1、风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合
2、。风险点识别方法工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽） 、停风、设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、等特殊作业；拆模支模、浇筑混凝土、钢筋绑扎、设备操作、产品入库
3、等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。风险等级划分-风险矩阵法通过 JHASCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性 L 判断准则等级 标 准5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有
4、检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性 S 判别准则等级 法律、法规及其 他要求 人 员 财产损失 /万元 停工 企业形象5 违
5、反法律、法规 和标准 死亡 50 生产装置停工 行业内影响4 潜在违反法规和 标准 丧失劳动 能力 10 2套装置停工、 或设备停工 地区影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1 部分设备停工 公司内及周边 范围影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1 受影响不大， 几乎不停工 车间内影响1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损安全风险等级判定准则及控制措施 R风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期 限20-25 1级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估 立刻15-16 2级 重大风险
6、采取紧急措施降低风险，建立运行控 制程序，定期检查、测量及评估立即、近期整改9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通 2 年内治理4-8 4级 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查有条件、有经费时治理 4 5级 轻微或可忽 略的风险 无需采用控制措施 需保存 记录表 4 风险矩阵表5 低 中 高 很高 很高4 低 低 中 高 很高3 较低 低 中 中 高2 较低 低 低 低 中严重性（S）1 较低 较低 较低 低 低1 2 3 4 5风险度（R）可能性（L）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为 5 级：巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（
7、较低）采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级危险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色控制措施极其危险，必须立即整改，不能继续作业。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。车间、科室应引起关注。 员工应引起注意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险。风 险等 级判 定方 法工作危害分析评价表工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 模 具 拆 装 作 业 区 域 ： PC 生 产 线 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 2 日
8、编 号 ： JHA-01序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 模具拆除 钢膜压倒、噪音 肢体伤害 正确穿戴劳动防护用品 2 2 4 43 模具拼装 钢膜压倒、使用的工具 肢体伤害 正确穿戴劳动防护用品、安全教育 2 2 4 44 模具清理 粉尘、角磨机造成伤害 呼吸道伤害 正确穿戴劳动防护用品、安全教育 2 2 4 45 模具搬运 钢膜压倒、撞人 肢体伤害 正确穿戴劳动防护用品、安全教育 2 2 4 4工
9、作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 构 件 浇 筑 作 业 区 域 ： PC 生 产 线 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 2 日 编 号 ： JHA-02序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 混凝土投入鱼雷罐 水泥碎屑飞溅 人身伤害 正确穿戴劳动防护用品、远距离操作 2 1 2 53 混凝土运输 水泥碎屑掉落 人身伤害 正确穿戴劳动防护用品、远距离操作 2 1
10、 2 54 混凝土振捣 局部剧烈震动、噪音 手臂振动病、噪声聋 正确穿戴劳动防护用品、安全教育 2 1 2 5工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 构 件 养 护 作 业 区 域 ： PC 生 产 线 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 3 日 编 号 ： JHA-03序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 模台运输 撞击、磕碰 人身伤害正确穿戴劳动防护用品、远距离
11、操作、遵守操作规程2 2 4 43 开蒸汽 烫伤 皮肤伤害 正确穿戴劳动防护用品、安全教育 2 2 4 44 养护窑养护 违章操作 人身伤害、机械损坏、财产损失 技能培训、遵守操作规程 3 2 6 4工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 钢 筋 绑 扎 作 业 区 域 ： 钢 筋 区 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 3 日 编 号 ： JHA-04序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查
12、、监督 2 2 4 42 钢筋运输 磕碰 人身伤害 正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程 2 2 4 43 钢筋堆放 堆放不齐 人身伤害 正确穿戴劳动防护用品、 2 2 4 44 钢筋绑扎 划伤、挤伤 肢体伤害 技能培训、遵守操作规程 2 2 4 4工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 吊 装 作 业 区 域 ： 车 间 生 产 区 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 3 日 编 号 ： JHA-05序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1
13、 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 物体吊装 物体散落、断绳 人身伤害、物体损坏正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训4 2 8 43 物体吊装 物体脱钩、断钩 人身伤害、物体损坏正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训4 2 8 44 物体吊装 指挥信号错误、视线被挡 人身伤害、物体损坏 遵守操作规程 2 2 4 45 物体吊装 操作失误 人身伤害、物体损坏 持证上岗、遵守操作规程 2 2 4 46 行吊运行 行吊超重毁车 人身伤害、财产损失 严格执行操作规程 4 4 16 27 构件安装 构件倒塌 人身伤害、物体 遵守操作规程、安全培 3 2
14、 6 4损坏 训工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 电 气 焊 作 业 区 域 ： 车 间 生 产 区 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 3 日 编 号 ： JHA-06序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 焊接 强光、紫外线 人身伤害、电光性眼炎 正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程 1 2 2 53 焊接 周围有易燃物 火灾 遵守操作规程、安全培训 1 2
15、2 54 焊接 焊机无接地 触电 遵守操作规程、安全培训 1 2 2 55 电焊作业 无证上岗 人身伤害、物体损坏 持证上岗、遵守操作规程 1 2 2 56 气割 气瓶分别存放 火灾、爆炸 严格执行操作规程、安全培训 3 3 9 37 气割 气瓶远离高温明火 火灾、爆炸 遵守操作规程、安全培训 3 3 9 38 气割 气瓶不得暴晒 火灾、爆炸 遵守操作规程、安全培训 3 3 9 39 焊接、气割 高温 烫伤 遵守操作规程、安全培训 2 2 4 410 焊接 电焊烟尘 尘肺病正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训3 3 9 3工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 搅 拌 站 生
16、产 作 业 区 域 ： 搅 拌 站 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 3 日 编 号 ： JHA-07序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 搅拌机使用 漏电 触电 正确穿戴劳动防护用品、安全培训 2 2 4 43 筒仓检修 坠落 人身伤害 遵守操作规程、安全培训 1 4 4 44 搅拌机检修 坠落 人身伤害 遵守操作规程、安全培训 1 4 4 45 上粉料仓检修 坠落 人
17、身伤害 遵守操作规程、安全培训 1 2 2 56 混凝土生产 粉尘 人身伤害 严格执行操作规程、安全培训 2 3 6 47 混凝土生产 安全标示不清 机械伤害 遵守操作规程、安全培训 1 1 1 58 蓄水池 不小心掉落 淹溺 安全培训教育 3 3 9 39 搅拌机 未断电 机械伤害 遵守操作规程、安全培训、悬挂警示牌 3 3 9 310 下料口 掉落废料 人身伤害 安全培训教育 1 2 2 511 二楼楼梯 滑落 高处坠落 安全培训教育 1 2 2 5工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 设 备 使 用 及 维 保 作 业 区 域 ： 车 间 生 产 区 分 析 人 员 ： 陈 成
18、 功 日 期 ： 2018 年 11 月 3 日 编 号 ： JHA-08序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 PC 设备运转 撞击 人身伤害正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训1 2 2 53 堆垛机使用 操作失误 人身伤害、物体损坏、财产损失 执行操作规程、安全培训 2 3 6 44 布料机使用 操作失误 人身伤害、物体损坏、财产损失 执行操作规程、安全培训 1 2 2 55 振捣台 操作失误
19、 人身伤害、物体损坏、财产损失 执行操作规程、安全培训 1 2 2 56 侧翻机 操作失误 人身伤害、物体损坏、财产损失 执行操作规程、安全培训 1 3 3 57 维护保养 漏电、标识不清、操作失误、没断电 人身伤害、物体损坏、财产损失 遵守操作规程、安全培训 2 2 4 48 钢筋桁架机 操作失误 人身伤害 遵守操作规程、安全培训 2 2 4 49 钢筋桁架机 磕碰挤轧 人身伤害 安全培训教育、佩戴劳 1 2 2 5保用品10 钢筋桁架机 高温 烫伤 安全培训教育、佩戴劳保用品 2 2 4 411 钢筋弯箍机 操作失误 人身伤害 遵守操作规程、安全培训 2 2 4 412 钢筋切断机 磕碰挤
20、轧 人身伤害 遵守操作规程、安全培训、佩戴劳保用品 2 2 4 413 钢筋弯箍机 磕碰挤轧 人身伤害 遵守操作规程、安全培训、佩戴劳保用品 1 2 2 514 钢筋切断机 操作失误 人身伤害 遵守操作规程、安全培训 2 2 4 415 钢筋调直机 操作失误 人身伤害 遵守操作规程、安全培训 2 2 4 416 钢筋调直机 磕碰挤轧 人身伤害 遵守操作规程、安全培训、佩戴劳保用品 1 2 2 517 维护保养 漏电、标识不清、操作失误、没断电 人身伤害、物体损坏、财产损失 遵守操作规程、安全培训 2 2 4 418 行吊维护保养 坠落、磕碰挤轧 人身伤害、财产损失 遵守操作规程、安全培训、佩戴
21、劳保用品 1 2 2 519 切割机 噪声 噪声聋 遵守操作规程、安全培训、佩戴劳保用品 2 2 4 4工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 车 辆 使 用 作 业 区 域 ： 厂 区 分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 4 日 编 号 ： JHA-09序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 车辆驾驶 交通事故 人身伤害、物体损坏 遵守操作规程、安全培训 3 2 6
22、 43 构件放置 构件滑落 物体损坏正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训2 2 4 44 物体堆垛 视线被挡 物体损坏 遵守操作规程、一人指挥 3 2 6 45 砂石料铲装 操作失误、视线被挡 人身伤害、物体损坏 遵守操作规程 2 1 2 56 车辆维保 操作失误 人身伤害、财产损失 严格执行操作规程 2 2 4 4工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 蒸 汽 锅 炉 的 使 用 作 业 区 域 ： 锅 炉 房分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 4 日 编 号 ： JHA-10序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现
23、有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 作业前检查 设备、仪表、附件 人身伤害、物体损坏、财产损失 遵守操作规程、安全培训 3 3 9 33 开燃气 泄露 中毒窒息、火灾爆炸正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训3 4 12 34 锅炉使用 高温、红外线 烫伤、职业病正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训2 1 2 55 锅炉巡检 跑冒滴漏 人身伤害 遵守操作规程、安全培训 3 1 3 56 除尘 未带口罩 尘肺病 严格执行操作规程、安全培训 1 3 3 57
24、高温高压管道阀门 高温、高压 烫伤 严格执行操作规程、安全培训 3 2 6 48 锅炉运行 易燃物品 火灾 严格执行操作规程、安全培训 1 3 3 5工作危害分析（JHA）评价表作 业 活 动 ： 车 间 作 业 作 业 区 域 ： 生 产 车 间分 析 人 员 ： 陈 成 功 日 期 ： 2018 年 11 月 4 日 编 号 ： JHA-10序 号 工 作 步 骤 危 险 有 害 因 素 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S R 风 险等 级 建 议 改 正 /控 制 措 施1 检查劳保穿戴 劳保不齐全 人身伤害 作业前检查、监督 2 2 4 42 西北角水池 不小心跌落
25、 淹溺 安全培训教育 1 2 2 53 电工作业 操作失误 触电 正确穿戴劳动防护用品、 1 4 4 4遵守操作规程、安全培训4 带电设备 未接地 触电正确穿戴劳动防护用品、遵守操作规程、安全培训1 4 4 45 夜间作业 光线不足 机械伤害、磕碰 遵守操作规程、安全培训 1 2 2 56 夜间作业 安全标示不清 机械伤害、磕碰 严格执行操作规程、安全培训 1 2 2 57 冬季作业 防护不当 冻伤 穿戴劳动防护用品、安全培训 2 2 4 48 雨季作业 雷击、触电 人身伤害 严格执行操作规程、安全培训 2 4 8 49 夏季作业 高温 中暑 安全培训教育、物理降温 2 3 6 410 高出作业 未带安全带 高出坠落 严格执行操作规程、安全培训 2 3 6 411 吊装作业 无人指挥监护 人身伤害、财产损失 严格执行操作规程、安全培训、专人监督 2 3 6 412 现场防护栏、地沟盖板等 安全设施损坏 人身伤害 安全培训、恢复设施 2 2 4 413 消防设施检查 消防设施损坏 扩大事故范围、财产损失 专人检查、安全教育 2 4 8 414 消防水池 不小心跌落 淹溺 安全标示、加盖板 2 4 8 415 喷漆作业 未带口罩 中毒 专人检查、安全教育 2 2 4 4
