1、施工组织设计-237-质量管理和质量控制体系1. 质量管理体系概述按照公司 ISO9001-2000质量管理体系要求及福建虎豹海沧新厂项目质量管理要求，本公司在该项目中建立项目质量保证体系及质量控制体系，并实施有效的体系运行，以满足业主的要求。1.1适用范围本计划适用于福建虎豹海沧新厂项目质量管理和控制运行。1.2编制依据 1.2.1 虎豹海沧新厂项目施工招标文件及设计图纸1.2.2 国家有关建筑工程法规、规范与文件；-土建建筑施工标准目录清单-电气施工标准目录清单-管道施工标准目录清单-机械专业施工标准目录清单-暖通专业施工标准目录清单-仪表专业施工标准目录清单1.2.3 本公司 ISO90
2、01-2000质量管理体系标准、公司质量管理手册 、 程序文件 。1.3公司质量管理体系建立及运行 本公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求建立完善的质量管理体系，通过质量体系审核及顾客满意度的测量，使体系持续改进，符合顾客与适用的法律法规的要求，不断提高公司质量管理业绩。 本项目的质量管理规划作为公司质量体系运行的一部分，将受到公司组织的内部/外部的质量体系审核，以评价项目质量保证及质量控制运行的符合性、有效性。 公司的质量管理体系对任何影响工程项目质量的分包商、设备材料供应商和工程服务承包商的过程实施控制，以保证其产品质量符合规定的要求
3、。 质量管理体系认证证书、施工组织设计-238-1.4项目部建立质量体系及控制的基本要求1.4.1 为保证本项目的施工质量，满足业主的质量目标和期望，本项目部建立质量管理体系，并确保项目质量管理体系有效运行。1.4.2 项目部将按公司质量体系管理要求、业主单位质量体系程序文件要求编制适用于本项目实施的各项管理程序、制度等，以保证本项目质量管理有效实施。1.4.3 确保项目施工活动及各项检查、试验严格按合同要求、法律法规要求进行，按期完成各项施工任务，并为这些活动提供所有的检查、测试、不合格项、纠正预防措施及其他相关记录和资料。1.4.4 项目部所有与质量有关的活动在施工前必须进行技术交底，对容
4、易出现的质量问题制定有效地预防措施，以防止质量缺陷和不合格的发生。并在施工过程中来格把关，以及时发现并纠正施工过程中的质量缺陷和不合格。针对现场已发生的不合格品和缺陷产品，其处置措施先经业主单位或监理单位批准后实施。1.4.5 所有从事与质量活动有关的人员必须具有相应的资格，且资格有效，并在施工前报业主单位及监理单位审核。1.4.6 施工中所使用的工机具、设备及检验、试验装置必须在使用前应向总包进行报验，计量器具必须经检定合格并在有效期内。1.4.7 施工材料应向业主单位或监理单位报验。施工组织设计-239-1.4.8 项目部编制的施工组织设计、质量计划、施工方案等技术管理文件，应报业主单位及
5、监理单位审批后实施。1.4.9 关键控制点及时通知业主单位及监理单位，未经认可不得进入下道工序。1.4.10 特殊质量要求将在施工方案中描述。1.5质量方针及质量目标在业主单位质量方针及质量目标的基础上，制定项目部的质量方针及质量目标：1.5.1 项目部质量方针：项目部始终坚持公司的质量方针：优质服务争信誉；精心施工创一流。1.5.2 项目部质量目标： 合同履约率 100%； 物资供应合格率 100%； 工程安装一次合格率 100%，土建工程优良率 80%以上，安装工程优良率 92%以上，所有主体工程确保优良，争创省级以上优质工程； 质量事故为零； 焊接无损检测一次拍片合格率 98%以上；力争
6、达 98.5%； 顾客满意度 95%以上，创行业优质工程。 工程项目投料试车一次成功。1.6组织机构及职责描述1.6.1 项目部质量责任1.6.1.1 项目部按合同要求，将承担在其资质等级许可的范围内承揽工程项目，不得转包或违法分包，也不得以任何形式用其他承包单位的名义承揽工程或允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程。1.6.1.2 项目部将建立项目管理组织机构，建立健全质量管理体系，落实质量责任制，并对全部工程质量负责。1.6.1.3 项目部应按照工程设计图纸和施工技术规范、标准组织施工。未经业主单位及监理单位同意，不得擅自修改工程设计。在施工前，必须按照工程设计要求、施工技术规范、标准和
7、合同约定，对材料、构配件、设备等进行检验，不得使用不符合设计和强制性技术标准要求的产品，不得使用未经检验的或经检验不合格的产品。施工组织设计-240-1.6.1.4 项目部应对提供的材料、构配件等质量负责。所供应的材料、构配件等应符合国家和行业现行的技术规定标准和设计要求，并与说明书和包装上的质量标准相符，且应有相应的产品检验合格证等。1.6.2 项目部质量保证体系1.6.2.1 现场组织机构图1.6.2.2 质量控制体系图* 在本项目中拟投入专职质量管理人员：QA/QC 经理 1 名、QA/QC 主管 1 名、各专业质检员 4名。土建检查员管道、焊接检查员机械、暖通检查员QA/QC主管 电气
8、仪表检查员土建建筑结构施工电气仪表安装调试设备安装暧通工程质量体系活动质量控制措施质量报告不合格品控制计量检测控制纠正预防措施体系审核改进管道预制管道安装焊接活动管材复验阀门试压QA/QC 经理项目经理防腐保温检查员防腐保温施工施工组织设计-241-1.7 质量管理职责及组织协调的描述1.7.1 质量管理职责描述1.7.1.1 项目经理项目经理对项目部所承担的工作全面负责。主要职责是： 制定质量政策和方针，批准项目质量计划； 建立质量保证体系并保证正常有效的运转； 负责项目人力资源管理； 组织协调项目部内部和外部的接口管理工作； 组织接受外部的质量监督检查，对项目质量管理实施有效的改进； 向公
9、司总经理报告工作。1.7.1.2 施工经理主管工程施工和施工物项的管理工作，组织协助各施工队、与其它施工单位有关的施工活动。主要职责有： 主管各项施工任务的实施，确保施工质量。 负责施工所用设备、机具、材料的提供，并保证符合要求。 负责现场施工内外部协调接口。 参加总包施工协调会，主持项目部的生产例会和有关施工专项协调会。 主持中间交工的移交工作，组织移交的协调检查。 向项目经理报告工作。1.7.1.3 控制经理主管项目施工过程中的进度计划及项目成本控制，并按日、周、月填报各项进度报表。1.7.1.4 HSE经理主管项目的 HSE工作。1.7.1.5 质量经理全面负责项目部质量管理及质量控制工
10、作，有权行使“质量一票否决权”，负责项目部协调与质量有关问题的内外接口工作，具体职责有： 组织项目的质量体系建立，确保质量管理体系的有效运行；组织编制质量计划、检验试验计划、单位工程划分表、质量控制点等级划分表等质量文件。 组织项目部开展质量控制活动，组织制定质量管理文件，批准项目部内部质量施工组织设计-242-管理文件； 组织现场质量监督、检查、试验等各项工作，负责组织对不合格品及质量问题的处置，组织纠正、预防措施的实施和跟踪； 组织开展质量培训； 组织质量审核、质量检查等迎审工作； 组织编制施工自检记录，按时报送控制点通知单，督促项目技术人员编制竣工资料和报验。 负责编制按总包要求、业主要
11、求填报质量周报、质量月报和质量工作总结。 向项目经理报告工作。1.7.1.6 项目总工程师主管项目技术管理工作，负责协调项目部技术管理方面的内外接口工作，主要职责有： 组织编制和审批施工组织设计和施工方案，组织进行技术交底； 组织实施施工技术管理、解决施工中重要的技术问题；对不合格品、缺陷产品提出处理意见。 主持工程技术文件的接收、分发、存档等工作； 向项目经理报告工作。1.7.1.7 QA/QC主管及质量检查员在质量经理的领导下，主要负责项目部的施工质量检验工作，： 负责实施质量计划中各控制点的过程检查、通知及验证； 负责发布不符合项报告，并对不符合项处理结果进行验证。 负责项目部的质量统计
12、工作，定期向公司工程部提供现场质量状况等资料。 有足够的权力对不满足质量要求的工作或结果采取行动，必要时包括停止工作。 负责施工用设备、材料等物项进行接收检查，包括材料质保书的验证。 负责建筑施工原材料的检查、取样、送检。 负责对施工人员资格进行检查和控制。 负责交工资料的审查工作。1.7.1.8 各专业工程师在项目总工程师的直接领导下管理施工技术管理工作，并对技术管理系统工作的施工组织设计-243-有效性负责。主要职责有： 参加设计交底及图纸会审，协调解决施工中出现的技术问题。 负责工程量、材料量和工程日报表等数据的收集工作，并保证其完整和准确。 负责协调内、外部技术管理的接口工作。 负责编
13、制施工技术方案，负责对施工员、检查员和施工班组进行技术交底。 负责编制、审批和审定质量计划/工作计划。 编制采购技术文件，协助做好材料的验收工作。 负责对不合格品报告提出处置意见，并参与纠正预防措施的制定和实施。 负责进行技术培训。 及时完成工程交工资料的编制工作，使其符合交工验收要求。 负责工程技术文件、施工图纸的接收、分发等管理工作。1.7.1.9 计划统计工程师在施工经理及控制经理的领导下，主要解决施工协调问题，确保施工活动正常进行，确保施工进度。主要职责有： 协调解决各施工队施工活动，按工程进度计划安排各项施工任务。 督促施工队进行自检和互检的工作。 负责编制项目进度计划，并按时上报日
14、、周、月进度报表；1.7.1.10 材料管理工程师在施工经理的领导下，主要负责工程材料、构配件的采购（合同约定部分） 、验收及施工设备、工机具的提供，并确保为工程提供的材料、设备是合格的。主要职责： 负责（自购）材料的采购，并确保其合格及向业主单位报验； 负责材料的保管、发放，做好材料标识，做好入库、发放记录； 负责施工机具、设备的管理，建立台帐，并向业主单位或监理单位报验； 负责焊接材料的管理及发放，做好焊材烘干记录。1.7.1.11 合同工程师在控制经理的领导下，负责项目工程进度计划及成本控制，主要职责： 负责进行合同交底，尤其是在合同变更的情况下，必须通知到相关人员； 负责工程量统计，做
15、好项目工程结算工作1.7.1.12 施工队长施工组织设计-244-在施工经理的直接领导下，各专业施工队按制定的施工进度计划，负责相应的施工作业，并实施具体的施工管理工作。 根据适用的工程文件（图纸、规范、质量管理程序、作业指示书等）组织施工队的施工活动，并形成记录文件。 组织施工活动中的自查工作，发现质量缺陷，及时向质量经理报告。 实施文明、安全施工，负责工作区域的场地管理 负责施工所用工机具、设备和材料的管理，做好相应的标识工作。 协调各施工班组的接口工作。 做好物项交工前的维护、保养工作。 向施工经理报告工作。1.7.1.13 施工班组长 领导班组按图纸要求、技术交底要求进行施工； 负责施
16、工现场的清理 负责施工机具的保管 负责施工质量的自检，编制自检记录 做好工序交接过程中的互检1.7.2 项目管理程序目录序号 名称 编号 备注1 项 目 部 组 织 机 构 及 岗 位 职 责 描 述 CNF-PM-QA-008 项目级2 项 目 工 作 报 告 制 度 CNF-PM-QA-007 项目级3 施 工 质 量 奖 惩 办 法 CNF-PM-QA-005 项目级4 文 件 编 制 规 定 CNF-PM-PC-003 项目级5 文 件 资 料 管 理 规 定 CNF-PM-PC-010 项目级6 控 制 点 报 验 及 施 工 记 录 编 制 规 定 CNF-PM-QA-001 项目
17、级7 交 工 资 料 管 理 规 定 CNF-PM-QA-001 项目级8 不 合 格 品 及 纠 正 预 防 措 施 管 理 规 定 CNF-PM-QA-003 项目级9 分包商管理规定 CNF-PM-QA-011 项目级10 事故报告管理规定 CNF-PM-QA-012 项目级11 焊 材 管 理 规 定 CNF-PM-QC-002 项目级12 计 量 器 具 管 理 规 定 CNF-PM-QC-004 项目级13 特 殊 工 种 管 理 规 定 CNF-PM-QC-006 项目级施工组织设计-245-序号 名称 编号 备注14 管 道 和 设 备 焊 缝 标 识 施 工 规 定 CNF-
18、PM-QC-002 项目级15 焊 接 施 工 控 制 程 序 CNF-PM-QC-001 项目级16 无 损 检 测 管 理 规 定 CNF-PM-QC-003 项目级17 项 目 合 同 管 理 程 序 CNF-PM-PC-008 项目级18 项 目 计 划 统 计 管 理 规 定 CNF-PM-PC-004 项目级19 设 备 管 理 规 定 CNF-PM-MM-005 项目级20 物 项 采 购 管 理 规 定 CNF-PM-MM-004 项目级21 物 项 计 划 管 理 规 定 CNF-PM-MM-003 项目级22 物项保管与发放管理规定 CNF-PM-MM-002 项目级23
19、物项标识管理规定 CNF-PM-MM-001 项目级1.7.3 质量管理体系审核及体系改进1.7.3.1 按照公司 ISO9001-2000质量管理体系内部质量审核程序的要求，组织进行内部质量体系审核，审核将在开工初期、施工高峰两个阶段进行，以促进项目质量体系的有效运行，以达到持续改进的目的1.7.3.2 按照公司 ISO9001-2000质量管理体系内部质量审核程序的要求，接受公司的内部质量审核，接受并配合进行外部质量审核。1.7.3.3 按合同要求，按受业主单位或监理单位的质量审核,对发现的问题进行纠正并跟踪。1.7.3.4 对质量体系审核中提出的不符合项，由项目部责任部门编制纠正措施并实
20、施，QA 工程师跟踪。1.7.3.5 项目将针对项目中所发现的质量问题不断总结、认真分析、采取有效的纠正措施，以达到持续改进的目的。1.7.4 接受外部组织的检查验证积极配合监理、质检站及其他第三方组织的质量检查，在存在的问题彻底整改，并及时将整改情况进行回复。1.7.5 项目沟通与协调1.7.5.1 项目部施工经理组织项目管理人员及施工队长每周进行 2次生产协调会，以便对项目施工活动存在的问题及时进行沟通与协调。1.7.5.2 项目部每周组织项目经理办公会，以协调项目质量、安全、资源、成本、进度施工组织设计-246-等方面的问题。1.7.5.3 施工经理、质量经理、HSE 经理每周参加总包的
21、生产协调会，以解决施工过程中与其它单位之间存在的问题。1.7.5.4 项目部接受总包商检查员、现场监理人员的监督检查。CNF/QC 人员在质量检查监督过程中，直接与总包商/检查员、现场监理人员接口，对现场的质量情况、问题进行沟通。对业主单位及监理单位提出的质量问题（包括口头提出的质量问题） ，均应进行协调处理；对书面提出的问题必须按规定的渠道书面答复。1.7.5.5 施工过程中所设的控制点必须按规定的渠道通过到相关的业主单位人员、现场监理人员。1.7.5.6 项目部在施工过程中，接受公司总部的监督检查、接受公司 ISO9001质量管理体系的监察、接受业主单位和监理单位的监督检查、接受国家质量监
22、督站、锅炉检测所等检查。对所提出的质量问题，及时纠正，必要时采取纠正预防措施。1.7.5.7 对所提交的文件，派专人送达总包商指定地点，对业主单位及其它单位发来的文件，派专人接受并登记。1.8质量体系要求质量体系的要求按公司程序文件执行、业主单位程序文件执行。1.8.1 文件、记录控制程序要求1.8.1.1 按照文件控制程序的要求，对文件的编制、审核、批准、发布、修改、回收进行控制。保证使用的人员及时、准确地使用有效版本，防止误用过时或不适当的文件。 项目部所执行的文件必须经过审核，批准，受控分发； 文件接受应进行登记，包括图纸、设计变更、各方联系单等； 项目部发布的文件应按文件控制程序填写发
23、放记录； 对作废文件做出明确的作废标识。 管理文件将随合同要求、技术标准要求的变更进行修改。以确保文件的正确性，保持文件的有效实施，变更文件的审批按原审批途径进行。 对设计变更的文件应按图纸的管理要求进行登记、发放、回收、贮存，对施工过程中需要变更的情况，应及时提出的设计变更申请（FCR） ，获得技术经理的施工组织设计-247-批准后提交总包商。 与材料有关的文件（材料接收、签发等）由合同/采购部按采购的相关程序管理。1.8.1.2 提交业主的技术文件管理 所有提交的文件，至少应由各部门主管审核签字后，按规定的联络渠道、规定的时间内统一报送。提交的文件应有提交文件的清单。 报送由专人负责，并做
24、好登记。 需报监理/业主审批的文件，应及时跟踪返回情况。1.8.1.3 记录控制程序要求 项目部形成的记录应包括：施工人员编制的自检记录；工程技术人员编制的竣工资料；项目体系运行形成的记录；第三方检测报告；材料、设备质量证明文件等； 记录保存应列出目录，以便检索； 工程交工记录按工程交工资料基本准则执行，采用计算机形成的电子介质交工资料（文件/记录/图示） ，同纸质记录一样，应实时按分类卷宗方式保持电子文档和目录，以便最终以刻制的光盘介质交付业主单位。 记录填写应正确、准确、及时，并按要求提交业主单位、监理单位审核。 对所有的检验和试验报告至少应包括下列内容：- 签发的日期- 检验或者试验的日
25、期- 工程项目的名称和项目号- 试验机构的名称和地址- 检验人员/试验人员的姓名和签字- 产品的标识和适用的技术规范章节- 检验或者试验的方式- 和具体要求相关的结果1.8.2 与产品有关要求的确定及评审1.8.2.1 根据合同要求，项目部所有与产品有关的要求经项目部、公司总部批准后，还必须经业主单位及监理单位确定，按业主单位要求的程序进行报验。1.8.2.2 施工组织设计按施工组织设计报审表报总包审核，并按承包商施工质量施工组织设计-248-控制程序报业主单位审批。1.8.2.3 质量计划、工程质量控制点划分等级等文件均按工程技术管理文件报审表报业主单位审核，并按外部组织质量计划审批程序报批
26、后实施；1.8.2.4 施工方案按工程技术管理文件报审表报总包审核，按承包商施工质量控制程序报业主单位批准后实施；1.8.2.5 在施工过程中，从施工测量放线开始，各项过程均按要求进行报验，包括：材料、设备、半成品、施工机具、特种操作人员、检验、测量和试验设备及各控制点等。 1.8.3 采购、材料及构配件控制程序要求按公司采购管理求，对整个采购活动实施全面控制，控制内容包括：1.8.3.1 供方选择项目部可以在业主单位及监理单位提出的“合格供方名录”中选择供应商，如没有推荐的供应商，则应按公司采购控制程序要求组织对供方进行评价，评价内容应包括：企业资质、生产能力、产品质量、供货业绩等。对合格的
27、供应商应列出合格供方名录。1.8.3.2 采购文件的控制采购文件必须经过审批后，方可实施采购活动，采购文件格式应符合业主单位要求。1.8.3.3 物项验收检查对自购的物项及接收甲供的物项，必须进行物项验收检查，对材料质保证及材料外观进行检查，发现质量问题按不合格品控制程序处置。1.8.3.4 物项的保管所有材料必须按要求堆放和保管，并及时做好标识。1.8.4 分包商的控制项目部在有可能分包的情况下，按分包管理程序实施控制：1.8.4.1 按公司分承包商的控制程序选择公司评审合格的分承包商。1.8.4.2 如在公司合格供方名录之外的分承包商，则通知公司相关部分参加，按程序对其进行评价，合格后列入
28、合格供方名录 。1.8.4.3 所有分包商一旦被通知进入施工现场，则一切管理必须按照项目部的规定执行，将分包商纳入项目的质量管理体系中。施工组织设计-249-1.8.4.4 对分包商组织进行相应的培训与技术交底，使其明确项目管理的各项要求与技术要求。1.8.4.5 项目部对其到场的人员、设备、工机具必须在项目部备案，并对其进行审核。1.8.4.6 分包商的特殊工种资格证书原件应在项目部备案，以确保人员资格满足现场的要求。1.8.4.7 分包商的活动的各种施工记录应按项目部统一规定实施。1.8.5 标识和可追溯性控制程序要求1.8.5.1 项目部施工经理负责对公司项目中的标识、追溯性进行监控和维
29、护。1.8.5.2 对项目部的材料必须进行产品状态的标识：包括材料检验状态标识：合格、不合格、待检、待定等，并明确标明材料的规格、型号、数量等。1.8.5.3 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应标识“紧急放行” ，在产品存放处以标牌标识。1.8.6 顾客财产（甲供物项）的控制要求1.8.6.1 项目部应对顾客财产进行验收，记录，并负责贮存和维护。防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。1.8.6.2 按业主程序要求做好标识，必要时进行围护，防止物项损坏和混淆。1.8.6.3 贮存控制：项目部应对原材料出库入库进行管理，对贮存物品的环境及安全制定明确要求，对所有贮存物品应建立收发卡
30、和台帐，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致。 1.8.7 施工过程的控制1.8.7.1 项目部针对本项目编制并实施项目质量控制计划,以保证项目施工过程的有效控制，包括人员、材料、检测设备、工艺文件、形成记录、关键控制点、检测和试验过程及最终验收活动等。1.8.7.2 对施工过程的每项工序实施控制点控制，并对每道工序办理工序交接。1.8.7.3 项目部配备合格的人员承担本项目的各项活动。1.8.7.4 项目部应对原材料出库入库进行管理，对贮存物品的环境及安全制定明确要求，对所有贮存物品应建立收发卡和台帐，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致。1.8.7.5 在物项供应及第三方服务方面应优先选择业主指定
31、的供应商，如商品混凝土、土建材料检测、第三方检测单位、防腐和防火单位等。施工组织设计-250-1.8.7.6 项目部将随时接受业主代表及委派人员的检查或检验。1.8.8 不合格品的控制及纠正/预防措施程序要求1.8.8.1 按不合格品控制程序的要求，对未满足要求的物项进行处置，分析原因并提出有效的纠正措施，采取有效的预防措施，防止重复发生。1.8.8.2 对不合格品进行标识（或隔离） ，防止未经许可使用，或与合格项混淆而流入未来的施工。当无法隔离时，应采用标签、标记等方法进行标识。1.8.8.3 不合格项报告（NCR）由 QC检查员编制，但任何人都可以报告不合格的情况，对不合格品要及时发现和及
32、时纠正。1.8.8.4 一经发现不合格，质量检查员必须下达不合格品报告（NCR） ，不合格品处置由相关技术人员提出，必要时按业主单位的不合格品控制程序要求进行处置，处置结果报业主单位及监理单位审批。不合格品未经处理不得进入下一道工序。1.8.8.5 按纠正、预防措施程序要求，对不合格品产生的原因进行分析；当出现重大不符合项时，或重复出现同一类的不合格品时，应按纠正预防措施报告（CAR）进行改进。1.8.8.6 有特殊要求的，将在施工方案中描述质量保证措施，组织施工人员进行技术交底，防止不合格品发生。1.8.8.7 共检或联检出现不合格时，应由专业工程师发出质量通知单，项目部应停止有关部位的施工
33、，并不得进入下一道工序。必须进行质量问题调查，分析原因，作出正确结论，制定处理方案，经专业工程师批准后执行。1.8.8.8 发生严重不合格时应及时报告总包及业主，处置措施应报业主批准后方可实施，并且处置结果报业主单位确认。1.8.8.9 对不合格的重新验证应按原施工验收规范、标准和设计图纸要求进行，必要时制定预防措施。1.8.9 质量信息管理1.8.9.1 及时收集施工过程中的质量信息，判断分析质量趋势，采取有效的控制措施，从而减少施工质量问题的发生，有效地提高施工的质量，确保施工进度。1.8.9.2 及时做好质量周/月报的填报工作和施工质量总结工作，按项目部管理规定项目报告制度的要求报公司总
34、部，按业主要求的格式及时间报业主，以促进质量管理工作不断改进与完善。施工组织设计-251-1.8.9.3 质量报告要求项目部按业主要求的格式，以每周为单位向业主提交质量报告，其中包括：工程形象、质量活动、存在问题及建议、质量统计等，至少包含以下内容： 本周实施的质量审计数量 在专项质量审计中审计发现的数量 对于质量审计结果和发现的简要描述 质量审计发现的累计数量 超过两周尚未关闭或解决的质量审计发现数量 本周产生的缺陷报告数量 尚未关闭的缺陷报告数量 已关闭或解决的缺陷报告 缺陷报告总数量 超过两周仍未关闭的缺陷报告简要描述 下周计划实施的项目小结 对需要注意的问题区域的小结 需要业主到场或注
35、意的事项小结 用于承包商发表意见的部分 前一周焊接返修率 每个分包商在本项目中的整体返修率 项目整体返修率 用吋径数对焊工的作业能力进行计量 承包商对供应商的监督检查次数2. 项目施工质量控制2.1项目施工前质量控制2.1.1 项目部建立、健全质量保证体系，落实质量控制组织，制定检查试验计划并将质量保证体系人员名单报业主单位、监理单位确认。2.1.2 项目安装应遵循总体施工组织设计，编制施工组织设计、施工技术方案，以及工程物项需求计划、施工安全技术措施等文件，并组织对相关的文件进行审查后报业主单位、监理单位批准后实施。在各项施工开始前，组织做好施工交底等技术施工组织设计-252-准备工作。2.
36、1.3 参加图纸会审和设计交底。2.1.4 确定专业工程质量控制点，报业主单位及监理单位确认后实施。2.1.5 对项目器材进行准备，建立台帐，经检验合格后，报业主单位及监理单位确认。工机具准备（详见工机具配置计划表）2.1.6 对项目施工机具及检测设备进行准备，建立台帐，经检验合格后，报业主单位及监理单位确认。检测设备准备（详见施工设备和检验/试验配置计划表）注：无损检测及材料复验由第三方检测单位进行。2.1.7 各类人员资格，包括：项目主要人员及从事特殊作业的操作人员及企业施工资质报业主单位、监理单位确认。 项目经理应具有项目经理资格证书； QA/QC人员应具有 QC资格证书； 焊工操作人员
37、等应具有国家认可机构颁发的资格证书，并通过总包商的认可考试； 起重工、吊车操作工、电工、钳工、管工等具有合格的上岗证。2.1.8 组织项目人员进行质量培训参加本项目施工的人员，在施工前必须接受质量培训，培训内容： 项目工程概括及工作范围； 项目部组织机构及职责描述 项目部质量管理要求 检查试验计划、关健过程、主要控制点 交工技术文件的编制规定2.1.9 开工条件的确认项目开工前，以工程开工报告的形式及工程开工报审表的要求，向业主单位及监理单位计确认开工条件。2.2项目施工过程的质量控制2.2.1 施工过程总体要求工序交接有检查；施工项目有方案；技术措施有交底；隐蔽工程有验收；工程变更有手续；质
38、量处理有复查；文明施工有制度；施工记录有档案。 工序交接：正确执行检验试验计划，做好工序交接的检查，检查上道工施工组织设计-253-序、保证本道工序、服务下道工序。 施工项目方案：针对安装过程，编制相应的施工方案或作业指导书。 技术交底：在施工前做好技术措施交底。 隐蔽工程验收：所有隐蔽工程全部设置为“A”点，未通过“隐蔽工程会签”不得隐蔽施工。 工程变更：工程变更单应有编、审、批，并得到相关部门的确认后实施。 质量问题的处理：对所发生的质量问题处理后，应进行重新检验、确认。 文明施工：严格执行 HSE要求，做到工完料净、场地清。 施工记录：与工程同步做好施工记录，并收集、编目、归档、提交审查
39、。2.2.2 材料、设备的控制要求 各专职检查人员必须参加设备、材料、配件等进场检查，并做好自检记录，严格控制进入现场设备、器材实体质量，确保材料、设备的质量证明书符合规定的要求。 所有材料、及用于工程实体的设备、配件等进场后，必须进行相关复验、报验，并经业主的验证。 在材料领用、发放、使用过程中进行标识管理。 设备、材料的储存按业主设备、材料储存管理要求实施。2.2.3 检验、测量和试验设备的管理要求建立项目的设备、器材台帐，严格设备、材料、配件检/试验管理，控制进入现场设备、器材质量，对计量器具有效状态进行检查确认，做到不经检定合格的计量器具不投入使用。并在使用前向总包报验。对检验、测量和
40、试验设备进行保管和维护，检验、测量和试验设备将要过期时应及时收回、送检。2.2.4 施工过程的控制施工过程的控制主要按检验、试验计划，设质量控制点进行控制每道工序（详见质量检验、试验计划） ，并分析本工程中的施工重点与难点，对关键施工过程及控制点实施重点监控。2.2.5 隐蔽工程检查验收 隐蔽工程检查作为 A级控制点，在自检合格的基础上通知监理/业主/质量监督机构检查验收，未通过验收不允许隐蔽；施工组织设计-254- 隐蔽工程检查记录由负责隐蔽工程施工的专业技术人员填写，至少应将施工依据、器材使用情况、施工情况和质量水平填写清楚； 参加验收的人员应在实施工程隐蔽检查后，在“隐蔽工程检查记录”中
41、签字确认。 所有“隐蔽工程检查记录”，均列入交工技术文件予以移交。2.2.6 焊接过程的控制 建立焊材库，按规定对焊材进行管理； 设焊材烘干室，按规定对焊材进行烘干、发放、回收管理，并做记录； 按焊材管理的规定做好焊丝的标识管理； 对焊接人员进行考试和考核，不合格的焊工清除现场； 焊接工艺文件报业主/监理批准后实施； 设焊接专职质量检查员，配备焊接检测尺，对焊接作业实施检查及监督； 建立焊工质量奖，鼓励焊工提高焊接合格率； 采取有效的冬季施工措施、防风沙措施，保证焊接一次合格率。2.2.7 特种设备的报检 及时办理特种设备安装的开工告知，并报公司总部，接受国家质量监督部门及公司的监检。 对关键
42、控制点，及时通知监检人员到场检查，并配合各项监检工作。2.2.8 管道试压的控制 按管道试压包的要求编制管道试压记录； 按管道试压包在施工前进行检查，试压包中各项记录内容必须齐全，并填写试压包检查遗留问题清单 ； 经检查合格后组织进行试压工作，试压完成后，按试压包检查遗留问题清单关闭所有问题。2.2.9 其它控制措施 定期召开质量例会，掌握质量管理工作和工程质量动态。 按质量体系运行计划实施体系运行管理，落实纠正预防措施。 加强质量预检预防控制，严格不合格品控制，做好质量事故处理工作。 针对特殊工序或过程进行连续监控。施工组织设计-255- 组织专业或阶段质量检查，积极配合业主、第三方、质量技
43、术监督部门和地方政府劳动部门组织的质量检查，对存在的问题彻底整改。2.2.10建立工程质量数据库，以及时完成记录的编制工作，以保持施工记录、质量评定等与工程进度同步。2.2.11按试压系统、交工系统组织联合检查，做好系统质量确认工作。2.2.12积极开展创精品工程的活动，促进各项施工活动的质量。2.2.13施工工序的质量验收与返工 按合同要求，随时接受业主或其代表对施工过程进行检查或检验，并提供便于工作便利条件，如检查或检验发现不合格标准、规范和设计要求的，项目部按不合格品控制程序进行返工、修改。 项目部使用的商品混凝土必须经业主或其代表认可； 隐蔽工程需提前 24小时通知业主或其代表参加验收
44、，经检验合格的，业主或其代表应在记录中签字认可，未通过认可的，项目部将按规定重新整改并重新报检。 对业主接到通知未到或业主有要求进行剥露或开口检验的，项目部应按书面要求配合开口检验及恢复，检查不合格的项目部负责整改或返工。2.3 施工后的质量控制2.3.1 组织项目部在工程交工前进行“三查四定”(三查：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间)工作，彻底整改质量问题和隐患，完成工程质量初评工作，保证工程顺利中交。2.3.2 完成系统试压、气密、吹扫和单机试运和(或)联动试车等项工作，及时与业主、第三方联系办理验收取证工作。2.3.3 按时整
45、理完成工程交工资料的整理、组卷，向业主单位及业主单位移交。2.3.4 配合建设单位做好试车工作，按建设单位要求对试车过程中出现的质量问题进行及时处理。2.3.5 做好保运、保修等服务事项工作。3. 施工质量控制的实施与验证3.1资质证和上岗作业证控制3.1.1 工程开工前，项目部将企业施工资质证明复印件报业主单位及监理单位确认。3.1.2 压力管道安装前向特种设备检测机构申报开工告知。施工组织设计-256-3.1.3 在工程施工期间，项目部将桉要求及时准确地提供各项文件、记录、主动接受、配合监检单位、建设单位、地方政府进行的核查。3.1.4 检验、试验和测量单位项目开工前，项目部将选择的检验、
46、测量和试验单位的名单报业主单位、监理单位的确认。3.1.5 焊工上岗证控制在工程开工前，项目部对焊工资质进行审查，合格的焊工报业主单位、监理单位确认，从事压力管道焊接的焊工必须按焊工考核及管理规定参加考试，考试合格后才能实施焊接工作。在施工过程中，对每个焊工焊接情况通过拍片进行检验，并统计合格率，对焊接一次合格率边续 30天低于业主单位规定指标的焊工，将责令其停止焊接作业，经培训合格后方可重新上岗。3.2施工技术方案的审核制度3.2.1 在工程开工前，项目部应编制施工技术方案 ，经项目部审批后，报送业主单位、监理单位审核。未经批准不得开始现场施工。 施工技术方案必须包括如下内容：-执行标准、规
47、范-投入的施工机具、检测仪器-关键施工工艺、工序及质量要求，检验要求和方法-隐蔽工程要求-质量通病防治措施和质量保证措施-施工记录、质量签证(共检报告)-形成的交工资料(质保资料、质量评定)3.2.2 经批准的施工技术方案任何人不得随意修改，必须严格执行。根据工程需要确实需修改的方案，必须按原程序进行审批。3.2.3 经批准的施工技术方案，在施工开始前必须进行技术交底。4. 施工的质量检验、试验计划4.1总要求a. 工程开工前，项目部将制定质量控制计划/检验试验计划，并在工程活动或开始前提交业主审核和批准。施工组织设计-257-b. 经业主批准的检验和试验计划，在施工开始前，组织质量控制和/或
48、检验人员、施工人员进行培训，以确保他们明确要求，并在施工过程中有效实施。c. 质量检验和试验计划按每项活动的时间顺序进行编制：主要包括：活动内容的叙述；程序要求/标准要求；控制点类别（监控、审查、见证、停检点） ；所产生的记录；放行控制点的单位/人员等。 4.2主要工序质量控制点质量控制点是指对工程的性能、安全、寿命等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序。质量控制点的确定应以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程质量检验评定标准中规定应检查的项目本项目工序质量控制点见下表。 土建工程施工质量控制点序号 质量控制点 控制主要内容 等级 备注1 施工图纸会审、设计交底 理解设计图
49、意、解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全；设计是否漏项 A2 施工组织设计、施工方案审查 进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等 A3 测量定位放线 施工区域坐标点、水准点；建（构）筑物的主轴线、工程定位测量 B4 原材料验收 产品合格证、出厂检验报告、复试报告 A5 钢筋砼桩预制 桩长、桩截面尺寸、标识、出厂证明或合格证、砼墙度试验报告 B6 钢筋砼灌注桩 孔深、孔径、垂直度 B7 桩验收 高、低应变试验及报告、桩的动（静）荷载试验 A8 基槽（坑）验收 基坑尺寸，基底标高，土质情况 B9 混凝土设备基础 轴线、标高、模板、预埋件、预埋地脚螺栓、钢筋、配合比 B10 混凝土基础工程 轴线、标高、模板、预埋件、预埋地脚螺栓、钢筋、配合比 B11
