1、- 1 -2018 年党政办公室预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分部
2、门概况- 4 -一、 主要职能1、负责高新区机关综合协调工作；2、负责高新区政策研究和重要文稿起草及规范性文件的审核工作；3、负责高新区机关接待、机要、信息、督查、会议组织等日常工作。二、部门预算单位构成党政办公室预算包括：党政办公室机关预算。纳入财政局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、督查科2、政工科3、文秘科4、信息科5、机关服务中心6、政务服务中心7、接待服务中心8、值班室- 5 -第二部分2018 年部门预算表- 6 -表 1. 2018 年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 8
3、68.01 一般公共服务支出 797.21 经费拨款（补助） 868.01 政府办公厅（室）及相关机构事 务 747.21 纳入预算的行政性收费安排拨款 行政运行 344.27 罚没收入安排的拨款 一般行政管理事务 20.00 国有资本经营收入 机关服务 382.94 国有资源（资产）有偿使用收入 商贸事务 50.00 专项收入 招商引资 50.00 纳入预算管理的其他收入 社会保障和就业支出 42.39 二、市以上财政补助收入 行政事业单位离退休 41.12 财政专项补助 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 41.12 财政一般转移支付补助 财政对其他社会保险基金的补助 1.27 三、预算外
4、收入 财政对工伤保险基金的补助 0.51 四、政府性基金收入 财政对生育保险基金的补助 0.76 五、事业收入（不含预算外资金） 医疗卫生与计划生育支出 19.12 六、事业单位经营收入 行政事业单位医疗 19.12 行政单位医疗 19.12 农林水支出 82.20 普惠金融发展支出 82.20 其他普惠金融发展支出 82.20 住房保障支出 30.23 住房改革支出 30.23 住房公积金 30.23 七、其他收入 - 7 -本年收入合计 868.01 本年支出合计 971.15 八、上级补助收入 九、附属单位上缴收入 十、用事业基金弥补收支差额 结转下年 十一、上年结转 103.14 收入
5、总计 971.15 支出总计 - 8 -表 2. 2018 年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 868.01 工资福利支出 361.35 经费拨款（补助） 868.01 基本工资 113.04 纳入预算的行政性收费安排拨款 津贴补贴 121.95 罚没收入安排的拨款 奖金 9.42 国有资本经营收入 绩效工资 24.86 国有资源（资产）有偿使用收入 机关事业单位基本养老保险缴费 41.12 专项收入 职工基本医疗保险缴费 18.89 纳入预算管理的其他收入 其他社会保障缴费 1.50 二、市以上财政补
6、助收入 住房公积金 30.23 财政专项补助 其他工资福利支出 0.34 财政一般转移支付补助 商品和服务支出 496.66 三、预算外收入 办公费 16.50 四、政府性基金收入 印刷费 15.50 五、事业收入（不含预算外资金） 咨询费 3.00 六、事业单位经营收入 水费 5.00 电费 109.00 邮电费 3.00 物业管理费 65.00 差旅费 16.50 因公出国（境）费用 10.00 维修（护）费 10.00 租赁费 100.00 会议费 4.00 培训费 4.00 公务接待费 2.00 劳务费 35.00 - 9 -委托业务费 1.00 公务用车运行维护费 8.40 其他交通
7、费用 34.76 其他商品和服务支出 54.00 资本性支出（基本建设） 10.00 大型修缮 10.00 七、其他收入 本年收入合计 868.01 本年支出合计 868.01 八、上级补助收入 九、附属单位上缴收入 十、用事业基金弥补收支差额 结转下年 十一、上年结转 103.14 收入总计 971.15 支出总计 - 10 -表 3. 2018 年收入预算表单位：万元财政拨款（补助） 市以上财政 补助收入 上年结转预算单位编码预算单位名称 总计 财政拨款小计经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款专项收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款小计财政专项补助财政一般转移支付补助预算外收入政府性基金收入事业收入（不含预算外资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额基本支出结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转合 计 971.2 868.01868.01 102.2 0.94302党政办公室 971.2868.01868.01 102.2 0.94
