1、2017 年唐山市部门预算（草案）唐山市财政局唐山市财政局编制唐山市财政局审核目 录部 门 概 况 .1部门收支预算 总表 .9部门基本支出 预算 .10部门“三公 ”及会议培训经费预算 .15部门政府采 购预算 .16部门组织 政府非税收入预算明细表 .22部门基本情况 .23部门专项公用经费项目支 出一览表 .24一、唐山市财政局收支 预算安排 .29二、唐山市财政 局（ 参公 2 户）收支预算安排 .57三、唐山市财政局（ 全额事 业 5 户）收支预算安排 .74四、唐山市农业综合开发 办公室收支预算安排 .96五、唐山市非税收入 管理局 收支预算安排 .118六、唐山市政府采购 中心收
2、 支预算安排 .134七、唐山市财政 投资评审中 心收支预算安排 .146第 1 页部 门 概 况一、唐山市财政局主要职责根据唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规
3、章制度。3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；
4、管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施第 2 页监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。8、贯彻执
5、行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟订行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责本级行政事业单位国有资产收益的监督和管理，负责资产配置、处置、调剂和产权变动事项的审批，负责市本级行政事业单位国有资产界定、评估等行业管控，切实加强行政事业单位国有资产监督管理。9、承担国有资本经营预算的有关工作，拟订国有资本经营预算的制度和办法；参与拟订企业国有资产管理相关制度，编制国有资本金预算，监缴市本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；承担地方金融类企业预算和财务管理工作，实施对地方金融类企业国有资产管理。10、参与拟订市建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责办理和监督
6、市本级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款；负责科技、城市建设等专项资金、有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。11、会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，会同有关部门管理市本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制市本级社会保障预决算草案，负责市本级行政事业单位公费医疗管理。12、管理市本级财政公共支出，落实财政支出政策；建立健全财政支出绩效评价体系；拟订和执行政府采购制度及办法，负责全市行政事业单位公务车辆编制管理。13、执行国家债务管理政策，拟订地方具体实施办法；负责市本级政府的国内外债权、债务及外国政府赠款管理；承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商
7、；负责全市行政机关、事业单位和社会团体的非贸易用汇管理；承担市政府交办的对外财经交流及处理涉及财政、债务等方面的涉外事务；负责地方政府债券及国债转贷资金管理。14、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，实施国家统一的会计制度，组织会计从业资格、专业技术资格、注册会计师考试及会计人员继续教育、业务培训。15、监督检查财税法规、政策的执行情况，查处违反财经纪律案件；反映财政收支管理中的重大问题，提出改进建议、意见。16、拟订财政支农政策，管理支农专项资金和扶贫资金，负责项目资金的使用、管理和监督；制订部门财务管理制度、办法并组织实施。17、拟订农业综合开发政策、制度、办法，编制农业综合开发规划
8、，负责农业综合开发项目管理、执行情况的监督检查及验收，管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业综合开发有偿资金的回收。第 3 页18、对地方承担的出口退税事务实施监管；承担部分增值税退税初审工作；负责国家赔偿费用管理。19、根据开发区工作的特点，研究制定更适合其经济社会发展的财经政策，负责开发区财政、财务日常监督管理。20、制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政政策、业务等培训；负责财政信息宣传和调研工作。21、按照市政府有关规定，管理唐山市非税收入管理局。22、承办市政府交办的其他事项。二、唐山市财政局 2017 年主要任务及目标规划2017 年财政工作依然面临诸多困难和挑战。收入方面，受
9、经济增速放缓、企业效益下滑和全面实施营改增政策性、体制性减收因素影响，财政收入增长的难度日益加大，特别是随着近两年综合治税的深入开展，财税挖潜的空间越来越小，收入将面临更大困难。支出方面，保障与改善民生、提高工资与保险待遇、偿还政府债务等刚性支出压力逐步加大，2017 年，各级财政收支矛盾将会异常尖锐。为此，我们将按照“四个干”抓落实机制，创新思路、攻坚克难，全力保障全市经济社会平稳健康发展。1、强化财政收支管理。一是深入挖掘重点税源。严格执行一般公共预算收入通报制度，落实各级各部门责任。科学预测收入规模，更加注重税收增收的稳定性和可持续性。继续全面强化综合治税，完善信息管理与运用，形成源头控
10、税新机制。二是依法加强非税征管。加强非税收入分析，提高征管水平，做到应缴尽缴。合理控制非税占比，加强监督检查，杜绝虚收空转。三是强化预算执行管理。厉行节约，压减支出，统筹资金保工资、保运转、保民生，发展性项目通过争取上级资金等多渠道筹融资解决。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。2、助推经济转型发展。一是创新资金投入方式。围绕发挥财政资金引领作用，通过财政后补助、政府购买服务、贷款贴息等方式，支持现代农业发展、企业上市、外向型经济发展等，助推供给侧结构性改革和新旧动能转换，切实保障全市经济社会健康发展。二是大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式。进一步扩大 PPP 模式使用范围，充分
11、调动社会资本参与基础设施建设运营的积极性。谋划启动二环线、新体育中心、有轨电车、地下综合管廊等 PPP 项目。探索开展两个“强制” ，新建的垃圾处理、污水处理项目，要“强制”应用 PPP 模式；其他公共服务领域， “强制”实施 PPP 模式识别论证，鼓励尝试运用 PPP 模第 4 页式。三是推动财政资金精准投入。围绕落实“三去一降一补” ，整合各类资金统筹使用，集中用于支持化解过剩产能、防治大气污染等重点领域。围绕我市实施国家构建开放型经济新体制综合试点，充分发挥财政职能作用，助推沿海开放和招商引资。积极推进创新驱动，落实财政支持小微企业创业创新各项政策措施，加大科技资金投入，激励科技型中小企
12、业发展，助力创业创新。3、有效防范运行风险。一是强化政府债务管控。积极争取新增债券，严格控制各级政府新增债务。积极争取置换债券额度，缓解即期还款压力；引入 PPP 模式化解存量债务，降低债务率。对县区政府债务严格执行限额管控，鼓励县区通过 PPP、资产变现等方式消化存量债务。二是加强财政运行监控。加强对各县（市）区财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，切实履行对市管县区的财力补助和兜底责任，对薄弱县区给予资金支持，促进各级财政平稳健康运行。4、全面强化财政管理改革。一是深化预算管理制度改革。建立跨年度预算平衡机制，实现财政资金的年度间总体调剂。实
13、行中期财政规划管理，与国民经济和社会发展规划纲要及宏观调控政策相衔接，推进部门编制三年滚动规划，增强财政政策的前瞻性。进一步推进预算公开，规范预决算公开操作规程。扎实推进绩效预算管理改革，进一步完善绩效目标和绩效指标体系。二是推进各项税制改革。认真做好“营改增”试点和水资源税试点后续工作，跟进做好阶段性总结和评估。密切跟踪环境保护税等税制改革动态，及时研究分析对我市的影响，科学制定我市税制改革预案，提前做好精准测算，确保我市利益。三是推进事权与支出责任改革。密切关注改革动向，在中央、省改革确定后，科学划分市与县区事权与支出责任，及时调整市与县区财政体制。三、唐山市财政局规划目标保障措施1.依法
14、组织收入。依法加强税费征管，继续开展综合治税，完善信息管理与运用，形成源头控税新机制；强化非税征管，合理控制非税占比，加强监督检查，杜绝虚收空转。2.积极争取上级政策和资金。积极对接上级政策，紧密结合我市实际，最大限度争取上级转移支付、债券额度、改革试点等方面的支持，发展性支出重点通过争取上级资金解决。3.加强预算执行管理。厉行节约，压减支出，统筹资金保工资、保运转、保民生，发展性项目通过争取上级资金等多渠道筹融资解决。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。第 5 页4.加强政府债务管控。积极争取新增债券，严格控制各级政府新增债务。积极争取置换债券额度，缓解即期还款压力；引入 PPP 模
15、式化解存量债务，降低债务率。对县区政府债务严格执行限额管控，鼓励县区通过 PPP、资产变现等方式消化存量债务。5.加强财政运行监控。加强对各县（市）区财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，切实履行对市管县区的财力补助和兜底责任，对薄弱县区给予资金支持，促进各级财政平稳健康运行。6.深化预算管理制度改革。建立跨年度预算平衡机制，实现财政资金的年度间总体调剂。实行中期财政规划管理，与国民经济和社会发展规划纲要及宏观调控政策相衔接，推进部门编制三年滚动规划，增强财政政策的前瞻性。7.加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预决算公开操作规程，严格
16、落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。8.支持实体经济发展。以供给侧结构性改革为主线，全面落实国家支持企业各项优惠政策，进一步清理涉企行政事业性收费，不断优化营商环境，支持实体经济加快发展。9. 大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式。进一步扩大 PPP 模式使用范围，充分调动社会资本参与基础设施建设运营的积极性。10. 推进各项税制改革。做好“营改增”试点和水资源税试点后续工作，跟进阶段性总结和评估。密切跟踪环境保护税等税制改革动态，及时研究分析对我市的影响，科学制定我市税制改革预案，确保我市利益。11.推进事权与支出责任改革。密切关注改革动向，在中央、省改
17、革确定后，科学划分市与县区事权与支出责任，及时调整市与县区财政体制。12.加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路；深入基层，了解实际，为市委市政府当好参谋助手。 13.大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政责任制，切实履行“一岗双责” 。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。14.支持创业创新。引进、奖励科研机构和科技人才，建设科技创业创新服务平台，支持科技型中小企业和创新团队购买科技服务。统筹国家小微企业创业创新基地城市示范资金，用于创
18、业创新空间、公共服务体系等方面建设，全面支持小微企业迅速成长。15.助推创新型城市建设。推进会展经济和开放型经济发展，鼓励企业承办和参加国（境）内外知名会展活动。支持筹办首届全市旅游发展大会、国际工业旅游大会，扩大对第 6 页外开放，建设完善基础设施，发展乡村旅游，打造唐山特色品牌。16.支持开放招商。支持全方位开展招商活动，对接京津等地引进资金、技术等先进生产要素，努力提高招商实效。17.支持沿海经济发展。加强港口基础设施及航运保障体系建设和维护；加大肉牛和木材进口，促进产业发展。继续落实省市支持沿海地区发展激励政策，促进沿海经济提速发展。18.支持大气污染防治。支持散煤治理、燃煤锅炉治理、
19、煤气发电炉整治等重点工作，支持污染企业专项治理，淘汰落后装备、降低工业污染物排放，开展机动车污染防治，编制空气质量限期达标规划。推动钢铁行业去产能、快转型。19.支持水土环境治理。支持水库网箱养鱼清理工作，加快实施陡河水库封闭工程，支持跨区域重点流域水污染治理和生态修复；开展饮用水水源地和土地环境质量调查与评估，实施土壤污染状况监测评估以及修复治理，全力创建国家森林城市。20.支持环境监察监测。开展建设项目竣工环境保护验收监测，加快环境指挥系统升级改造，强化环境监察执法能力，编制环境安全与应急处理预案；支持地震减灾宣传、气象预报、人工影响天气等，启动地震观测中心选址建设，开展南湖区域地面沉降监
20、测、环境监测等，促进环境持续改善。21.支持社保体系建设。全面落实农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众救助政策，解决低收入群众生活困难，进一步完善城乡居民基本养老保障制度，落实机关事业单位养老保险改革。支持基层人力资源社会保障公共服务平台、残疾人示范基地建设，推动全社会就业创业。支持农村危房改造、社会办养老服务机构建设、按摩医院服务楼建设以及殡仪馆改造工程。22.支持教育事业发展。落实城乡义务教育保障经费，资助家庭经济困难学生，提升学前和义务教育办学条件，扩大中等职业教育免学费政策范围，支持教育系统院校搬迁整合，促进教育事业发展。23.支持卫生事业发展。推进城市公立医院改革，落实计划生育家庭奖扶
21、特扶和关怀救助政策，完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制，足额保障城乡居民医疗保险补助资金，支持食品药品综合检测检验中心建设，不断提高公共卫生服务水平。24.支持文体事业发展。支持新体育中心、工业博物馆、非物质文化遗产传承保护基地等项目建设，开展文化、体育惠民系列活动，促进文化团体发展、剧团新人培养、剧种传承等；加快新青少年宫投入使用，积极筹办第二届中拉沙滩足球等大型赛事活动，支持足第 7 页球运动、体育健身项目，促进文体事业发展。25.支持提升社会公共管理水平。支持政法机关开展社会维稳和综合治理工作，加快公安业务技术综合用房及公安侦查、管控系统建设，提高现代化办案能力和水平。支持人防地下工程
22、建设，加强媒体宣传管理，健全全国文明城长效机制，完善基础管理平台，提升社会公共管理水平。26.支持宜居城市建设。支持世园会基础设施建设及会展中心运营、市工人文化宫迁建。支持城市交通建设；支持绿美亮净改造。实施雨水管网改造，以及市区立交桥水位自动监控工程，保障雨水管网正常维护运行。支持征地拆迁补偿、被征地农民补助、保障性住房建设等。支持公交、机场、热力、垃圾焚烧、餐厨废弃物处理、污水处理等公益项目。27.支持农业农村发展。深化农业供给侧结构性改革，推进现代农业发展九大创新行动，加强农业基础设施建设，支持山区综合开发和农业园区建设，推进现代农业创新发展、增收富民。加快实施农村饮水安全巩固提升工程，
23、保障农村干部基础职务补贴发放和村级组织运转，支持应急度汛、水利工程维修养护及滦下灌区生产桥重建，继续开展村级“一事一议”奖补，持续推进美丽乡村建设，着力改善农村面貌和生产生活条件。四、唐山市财政局部门总体绩效目标1、按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%；2、严格按照时限和要求落实好市党代会、市人代会以及市委常委会议、市人大常委会及有关会议、市长办公会、市政府常务会议等会议议定的涉及市级财政的工作事项；3、认真组织好市政府确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行；4、严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及市领导批办、交办的事项；5、完成全
24、市财政工作会议、局党组会、局长办公会、局专题会议确定的工作事项；6、承办的市人大代表建议、政协提案按时答复率、代表委员满意率均达到100%；7、受理的信访事项，依法回复率达到100%；受理的投诉和举报事项，调查处理和督促有关单位按时调查处理率达到100%；8、在职党员干部理论学习教育覆盖率达到100%，党务工作完成情况良好。五、唐山市财政局及其所属单位有关财政政策（1）唐山市财政局为财政拨款的行政机关（2）唐山市财政局（参公 2 户）为财政性资金基本保证经费的参公单位第 8 页（3）唐山市财政局（全额事业 5 户）为财政性资金基本保证经费的事业单位（4）唐山市农业综合开发办公室为财政性资金基本保证经费的参公单位（5）唐山市非税收入管理局为财政性资金基本保证经费的参公单位（6）唐山市政府采购中心为财政性资金基本保证经费的事业单位（7）唐山市财政投资评审中心为财政性资金基本保证经费的事业单位
