1、辽宁省医疗机构传染病防治监督检查表被检查单位：（公章） 地 址： 市 区（县） 邮编 法定代表人姓名： 性别： 男 女 职务： 工作电话： - 手机： 联系人： 工作电话： - 手机： 级别： 级 等或其他 经济类型：国有集体联营私营 其他基本情况：1.职工总数 人 2.执业医师 人 3.执业护士 人4.床位数 张 5.门诊就诊量 人/ 平均每日医疗废物管理一、医疗废物管理 （一）医疗废物管理组织与制度：1.设置监控部门 （名称） ，有专(兼) 职 人员（姓名） 负责管理岗位责任制 有 无检查记录 有 无2.医疗废物管理制度，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人 是 否第一责任人姓名： 性别
2、：男 女 职务： 3.建立医疗废物分类收集、交接登记、运送、暂时贮存的工作制度 有 无4.建立医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的工作流程和要求 有 无5.制定发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案 有 无6.建立发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告制度 有 无7.对医疗废物处置相关人员进行法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训 有 无 2010 年培训签到 人；2011 年培训签到 人（二）医疗废物分类收集1.医疗废物收集分为：感染性废物 、病理性废物 、损伤性废物 、药物性废物 、化学性废物 ；2.医疗废物使用专用包装物及容器 （索 证 ：有 效 检 验 报 告
3、、营 业 执 照 ） 是 否（三）工作人员职业防护:1. 对 从事医 疗废 物收集、运送、 贮 存 工作的人 员 ，开展相关知 识 培 训 （查 培 训记录 ) 是 否2.定期健康检查，必要时进行免疫接种等。 （查健康检查档案） 是 否（四）相关登记资料1.医疗废物交接登记簿 有 无2.资料保存至少 3 年 是 否二、门诊、病房处置室：检查 科门诊 病房（一）管理制度：1.建立医疗废物分类收集的工作制度、流程和要求； 有 无2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有无 4.发生 医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意
4、 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无（二）医疗废物收集1.医疗废物包装物、容器符合规定；（与索证单位提供的一致） 是 否2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷 是 否3.医疗废物置于包装物或者容器内，封口紧实、严密 是 否4.医疗废物分类存放，标签注明（科室、类别、数量） 是 否5.对 传 染 病 病 人 或 者 疑 似 病 人 产 生 的 医 疗 废 物 使 用 双 层 包 装 物 并 及 时 密 封 是 否6.放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出 是 否（三）医疗废物运送送 前 检 查 包 装 物 和 容 器 的 标 识 （医 疗 废 物 ）、标 签 （产
5、生 单 位 、数 量 等 ）及 封 口 是 否三、检验科：（一）管理制度1.建立医疗废物分类、收集、包装的工作制度、流程和要求 有 无2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有 无4. 发 生医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无（二）医疗废物收集1.医 疗 废 物 包 装 物 、容 器 符 合 规 定 （所 用 的 包 装 物 与 索 证 单 位 一 致 ） 是 否2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷 是 否3.医疗废物置于包装物或者容器内，封口紧
6、实、严密 是 否4.医疗废物分类存放，标签注明（科室、类别、数量） 是 否5.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理后按感染性废物收集处理 （查记录） 是否6.对 传 染 病 病 人 或 者 疑 似 传 染 病 病 人 产 生 的 医 疗 废 物 使 用 双 层 包 装 物 并 及 时 密 封 是否7.放 入 包 装 物 或 者 容 器 内 的 感 染 性 废 物 、病 理 性 废 物 、损 伤 性 废 物 不 得 取 出 是否（三）医疗废物运送1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口； 是 否2.登记内容包括医疗废物来源、种类、重量或者
7、数量、交接时间、最终去向、经办人签名等项目； 是 否四、病理科或放射科：检查 科（一）管理制度：1.建立医疗废物分类、收集、包装的工作制度、流程和要求 有 无2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有 无4. 发 生医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无（二）医疗废物收集1、医疗废物包装物、容器符合规定； 是 否2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷； 是 否3.医疗废物置于包装物或者容器内，封口紧实、严密； 是 否4.医疗废物分类存放，标签注明； 是
8、 否5.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂交由专门机构处置。是 否（三）医疗废物运送1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口； 是 否2.登记内容包括医疗废物来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向、经办人签名等项目； 是 否五、医疗废物暂存设施：（一）管理制度： 1.建立医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的工作制度； 有 无2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有 无4. 发 生医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无（二）医疗废物收集1.医疗废物置
9、于包装物或者容器内，封口紧实、严密； 是 否2.医疗废物分类存放，标签注明；（科室、类别、数量） 是 否3.放入包装物或者容器内的感染性 废 物、病理性 废 物、 损伤 性 废 物不得取出 ；是 否（三）医疗废物运送1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口；（询问） 是 否2.规定时间和路线运送；（现场检查、询问） 是 否3.用防渗漏、防遗撒的专用运送工具；（现场检查） 是 否4.医疗废物运送工具的清洁和消毒程序符合要求（检查记录） 是 否（四）医疗废物贮存设施（暂存点）符合规定1.医疗废物不得露天堆放；（现场检查） 是 否2.暂存时间不得超过 2 天；（检查记录） 是 否3.暂存设施、设备
10、有封闭措施，防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射；（现场检查） 是 否4.暂存处有防鼠、防苍蝇、防蟑螂的安全措施；（现场检查） 是 否5.暂 存 处远 离医 疗 区、食品加工区、人 员 活 动 区和生活垃圾存放 场 所 是 否6.暂 存 处设 有明 显 的医 疗废 物警示 标识 和 “禁止吸烟、 饮 食 ”的警示 标 识 是 否（五）医疗废物转移、处置1.将医疗废物交由取得环保部门许可的医疗废物集中处置单位处置 是 否运送单位： 处置单位： 2.有转移联单制度，保存转移联单至少 3 年。 （现场检查） 是 否3.医疗废物自行处置设施、方法符合要求 是 否（六）工作人员职业防护1.对
11、 从事医 疗废 物收集、运送、 贮 存 工作的人 员 ，开展相关知 识 培 训 （询问 ） 是 否2.医 疗废 物 处 置相关工作人 员 个人防 护 符合要求 ；（询问 、现场检查 ）是否3.定期健康检查，必要时进行免疫接种等。 （询问、现场检查） 是否六、污水及排泄物1.医疗卫生机构对所产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物实施消毒的设备设施及运转维护记录 有 无疫情报告、疫情控制措施一、疫情报告管理组织与制度：1.疫情报告由 科 同志负责 是 否2.疫情报告管理制度（传染病诊断、登记、报告、检查等） 有 无3.设立传染病报告登记簿 有 无4.人员培训计划和培训签到簿 有 无 5.
12、传染病疫情报告管理内部检查的记录、报告 有 无二、传染病疫情网络直报1.专用传染病疫情网络直报设备及报告系统运转良好 是 否2.专职疫情报告人员演示传染病网络直报操作熟练、畅通 是 否3.传染病疫情信息实行网络直报 （每天输入时间 ） 是 否4.传染病报告病例为： 有 无有：疑似病例 、 临床诊断病例 、实验室确诊病例 、 病原携带者 5.临床异常诊断信息的快速反应流程及有关记录 有 无6.传染病报告卡应保存 3 年 是 否7.未按照规定报告传染病疫情或隐瞒、谎报、缓报的 有 无三、传染病疫情报告工作 检查 、 科室1.首诊医生负责报告 （查门诊日志和报告卡） 是 否2.门诊日志 有 无3.传
13、染病报告登记簿 有 无4.定期培训临床医生和新进人员相关培训（2010、2011 年） 是 否5.检验科、放射科登记记录 有 无 四、传染病预防控制1.传染病预检、分诊制度 有 无2.传染病疫情控制规程或预案 有 无3.设置传染病疫情应急处置队伍的文件 有 无五、传染病预防控制科室设置1.设置感染性疾病科 是 否2.感染性疾病科设置相对独立，通风良好 是 否3.内部结构布局合理、流程合理，分区清楚 是 否4.具有消毒隔离条件，配备必要的医疗、防护设备和设施 是 否5.门诊设置独立的挂号收费室、候诊区、诊室、治疗室、隔离观察室、检验室、放射检查室、药房(或药柜)、专用卫生间 是 否6.呼吸道(发
14、热) 和肠道疾病患者的各自候诊区和诊室 有 无7.三级综合医院感染性疾病科门诊设置处置室和抢救室 是 否8.传染病分诊点 有 无9.传染病分诊点标识明确相对独立，通风良好，流程合理，具有消毒隔离条件和必要的防护用品 有 无10人员配备防护服、防护口罩、防 护眼镜或面罩、手套、鞋套 是 否11.为就诊的呼吸道发热病人提供口罩 有 无12.对医务人员进行岗前培训和在岗定期培训传染病防治的法律、法规、规范、标准， 传染病流行 动态、诊断、治 疗、 预防、职业暴露的预防和处理等内容 是 否13.对传 染病病原体 污 染 场 所、物品以及 对 医 疗废 物 实 施消毒或者无害化 处 置 是 否消毒隔离一
15、、管理组织与制度1.设立消毒管理组织（查看文件） 有 无2.设置负责消毒管理工作的部门 有 无3.做 到 有 岗 、有 人 、有 制 度 、有 职 责 （查 看 制 度 、计 划 、检 查 记 录 ） 有 无4.对 工 作 人 员 进 行 消 毒 技 术 、消 毒 隔 离 知 识 培 训 （计 划 、培 训 资 料 ） 有 无5.制定消毒灭菌程序和消毒灭菌效果监测工作制度； 有 无6.消毒产品进货检查验收等制度，消毒产品进货检查验收记录 有 无二、消毒剂和消毒器械管理工作（一）消毒剂的索证1.该单位使用 种消毒剂（列出消毒剂名称、并逐一检查索证情况）消毒剂名称： 2.消毒产品卫生许可证有效；
16、有 无3.消毒产品卫生许可批件有效； 有 无4.产品类别与许可类别相符 是 否5.使用方法、适用范围与许可一致 是 否6.产品标签说明书与批件一致 是 否7.企业名称、地址、产品名称、剂型与批件一致 是 否(二) 消毒器械的索证1.该单位使用 种消毒器械（列出消毒器械名称、并逐一检查索证情况）消毒器械名称： 2.消毒产品卫生许可证有效； 有 无3.消毒产品卫生许可批件有效； 有 无4.产品类别与许可类别相符 是 否5.使用方法、适用范围与许可一致 是 否6.产品标签说明书与批件一致 是 否7.企业名称、地址、产品名称、型号与批件一致 是 否（三） 消毒剂与消毒器械的购进与领用登记1.购进与领用
17、记录应分别登记造册 是 否2.购进登记项目：进货时间、生产企业、供货单位、产品名称、数量、规格、 单价、产品批号(生产日期)、经办人等； 有 无3.领用登记项目：领用时间、领用单位、产品名称、数量、规格、单价、 产品批号(生产日期)、经办人等。 有 无三、消毒效果监测（检查监测记录）1.定期开展消毒与灭菌效果监测 是 否2.对住院病人合并传染病采取消毒隔离措施 是 否3.消毒监测：消毒剂生物监测/季 是 否 ；物品消毒效果/ 季 是 否消毒剂化学监测： 氯/日、戊二醛/ 周 是 否4.灭菌监测：灭菌剂生物监测/月 是 否 ； 戊二醛/ 周 是 否物品灭菌效果/月 是 否5.压力蒸汽：生物监测/
18、月 是 否 ；每包、工艺监测/锅 是否物品消毒效果/季 是 否；预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前 B-D 试验 是 否6.环氧乙烷：生物监测/月 是 否 ；每包、工艺监测/锅 是否物品消毒效果/季 是 否7.紫外线监测：生物监测必要时 是 否 ；物品必要时 是 否照射强度/半年 是 否四、重点科室：（一）供应室1.周围环境清洁、无污染源，相对独立区域 是 否2.布局分为办公区域和工作区域 是 否3.工作区域划分清楚，有实际屏障分隔 是 否4.应人流、物流分开 是 否5.污染区：手工清洗水池 、专用污染物品清洗池 、高压水枪 、超声清洗机 、污 染物品分类台 、污物回收车 、手套清洗烘干机、物品贮
19、存设备 、洗涤剂 、清洗消毒机 空气消毒设施 、个人防 护用品、 6.清洁区：压力蒸汽灭菌器、清 洁物品装载车 、器械包装台 、敷料包装台 、敷料架柜 、手套包装 设备 、物品转运车 、低温气体 灭菌器 、干 热灭菌器 空气消毒设施 、个人防护用品 、7.无菌物品存放区：无菌物品卸载车 、无菌物品存放架 、无菌物品发放车 、 空气置换设施 、有条件的可安装空气净化装置 、出入口缓冲间(区) 风淋设备 、个人防护用品 、 环境监测/月 是 否8.清洁后物品不得有污迹或锈迹（检查方法：打开一包检查） 是 否 9.压力蒸汽灭菌 、环 氧乙烷灭菌 、干热灭 菌 、低温灭菌 10.掌握灭菌过程中压力、温
20、度、时间、装 载量等参数，记录齐全 是 否11.物品包装应符合消毒技术规范要求 是 否12.包布干燥无破损，每个无菌包外贴化学指示胶带 是 否13.手术包中心部位放置化学指示卡 是 否14.化学指示卡有灭菌日期和失效日期 是 否15.灭菌后物品存放在无菌区的柜厨或架子内 是 否16.标识清楚 是 否（二）口腔科1.口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域分开 是 否2.口腔诊疗器械清洗采用：流动水手工刷洗 机械清洗设备进行清洗 超声清洗 3.口腔诊疗器械“一人一用一消毒或者 灭菌” 是 否4. 接 触 病 人 伤 口 、血 液 、破 损 黏 膜 等 牙 科 手 机 、车 针 、根 管 治 疗
21、器 械 、拔 牙 器 械 、手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等使用前经过灭菌 是 否5. 灭菌方法：压力蒸汽 、戊二 醛 、过氧乙酸 、 过氧化氢 其它： 6.接 触 病 人 完 整 黏 膜 、皮 肤 的 口 镜 、探 针 、牙 科 镊 子 等 口 腔 检 查 器 械 、各 类 用 于 辅 助 治疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前进行消毒 是 否7.对可重复使用的口腔诊疗器械消毒：压力蒸汽灭菌 、 二氧化氯 过氧乙酸 、 过 氧化氢 含溴消毒剂 8.凡 接 触 病 人 体 液 、血 液 的 修 复 、正 畸 模 型 等 物 品 ，送 技 工 室 操 作 前 消 毒 是 否 使用紫外线
22、照射 、戊二 醛 、酸氧化电位水 、含氯 、碘伏 9.医务人员诊疗操作时戴口罩和帽子、戴护目镜 是 否10.每治疗一个病人更换一副手套并洗手或者手消毒 是 否11.消毒监测/月 是 否（三）内镜室1.设立病人候诊室(区)、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室 是 否2.每个诊疗单位的净使用面积不得少于 20 平方米 是 否3.不同部位内镜的诊疗分室进行 是 否4.上消化道、下消化道内镜的诊疗不能分室进行的，分时段进行 是 否5.灭菌类内镜的诊疗室应达到“标准洁净手术室” 的要求 是 否6.消毒类内镜的诊疗室应达到“一般洁净手术室” 的要求 是 否7.不同部位内镜的清洗、消毒设备分开 是 否8.使用的
23、消毒器械或者其他消毒设备符合规定 是 否9.基本清洗消毒设备包括：专用流动水清洗消毒槽(四槽或五槽) 、负压吸引器 、超声清洗器 、高压水枪 、干燥设备 、计时器 10.配备必要的手卫生设备 有 无11. 高水平消毒：喉镜、气管镜、支气管镜、胃镜、肠镜、乙状结肠镜、直肠镜 是 否12.灭菌：腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱 镜、官腔 镜 是 否13.凡穿破黏膜的内镜附件，如活检钳、高频电刀等灭菌 是 否14.内镜及附件用后立即清洗、消毒或者灭菌 是 否15.弯盘、敷料缸等采用压力蒸汽灭菌 是 否16.非一次性使用的口圈采用高水平化学消毒剂消毒后，用水彻底冲净残留消毒液，干燥备用 是 否17.注水瓶
24、及连接管用高水平以上无腐蚀性化学消毒剂浸泡消毒，消毒后用无菌水彻底冲净残留消毒液，干燥备用 是 否18.注水瓶内的用水应为无菌水，每天更换 是 否19.内镜及附件的数量应与接诊病人数相适应，做到“一人一用一消毒或灭菌” 是 否20.用于内镜消毒或灭菌的戊二醛必须每日或使用前进行监测 是 否（四）手术部（室 ）1.医院手术部的建筑布局功能流程合理和洁污区域分开 是 否2.功能分区明显的标志，区域间避免交叉污染 是 否包括无菌物品储存区域 有 无 ；医护人员刷手区域 有 无；患者手术区域 有 无 ；污物处理区域 有 无3.手术部(室) 内无菌手术间 有 无；一般手术间 有 无 ；隔离手术间 有 无
25、4.每一手术间内放置一张手术台，隔离手术问应靠近手术室入口处 是 否5.入口处设卫生通过区 是 否 宜有推床的洁污转换措施 是 否换鞋(处) 应 有防止洁污交叉的措施 是 否；6.手术室内环境保持清洁、卫生、无尘、无 污染 是 否手术部的墙壁、地面光滑、无裂隙，排水系统良好 是 否7.手术室地漏 有 无8.配备非手触式流动水洗手设施 是 否9.不同区域及不同手术用房的清洁、消毒物品分开使用 是 否10.进入手术部的物品拆除其最外包后存放 是 否 11.无菌手术器械及敷料存放于无菌物品区域 是 否12.一次性使用的无菌医疗用品不得重复使用 是 否13.包装不合格或者超过灭菌有效期的物品及有肉眼可见污垢的器械、敷料和物品不得使用 是 否14.病人吸氧装置、雾化吸入器、氧气湿化瓶、麻醉导管及面罩等器具应做到“ 一人一用一消毒或灭菌”，并干燥无菌保存 是 否15.环境消毒效果监测每月 是 否（五）血透室 1.使用消毒剂名称： 2.消毒剂索证 是 否3.卫生许可批号： 4.血液透析设备：每月复用系统水质进行细菌检测（查记录） 是 否每 3 个月复用系统水质进行内毒素检测（查记录）是 否5.血液透析室每月进行环境监测（查记录） 是 否被检查人签字： 监督检查人签字： 检查时间：2011 年 月 日
