1、宁夏回族自治区宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2018 年部门预算单位概况一、主要职能宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院，是经宁夏回族自治区人民政府批准设立，国家教育部备案的公办全日制高等职业教育学校。是隶属于
2、自治区林业厅的副厅级财政全额补助独立核算的事业单位，执行高等学校会计制度。学院实行院党委领导下的院长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。 二、部门预算单位构成从预算单位构成看，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院是作为隶属于自治区林业厅的下属全额事业单位，为2018 年部门预算编制的二级预算单位。宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 2037.06 一、本年支出 2037.06 2037.06 （一）一般
3、公共预算财政拨款 2037.06 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 1556.93 1556.93 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 257.67 257.67 （八）社会保障和就业支出 62.39 62.39 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 15.00 15.00 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 145.07 145.07 （十八）住房保障支出
4、（十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 0 二、年末结转结余 0 0 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 2037.06 支出总计 2,037.06 2037.06注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2012018预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转
5、移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院2037.06 2037.06 2037.06 1962.06 60 152080599其他行政事业单位离退休支出39.31 39.31 39.31 39.31 2130205 森林培育 15 15 15 152050305高等职业教育 1556.93 1556.93 1556.93 1496.93 60 2210203 购房补贴 44.1 44.1 44.1 44.1 2210201 住房公积金 100.97 100.97 100.97 100.97 2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.39
6、 62.39 62.39 62.39 2101102事业单位医疗 62.39 62.39 62.39 62.39 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.97 155.97 155.97 155.97 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 3401.96 2037.06 1891.06 146-1364.9 -40.12%2050305 高等职业教育 2964.46 1556.93 14
7、25.93 131.00-1407.53 -47.48%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.66 155.97 155.97-11.69 -6.97%2080506机关事业单位职业年金缴费支出 0 62.39 62.3962.39 100%2080599其他行政事业单位离退休支出 41.30 39.31 39.31-1.99 -4.82%2101102 事业单位医疗 61.53 62.39 62.390.86 1.4%2130205 森林培育 0 15.00 15.0015 100%2210201 住房公积金 108.7 100.97 100.97-7.73 -7.11%2
8、210203 购房补贴 58.31 44.10 44.10-14.21 -24.37%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 1891.06 1631.53 259.53301 一、工资福利支出 1592.31 1592.31 30101 基本工资 454.44 454.44 30102 津贴补贴 431.33 431.33 30103 奖金 307.66 307.66 30106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 155.97 155.97 30109 职业年金
9、缴费 62.39 62.39 30110 职工基本医疗保险缴费 62.39 62.39 30111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费 17.16 17.16 30113 住房公积金 100.97 100.97 30114 医疗费30199 其他工资福利支出302 二、商品和服务支出 259.53 259.5330201 办公费 46.77 46.7730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费 20 2030206 电费 50 5030207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 20 2030213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费 5 530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 9.36 9.36
