铁路从境内穿过，并建有*站，国道 207 线、省道 S302 线、304 线贯穿县 境，距离常德桃花源飞机场 95 公里。澧水主航道流经境内，有 500-800 吨级的货
20、运码头 2座，距离长江荆州万吨级码头 80 公里，可北上南下，通江达海。全县 32 个乡镇的通乡公路已经全面完成，通村公路也已经完成了90%以上。 水陆交通运输十分方便。164.1.4 有大量的人力资源。目前我县有农业人口 75 万，农村劳动力 39 万人，富余劳动力充裕，县内企业务工人员月平均工资 800-1000 元，发展葡萄酒项目的人力资源优势十分明显。4.2 其它条件分析4.2.1 有优越的政策条件近几年，*大力实施“工业立县、民营富民” 战略，着力推进“三化三基”，并 为企业 入住工业园园区提供了非常优越的政策条件：是比照享受西部大开发有关优惠政策的 243 个、全省 40 个县市区
21、之一，企业所得税减按 15%征收；对符合国家产业政策、投资额度大、科技含量高、税收贡献大、安置就业多的项目，政府给予不同程度的灵活用地补贴；对重点工业项目建设实行县级行政事业性收费全免，服务性收费按最低下限的 30%或者定额包干收取，投产后纳入政府“多家 费一家收” 管理。4.2.2 有良好的生产基础*葡萄栽培历史悠久，特别是在近几年得到了长足的发展，面积稳步扩大，至 2008 年底，全县共有葡萄面积 1.7 万亩，挂果面积 1.5 万亩，总产 3.2 万吨。分布区域更为集中，逐步从平原旱地向丘陵岗地转移，集中分布于澧阳、张公庙、澧南、道河、小渡口、永丰等乡镇。174.2.3 有丰富的能源资源
22、我县电力充足，由华中电网统一供应，另外还有艳洲水利水电枢纽工程装机总容量 5.1 万千瓦，普通工业用电电价较低。工业用水供给充足，地表水厂每日供水综合生产能力达到 6 万立方米。18第五章 项目地点选择分析5.1 选址原则与要求1、项目区以工厂为主。2、地方政府对项目有强烈需求。3、建设内容主要为厂房建设及设施配套。4、交通运输方便、供水供电设施便利，通讯发达，网络畅通。5.2*基本情况*位于湖南省西北部，澧水下游，洞庭湖西岸。地处武陵山余脉向洞庭湖盆地过渡地带，地貌分布相对集中，形成比较明显三个地貌区：西北山地丘陵区、南北部岗地区、东南部平原区，其中平原占 50.5%，岗地 24.7%，丘陵
23、 11.33%，山地占 7.53%，河、湖、水库等占 6.37%。全县土地总面积 2075 平方公里，现有耕地面积98.94 万亩，其中葡萄面积 1.7 万亩。全县辖 32 个乡镇，总人口909554 人，其中农业人口 749255 人，农业劳动力 391786 人。5.3 项目选址基本情况项目区选址在*工业园园区。厂房占地近 200 亩，总建筑面积 38920 平方米。新建一幢高标准的生产厂房、新建一栋鲜果储备库、新建一栋成品仓库、新建一栋原材料仓库、新建一栋宿舍楼、新建一栋办公楼、新建配电室等其他建筑。19第六章 投资估算与资金筹措6.1 投资估算依据1、项目所需的办公用品、仪器设备和机械
24、及配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算。2、项目土建工程按市场价进行估算。3、项目所需培训费用，按市场价进行估算。6.2 投资估算说明1、主要建设内容为：厂房建设，办公用品，仪器设备，机械及配套设备，技术培训。2、前期工作费（含项目可研编制费）按总投资的 0.09%计取。共 15 万元。3、工程设计费按总工程费用的 1.0%计取。共 75 万元。4、工程监理费按总工程费用的 1.0%计取。共 75 万元。5、工程招投标费按工程费用的 0.2%计取。共 15 万元。6、建设单位管理费按工程费用的 0.6%计取。共 45 万元。7、预备费按工程费用的 4.0%计取。共 300 万元。8、前期各项
25、及其他费用为 525 万元，占总工程的 7%。剩余6975 万元为建设费用，占总工程的 93%。206.3 固定资产投资估算建设项目固定资产投资为 7500 万元（详见附表），其中：土地出让 1600 万元，占总投资的 10%；土建工程 2700 万元，占总投资的 16.9%；生产线设备 2443 万元，占总投资的 15.3%；仪器设备200 万元，占总投资的 1.3%，办公设备 32 万元，占总投资的0.2%；工程 监理及前期其它费用等 525 万元，占总投资的 3.3%；原材料等流动资产 8500 万元，占总投资的 53.1%。序号 建设内容 投资费用（万元）占总投资比例%备注一 工程费用
26、 6975 43.7 1 土地出让 1600 102 土建工程 2700 16.9 3 办公用品 32 0.2 4 仪器设备 200 1.3 5 生产线设备 2443 15.3 二 工程建设管理费 525 3.3 1 可研编制费 15 0.1 2 设计费 75 0.5 3 监理费 75 0.5 4 招投标费 15 0.1 5 建设单位管理费 45 0.3 216 基本预备费 300 1.9 三 流动资产 8500 53.1四 项目总投资 16000 100 6.4 资金来源项目建设总共需投入资金 16000 万元，全部由投资方筹备。22第七章 建设期限和进度安排根据项目总体规划，结合资金运用安
27、排，考虑到各建筑主体的设备及设施配套，前期工作完成后，利用 8 个月的时间完成项目实施和验收。7.1 前期工作2010 年 1 月，实施准备阶段，落实资金。2010 年 2 月，完成整体项目初步设计及初步设计审查。2010 年 3 月，完成工程施工图设计。2010 年 4 月，完成招投标工作。2010 年 4 月，完成设备采购工作。7.2 进度安排2010 年 1-4 月，完成前期准备工作和设备采购，5 月初土建工程建设动工， 12 月底全部完工，另外，办公用品、仪器设备机械及配套设备等各项工作全部调试完成，检查验收。23第八章 效益分析8.1 经济效益8.1.1 新增固定资产价值该项目通过厂
28、房建设、办公用品、仪器设备、机械及配套设备添置等内容，新增固定资产价值为 6975 万元。8.1.2 新增效益葡萄酒 1 万吨，实现销售收入 1.68 亿元，利税 2520 万元。8.2 社会效益1、项目实施后，通过培育葡萄生产基地，每亩可为基地葡农增加 1000 元以上的经济收入。2、通过项目实施，可为*带来 2000 个以上就业岗位。3、通过项目实施，能够进一步促进*的葡萄销售，实现葡农收入稳定。24第九章 结论与建议9.1 结论*历史悠久，物产富饶，素有“洞庭鱼米之乡” 的美誉。优质农产品资源丰富，年产水果 6.8 万吨。该项目的实施，通过培育葡萄生产基地，达到无公害认证标准，控制葡萄产量，提升葡萄品质，从而达到产业增效、葡农增收的目的,带动农村经济的发展与繁荣，加快全县葡萄产业化进程；通过葡萄酒的加工，既可为公司带来丰厚的利润，又能为*带来上 2000 多个就业岗位，符合国家经济发展的要求。该项目选址在*工业园园区，充分利用现有的各项设施，发挥了项目区良好的资源条件。项目选点正确，建设内容明确，资金安排科学，经济效益可观，社会效益显著，项目建设非常可行。9.2 建议该项目的实施，机械设备运用量大，各项工序比较繁琐，要充分注意用人安全；该项目用水量大，废水和废弃物过多，要充分注意环境保护。
