1、1北京市旅游业安全标准化规范 第 1 部分: 星级饭店达标评审汇总表评审模块 一级评审要素 二级评审要素 应得分 评审内容 状态 自评得分 扣分说明安全生产委员会的设置和工作 机构和人员设置 机构和人员 10机构和人员管理合格不合格 建立安全责任制文本 1-1安全机构、人员和安全责任制 安全责任制 10安全责任制落实合格不合格 安全投入费用范围和归口管理 安全投入费用 5安全投入费用的落实合格不合格 安全投入费用的使用 1-2安全投入 安全费用的使用和统计分析 5 安全费用的统计分析合格不合格 危险源辨识、风险评价和控制措施清单 危险源辨识及其描述 重点/重要危险源判断 危险源辨识、风险评价和
2、控制措施的确定 10控制措施的确定合格不合格 危险源资料的运用 危险源资料的运用和更新 5危险源资料的更新合格不合格 辨识与评估 登记建档与备案 1-3危险源管理重大危险源监控 5监控与管理合格不合格 一基础管理（18 个 1级要素，40 个 2 级要素，280分）1-4法律法规管理法律法规和其他要求的识别、获取和更新5 识别和获取 合格不合格2法规更新 法规的贯彻和应用 法律法规和其他要求的贯彻和应用 5 学习和培训合格不合格 文件系统 基本安全管理规定 安全相关文件 10星级饭店现场安全管理制度合格不合格 安全操作规程的编制范围 安全操作规程内容 安全操作规程 10安全操作规程使用合格不合
3、格 文件管理 1-5文件及记录文件和记录管理 5记录管理合格不合格 安全目标的制定 安全目标和方案 10安全目标的分解和落实合格不合格 年度安全工作计划 1-6安全目标、计划和总结 年度安全工作计划及总结 5 年度安全工作总结合格不合格 培训需求和计划 安全教育培训管理 5培训资料合格不合格 新员工安全三级教育 三级安全教育和转复岗人员教育 10 转复岗人员安全教育合格不合格 各级安全管理人员培训与取证 作业人员培训与取证 员工安全培训 1-7 安全教育和培训各类人员安全培训和取证 10相关方和外来务工人员合格不合格 3安全教育安全文化建设活动 安全文化建设 5安全文化宣传教育合格不合格 内部
4、沟通和员工参与、协商 参与、协商和沟通 5外部沟通合格不合格 工会和安全事务代表的监督 1-8参与、协商、沟通和监督 工会监督和社会监督 5 社会监督合格不合格 管理职责 建设项目“三同时”总体要求 5 项目概算合格不合格 可行性分析和设计阶段“三同时”管理 施工阶段“三同时”管理 1-9建设项目“三同时”管理 建设项目管理 5验收阶段“三同时”管理合格不合格 变更安全管理 变更安全管理总体要求 5 变更安全评估和审批合格不合格 变更涉及的设施和措施 1-10变更安全管理变更过程风险控制 5变更涉及的危险源及风险控制合格不合格 重点相关方识别 相关方识别和选择 5重点相关方选择合格不合格 相关
5、方安全协议 相关方安全教育培训 1-11相关方安全管理 相关方安全管理要求 10相关方安全监督和考核合格不合格 1-12危险作业管理危险作业基本要求 10 危险作业审批 合格不合格4危险作业现场管理 高处作业管理 有限空间作业管理 危险作业安全要求 10其他危险作业管理合格不合格 劳防用品配备标准 劳防用品配备 5劳动防护用品采购和验收合格不合格 发放和使用 1-13劳动防护用品劳防用品管理 5劳动防护用品维护和更新合格不合格 员工健康和禁忌症管理 员工健康管理 5女职工保护合格不合格 职业危害控制 1-14 职业健康管理职业危害管理 5职业危害接触人员健康监护合格不合格 应急组织和预警 应急
6、管理总体要求 10 应急设施、装备和物资合格不合及 各级各类预案编制 预案管理和备案 1-15应急管理应急预案 10预案演练和评审合格不合格安全检查分类和频次 安全检查内容 安全检查记录 安全检查管理 10发现问题的整改合格不合格 1-16 安全检查与事故隐患管理事故隐患管理和风险分析10 隐患分级管理 合格不合格5隐患治理和风险分析 事故报告和统计 事故调查和原因分析 事故报告、调查和处理 10事故处理和建档登记合格不合格 工伤保险 1-17事故管理工伤和保险 5旅游责任险和意外伤害保险合格不合格 绩效考核的内容 安全绩效考核 5绩效考核的实施合格不合格 安全标准化完善改进 1-18绩效考核
7、和持续改进 持续改进 5持续改进合格不合格 第一部分 基础管理 应得总分 280 实际得分 资质和人员培训取证 基本管理要求 20宾馆安全巡查合格不合格不涉及出入登记 前厅 20前台服务合格不合格不涉及客房环境和设施 客房消防 疏散通道 卫生间 客房 25客房服务活动合格不合格不涉及公共区域通道 二对客经营场所（5 个 1级要素，18 个 2 级要素，260分）2-01宾馆公共区域设施 25公共区域灯具合格不合格不涉及6其他设施和管理 经营和安全资质 基本管理要求 15餐饮安全和卫生管理制度合格不合格不涉及餐厅环境 餐饮环境 10吧室环境合格不合格不涉及燃气设施和使用 炊事机械和使用 冷库 厨
8、房设备设施及作业活动 15专用提升机合格不合格不涉及采购和储存管理 餐具消毒 环境卫生 食品卫生 15食品加工和留样合格不合格不涉及安全操作 2-02餐饮（含员工食堂）安全操作和保养维修 10 保养和维修合格不合格不涉及资质和人员培训取证 基本管理要求 15休闲娱乐场所安全管理制度合格不合格不涉及沐浴桑拿 沐浴桑拿和游泳池 10游泳池合格不合格不涉及保龄球馆 2-03休闲娱乐休闲健身场所 5健身房合格不合格 7高尔夫球练习场 不涉及 娱乐场所消防 娱乐场所 15歌舞厅、演艺厅、KTV合格不合格不涉及美容美发 其他场所 5室外景观合格不合格不涉及服务单位资质和选择 基本管理要求 15配套服务管理
9、合格不合格不涉及食品服务 商品服务 2-04配套服务相关服务活动 10洗涤设备和作业合格不合格不涉及会议和活动管理制度 基本管理要求 15会议和活动审批合格不合格不涉及会议组织 2-05会议和活动相关活动 15婚庆活动合格不合格不涉及第二部分 对客经营场所 应得总分 260 实际得分 建立消防管理制度 建立治安保卫管理制度 消防验收和资料 管理制度和资料 10资料管理合格不合格不涉及重点部位的确定 三消防和治安（7 个一级要素，3-01基本管理要求消防和治安重点部位 10 重点部位的管理合格不合格 8不涉及动火审批 动火管理 15动火作业合格不合格不涉及日常检查 消防设备设施定期检查、检测 1
10、0 委外检测合格不合格不涉及安全出口和疏散通道设置 安全出口和疏散通道 10安全出口和疏散通道管理合格不合格不涉及 防火分区和防火门设置 3-02建筑物消防设施 防火分区和防火门10 防火分区和防火门管理合格不合格不涉及 消火栓设置 消火栓 10消火栓管理合格不合格不涉及灭火器设置 灭火器 10灭火器管理合格不合格不涉及应急车道设置 3-03固定消防设施应急车道 10应急车道管理合格不合格不涉及火灾自动报警系统 火灾自动报警、灭火系统 10 自动灭火系统合格不合格不涉及消防供水 19 个 2 级要素，200分）3-04消防和安防监控系统 消防供水和供电10 消防供电合格不合格不涉及9安防监视系
11、统设置 安防监视系统 10安防监视系统管理合格不合格不涉及消防和安防控制室设置 消防和安防控制室 15消防和安防控制室管理合格不合格不涉及志愿消防队设置 志愿消防队 10志愿消防队管理合格不合格不涉及专职消防队设置 3-05消防队专职消防队 10专职消防队管理合格不合格不涉及巡逻队伍和设施 日常巡逻 10巡逻和紧急情况处置合格不合格不涉及值班 3-06消防和治安巡查、值班 值班和紧急情况处置10 应急处置合格不合格不涉及重要活动管理制度 重要活动管理 10重要活动治安保卫方案合格不合格不涉及防范措施 3-07重要活动防范措施及应急处置 10应急处置合格不合格不涉及第三部分 消防和治安 应得总分
12、 200 实际得分 电气资料齐全 四电气安全（3 个一4-01电气资料及管理电气资料 10资料管理合格不合格不涉及10人员资质 人员资质和试验、检测要求 15 定期试验、检测合格不合格不涉及变配电室环境 变压器 高低压配电 电容器 变配电设备设施 15安全用具和防护用品合格不合格不涉及配电线路 设备和照明线路固定电气线路 10水上游乐设施、水中设备和照明合格不合格不涉及审批手续和监督检查 临时低压电气线路 10临时线路敷设合格不合格不涉及编号、识别标记 配电箱、柜、板 10接地、线路和安装合格不合格不涉及机房设置 发电机 10发电机设备合格不合格不涉及安全运行操作 安全运行及设备检修 15 设备检修合格不合格不涉及手持电动工具 级要素，11 个 2 级要素，130分）4-02电气设备设施手持电动工具和移动电气装备 10 移动电气设备合格不合格不涉及
