1、出差管理系统*销售部管理系统 1出差管理制度第 1 条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第 2 条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单
2、位经理或公司权责单位审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第 3 条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前 25 日办理出差申请，填写出差审批单 ，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准
3、） ；4、业务或其他人员出差，报请公司经理/部门主管及总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写外派单 ，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗
4、力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第 4 条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算；2、出差当日 12：00 以后出发按半天计算；3、出差当日 12：00 以前返回按半天计算；4、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算；出差管理系统*销售部管理系统 25、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后 2 小时为准。二、出差费用标准公司出差费用标准交通费用 油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴公共交通 飞机：经济 舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市
5、远途出差 当日出差公司/部门经理 实支 实支 凭票报销 凭票报销 180 元/日 150 元/日 50 元/天 20 元/天业务或其他人员 实支 实支 同上 同上 180 元/日 150 元/日 50 元/天 20 元/天备注：1.上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2出差补贴标准包含路程时间；第 5 条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。二、出差费用核销程序核销规定1、交际费用额度由总经理核准，
6、未经核准费用自理。2、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。3、当日出差者不报销住宿费。4、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；5、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。核销程序1、员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单” 。从财务单位领取报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部门经理出
7、差报销单据须经公司总经理核准；B：业务或其他人员出差报销单据须经所属部门主管批准,总经理审核.2、财务单位复核程序财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单” 、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；对于出差费用的超标部分应与部门及公司领导商议后解决；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员
8、（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。职 位项 目出差管理系统*销售部管理系统 3第 6 条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释。2、本制度的拟定、修改由业务部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施（2012.01.01 颁布） 。第 7 条：附表1、出差审批单2、出差报告单出差报告单每日行程及任务完成情况：时间段 工作内容及任务完成情况 备注实际总费用 超预算金额超支说明：部门主管审批 公司/部门经理审批 公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：出差审批单出 差 人 公司/部门 职 务 制单日期出发时间 出差地点 交通工具 出差类型1、出差事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；部门主管审批 公司/部门经理审批 公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注：该单须按照核决权限逐级核准。
