1、计划编制说明一、计划编制依据根据 xxx 下达的工作任务和中心分管的业务范围，以保证全区公用基础设施安全运行为前提，以优化体制、机制，完善管理制度，增强企业活力为手段，以提高两个效益为根本，在各部门提出计划，经综合平衡基础上，编制本计划。二、计划编制的指导思想2017 年，要继续深入贯彻党的十八大精神和十八届三中全会精神，继续落实党的群众路线教育实践活动，在管委会、城建局的正确领导下，以安全运行、服务社会、提高效益为目标，深化管理制度、用人机制改革，制定切实可行的保证措施，激发长兴岛公用事业发展活力，造就昂扬向上的优秀团队。三、计划组成经对各项工作计划整理分类，形成九部分计划。分别是：生产经营
2、计划、工程项目计划、管理工作计划、设备设施维护保养计划、安全生产计划、采购计划、监管工作计划、党群工作计划和工会工作计划。四、2017 年重点工作2 1、完成 xxx/xxx/xxx/xxx 工程；2、利用先进的 GPS 技术对给排水管网和阀井定位，完善管网运行参数检测和监控，进行科学规范的供水调度，保证供水安全稳定；3、加强检漏、节水稽查工作，努力降低漏失，节约水资源，打击偷盗违章用水行为，提高经济效益；4、加强水质化验能力建设，做好水质监测管理，保证水质安全；5、完成 xxx 工程的竣工决算工作；6、完成老净水厂净化间的改造维修； 7、完成 xxx 净水厂、xxx 净水厂、xxx 运行人员
3、的上岗培训工作； 8、积极推进实施住宅供水设施管理办法，确保居民供水安全；9、对全区污水、雨水管网进行清於疏通；10、完善 xxx 环保验收后的运行监管制度及委托运行方式调整，确保高效、稳定运行；11、做好市政路灯亮化工作的监管；12、积极与 xxx 供水公司沟通，确定原水价格；13、抓好 xxx 新增 4 万吨工业用水管线工程的方案论证工作。3 五、保证计划完成措施1、抓好安全运行工作。继续完善安全管理规章制度，抓好安全教育，抓好安全检查和隐患整改，签订安全生产责任状，落实安全责任，杜绝安全事故； 2、维护中心计划的严肃性、权威性。抓好计划的执行、调度、检查、落实，严格计划执行情况考核，实行
4、计划完成情况与主管领导、部门负责人、具体责任人的绩效工资及目标管理考核工资挂钩，对主观原因未完成计划并造成不良影响或较大损失的，对责任者实行降职、降岗。各部门要建立健全原始记录，台帐，做好计划完成情况统计工作。中心考核计划时，同时考核基础工作，坚决杜绝虚报、瞒报行为。3、建立科学规范的内部管理体系，完善内部激励约束机制，实行优化组合、竞聘上岗、目标计划考核等管理办法，不断完善规章制度的建设；4、以人为本，关心员工，改善工作条件，提高工资收入，调动员工积极性，创造团结互助，爱岗敬业的文化氛围；5、充分发挥支部、工会作用，通过开展行之有效的活动对党员、员工进行教育，提高综合素质，调动员工工作积极性
5、，形成先进的企业文化，塑造奋发有为、团结友爱的职工队伍。4 六、其它说明1、如中心根据实际情况对计划进行调整，以调整后计划为准。如中心机构调整或人员调整，新部门和人员须依据职责无条件完成之前对应的工作计划。2、本计划不包含财务计划。中心财务计划单独编制，经上级主管部门审核同意后，另行下达执行，与本计划具有同等效力。2015 年生产经营计划序号 指标名称 责任部门 2014 年实际 本年计划本年计划比上年实际增减%完成情况1 供水量 生产运行部 2.8 万吨/日 按实际需求供水 5 序号 指 标名称 责任部门 2014 年实际 本年计划本年计划比上年实际增减%完成情况2 恒力原水水量 调度中心
6、3.84 万吨/日 按实际需求供水 3 销售水量 营业收费部 434 万吨 450 万吨4 输水管道漏失率 设施管护部 1.4% 1.4%5 供水设备完好率 生产运行部 100%6 水质合格率 生产运行部 合格率 100% 合格率 100%7自来水水质检测项目生产运行部 按标准执行 按标准执行 8开展污水水质常规检测项目生产运行部 按标准执行 按标准执行9 污水泵站出水量 生产运行部按时起泵，保证污水管网不出现污水外溢10依据生产情况对现有生产线进行生产运行部满足不影响生产的情况完成“小问题” 改造6 序号 指 标名称 责任部门 2014 年实际 本年计划本年计划比上年实际增减%完成情况小规模
7、优化改造10 销售收入 营业收费部 1176 万 1200 万11 水费收缴率 营业收费部 95% 95%12 抄表率 营业收费部 99% 99%13 用水户数 营业收费部 43600 45000 14 自来水漏失率 管护部 上半年 40%，下半年35%15 管网维修及时率 管护部 100% 16 供水阀门保养率 管护部 100%17 维修疏通污水管网管护部 100%7 2014 年管理工作计划序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况1 编制年度计划中心年度各项主要工作，包括供水生 产经营 指标计划、管理计划依据充分，指标合理，项目可行1 月末8 序号 项目 主要内容 要求 资
8、金（万元）完成时间完成情况计 划、项目（含大中修、更新改造、购置等）计划、安全计划等。2完善工作流程，建立 实施考核制度成立考核领导小组，建立部门、中心两级工作流程和考核办法，对部门 安全生 产情况、工作完成情况、制度执行情况、现场管理情况、精神文明情况等进行月、季、年考核有方案、有考核记录，有考核报表，考核情况与绩效、奖金挂钩3 月末完成制度3推行自动化软件办公启动自 动化 办公软件，实行网上办公目前办公方式与自动化办公两条腿走路，逐步实现办公自动化全年9 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况4 设计统计指标包括目前公用行业各方面规模、能力、运行、自来水生产经营等指标确定
9、指 标名称、计量单 位、填报部门、汇总部门，实行月报表2 月末5 建立统计台账公用行业各方面统计 分行业设立台账 2 月末6改善员工物质文化生活完善工作环境和职工活动室配置，增加食堂伙食花样配齐活 动设 施，配备宿舍 设 施，增加人均住宿面积，保证食品质量、花样2 月末7建设员工宿舍楼和活动室满足员 工住宿需要，改善住宿条件，丰富员工业余生活布局合理，配套完善 年末10 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况7 加强人事管理贯彻执 行劳动 法规，完善用工制度，规范员工档案管理，严格月考勤工作，搞好职工培训、考察学习 工作，逐步实行干部选用规范化制度全年8 党群工作围绕中心生产
10、经营、服务工作，侧重于党群工作特点，开展党员、职 工思想教育、宣传发动、凝心聚力等行之有效活动 ，形成和谐、富有朝气、奋发向上、开拓创 新的 职工队伍，促进工作任务完成详见具体工作计划全年11 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况9 档案管理按照档案法等法律法规规 定，规范中心档案管理，严格执行归档、存档、借阅管理。全年10开展员工主题活动确定活动主题，搞好宣传发动，提高工作 热 情，促进工作开展以活动为载体，开展丰富多彩活动全年11 上报公用信息上报公用行业有影响新闻 、事件，宣传公用行业及时、准确，树立公用行业良好形象全年12 配水加压泵房管理配水加 压泵 房的运行维护
11、 、安全、消毒等工作；西南山、高中、桃房维修改造确保给水加压泵房正常运行全年13 完善管网系 统图绘制 2015 版给水、排水、雨水、中水以及原水管网，对已有的管线逐步 进 行核实和细化，对6 月份12 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况新建的管网及时落入总图中14 流量计的接收对流量 计 登记、运行监控对新安装验收的流量计信号接收、缴费管理，维护管理15 加强物资管理会同综 合部、资产财务部进一步理顺 物资 采购申请、物资入库、出库等手续，做到计划采购，做到帐、卡、物完全一致。符合财务管理要求，实行领料单制度3 月份16 管网监测管理完善管网监测系统负责供水 调 度、恒
12、力原水 调 度、对管网运行状态进行分析，对运1-12月份13 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况行状态及时调整，对漏失率进行分析17 用户服务 提高客服 质 量，完善回访信息用户投诉热情受理，登 记，回复，及时发 布通知，及时受理网上投诉，督促解决回复全年18加强对工程档案资料的管理对完工后的工程档案资料进行整理、装订、并上交档案馆；对于已经整理过，但是没有规范化的工程档案，要重新进行整对工程档案的整理一定要符合国家标准全年14 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况理、装订19制定给排水建设指导意见并备案对原标 准进 行修订，明确建设标准、材料 选择等
13、内容，在城建局备案标准符合我区实际，满足使用需要4 月20 施工图审查 对各建设项目图纸进行审查在审图过程中按备案材料表控制施工采用的材料，保证工程 质 量。在企业并网手续的办理 过程中，全年15 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况严格控制供水量批复。快速、准确完成周边污水情况说明等工作的办理21 开展设计工作学习给排水的设计及施工图的设计绘图方法,掌握相关的设计规范及技术标准,今年年底要具备一定的设计能力派出学 习，年底前具备一定的设计水平2014年底22 技术管理工作做好资料及设备说明书的收集、峻工图纸审核及归档工作全年23签订技术协作协议完成与哈工大的技术咨询协议的
14、商订 ，依托其技术优势解决3 月前16 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况我们现有情况及远期规划中出现的技术问题 市政零星工程的施工图设计及工程预算，决算的审核施工图纸 及 预、决算等资料进行内部审核按有关标准进行 全年24 完善管网系 统图绘制 2015 版给水、排水、雨水、中水以及原水管网，对已有的管线逐步 进 行核实和细化，对新建的管网及时落入总图中6 月份25 绿化净水厂、交流岛污水站绿化维护工作；净水厂一期剩余绿化恢复工作按季节实施17 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况26制定住宅供水管网管理办法已制定办法，申请下发执行，统一组织 建设、
15、管理严格执 行办 法，确保建设质量5 月27 增加职工收入研究政策，制定方案 全年28 员工技术培训安全、专业知识、爱岗敬业教育 授课 、考试 全年29完成部分新增设备操作规程编制实验室新增部分新设备，带完成安装调试后尽快 完成操作规程编制2015年底30交流岛污水处理站移交、运行接管、运行 污水处理达标 全年31二期输水管道移交、技术资料整理工程移交、接管、技术资料存档 进入正常管理程序已完成 7 月18 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况32 弃管楼管理 物业设施维护 满足居民生活需要全年33 工程验收 市政、住宅小区给排水设施按照规 范，管护部牵头 ，总工办配合全年
16、34 抢险 全区 给排水、路灯等设施全力以赴、听从指挥完成抢险任务按实际结算全年35 备用井管理 设施完好，应急可以投入运行 登记造册 全年36 设计中心标志根据中心职责绘制图标 庄严 、吉祥 6 月37 建设中心网站介绍中心情况， 发布政策、服务信息等，展示中心形象运行维护正常方便2 月38 加盟供水协会成为会员 2 月39 建立设备台 每台设备购置、运行台时、保养、 全面、准确 全年19 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况帐 大修改造情况统计40实验室大型仪器培训对实验室已具备操作大型设备的能力的部分人员进行培训熟练操控大型设备尽快41完善设备维修维护制度逐步规范化设
17、备维护维修制度 保障设备连续运行持续进行42 实验室监测资质认证达到 标 准，获得资质 推进44 水表管理推进农贸市场东侧水表入户楼的水表改造及水费清理工作；安排专 人定期 对 IC 卡、光电水表抄表及维护 ；做好表务管理，建立并完善水表台账、做好作废水表报废处理工作；做好大账目完整，管理到位20 序号 项目 主要内容 要求 资金（万元）完成时间完成情况口径流量 计 水表的跟踪、日常维护工作；做好新建小区的水表验收工作45 清欠历史欠费46 用水稽查 企事 业单 位、居民用水按照法律法规有计划不定时进行全年47 办理施工资质年末49 车辆管理耗油考核， 维修审批，出车登记审批形成统计报表 全年
18、21 2014 年设备设施维护保养计划序号 项目 主 要 内 容 要求 资金 (万元)完成时间完成情况1 路灯维护 约 2000 基路灯 保证 亮灯率率 98%以上260 万 全年2 路灯新建 约 1500 基 按图纸和要求施工 1500 万 全年3 阀门检修、更换待普查每条路做计划按计划实施维护保养按实际结算全年4 设施巡查岛内输配水、排水管线；岛外原水巡查；泵房巡检按单位制度实施 全年5 废弃水井报 岛内沙包、大西山、职 做出计划报管委会 按实际 全年22 序号 项目 主 要 内 容 要求 资 金 (万元)完成时间完成情况废 教中心、新港大厦、三堂街里 5 口批准 结算6 零星市政抢修、企
19、业并网、临时管线铺设、泵房建设按规划、设计实施按实际结算全年7 供水调度 输配水阀门调度切换 按要求实施 全年8 雨水管网清 掏 全部清掏编制计 划，按计划实施汛期前完成2014 年安全生产计划23 序号安全生产计划项目主 要 措 施 完成时间 完成情况1 全年无人员安全事故建立健全安全生产组织。日常工作安全生产为先，搞好监督，培训教育工作。全年2 安全月宣传活动制作展板，派出人员，开展宣传工作6 月、12 月4 加强安全管理进一步加强对安全工作的认识，落实责任，不断提高安全管理水平.大力推进安全生产管理工作，促进安全管理水平进一步提高。加大安全教育力度，建设企业安全文化。加大安全检查力度，加
20、强隐患治理整改。每月开会落实，聘请专家讲课，全年24 序号安全生 产计划 项目主 要 措 施 完成 时间 完成情况全员进行至少一次安全教育。5修订供水应急预案完善突发事件应急反应机制。特别是水质污染的应急处理。3 月6 摄像监控系统改造生产、安全防护各自整合，对现有监控系统进行改造完善3 月7 食堂采购安全 选择有信誉正规单位，签订供应合同，确保食品安全全年8 抢险演练制定演练方案，经上级批准后举行正式演练，发放安全知识传单5、6、7 月9签订安全生产责任状经理与各部门签订安全责任状 2 月 15 日10 特种设备的年检叉车与起重机、压力容器的年检 根据年检期限11 监控资料的定 定期检查监控
21、录像资料 半月一次25 序号安全生 产计划 项目主 要 措 施 完成 时间 完成情况期检查12特种作业人员的专业培训组织特种作业人员的专业培训根据安监、质检部门规定13做好参与区内重大抢险救灾工作发生险情，立即出动，万无一失 全年14 漏氯吸收塔改造实现漏氯吸收功能，达到漏氯吸收效果。需制造厂家安装16气浮系统回流泵改造对气浮系统给水水泵进行改造，增大给水流量，达到 2 用 1 备状态货物到位 2周完成安装17 沉淀池清洗 依据供水情况每 3 个月 1 次清洗每次前后持续 1 周左右18 炭滤池、砂滤池清洗依据供水情况每 6 个月 1 次清洗 每次持续 1个月左右26 序号安全生 产计划 项目
22、主 要 措 施 完成 时间 完成情况20建立漏氯应急处置能力准备初步的堵漏工具，并组织必要的堵漏培训及演练采购到位后1 个月内完成3督促污水提升泵站注意人身安全、财产安全针对存在诸多问题的污水提升泵站，督促工人注意恶劣天气和其他特殊 情况下的人身安全。全年2014 年监管工作计划27 序号 项目 主要内容 要求 资金 (万元)完成时间完成情况1 污水厂监管制定监 管方案，组织实施依据规定、 规 范、协议，对水量、水质、设备、费用等方面进行有效监管全年2 路灯监管按市政路灯维护合同进行管理确保亮灯率 98% 全年3 通讯监管完善通信管理办法及流程进行技术协调协调通信管道建设、提高固话和 宽带、有
23、线电视等服务、完成部分通信基础设施的建设和迁改全年4 雨水情等监测汛期水位监测 、供热参数监测及时、准确，为领导决策提供数据全年5 民心网监管及时处理民心网上相关投诉及时受理投诉，耐心解答，跟踪处理全年28 2015 年党群工作计划序号 项目 主要内容 要求资金 （万元）完成时间完成情况学习教育定期组织党员学习党的理论、方针政策，提高政治素质 ；观看教育影片，加强爱国教育全年干部工作 抓好考察、考核、及培养 全年积极分子培养按标准培养，建立积极分子台帐全年1 组织工作发展党员工作 按党员要求及发展党员程序开展工作全年2 宣传工作 党务公开通过多种方式公开党务相关工作及党支部决议全年29 序号
24、项目 主要内容 要求资金 （万元）完成时间完成情况对外宣传 报道工作按城建局要求报送信息，树立中心良好形象全年廉政建设宣传 树立 1 个典型 全年发挥党员活动室积极作用加强活 动室建 设，积极更新活 动室内容，充分发挥党员活动室的阵地作用全年3 纪检工作 遵章守纪教育传达廉政建设文件、法规，做好廉洁从政教育全年2014 年工会工作计划30 序号 项目 主要内容 要求资金（万元）完成时间完成情况1 总工会安排工作 按要求完成上级工会安排的工作100%完成2推 选职工代表，建立职代会按程序推选职工代表，参与重大问题决策严格按照法规开展工作全年3 员工教育 组织一次爱国主义教育参观、考察，写出书面体会、感想待定 8 月4 技术竞赛 组织一次技术比武竞赛确定比武项目、规则，按程序进行10 月5 开展活动 开展技术创新、文体活动1-12月6 建设职工之家搞好职工福利，改善工作、学习条件，帮贫扶困，促进和谐1-12月
