1、工艺纪律检查表JL17 No 检查项目 检 查 标 准 检查记录1.文件有效、审批签字齐全（良好） ；1-2 份文件未签字（无效） （一般） ；2 份以上无签字（差） 。 良好 一般 差2.文件得到有效保管（良好） ；文件基本得到保管（一般） ；文件乱扔、乱放、脏（差） 。 良好 一般 差1.技术工艺文件有效性及保管使用情况。3.文件完全得到执行（良好） ；1 个工艺参数未得到执行（一般） ；1 个以上参数未执行（差） 。 良好 一般 差2产品标识情况。 产品标识适当齐全（良好） ；产品标识基本开展，1-2处状态标识未做（一般） ；产品标识工作未做，2 处以上状态标识未做（差） 。 良好 一般
2、 差3仪器、设备保养、使用情况。设备清洁，按规程操作（良好） ；保养基本清洁，基本能按规程操作（一般） ；生产设备很脏，严重违反操作规程（差） 。 良好 一般 差4 生产作业环境适宜性情况。生产作业环境整洁，物件摆放合理（良好） ；生产作业环境较整洁，物件摆放基本合理（一般） ；生产作业环境脏乱，物件摆放零乱（差） 。 良好 一般 差5 产品搬运情况。 产品搬运有合适的工具和方法（良好） ；产品搬运工具、方法基本合适，基本能保证产品质量（一般） ；产品搬运工具和方法失当，易造成质量损失（差） 。 良好 一般 差6计量器具使用情况 计量器具有合格证，维护保管好（良好） ；计量器具有合格证，维护保管一般（一般） ；计量器具有 1 只以上无合格证，维护保管不好（差） 。 良好 一般 差7生产记录情况 生产记录真实、清晰、准确和完整（良好） ；记录真实、准确、完整但有涂改（一般） ；记录与工艺或实际不符、不完整或乱涂乱画（差） 。 良好 一般 差检查结论： 检查人： 日期：
