1、 青 岛 海 力 威 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd.控制计划编制指导书Control Plan Compile Instructor管理标准Management standard编 号：NQ033Serial number:标 识：AMarkingNQ033A2/91.目的将过程控制的初始计划文件化，并将交流沟通，指导在制造过程中怎样控制过程，确保 产品质量。2.适用范围本程序适用于制造过程和技术的广泛领域。3.引用文件先期产品质量策划与控制计划参考手册第二版4.编制程序4
2、.1 准备工作4.1.1 组织在产品质量策划里的第一步是指派一位 APQP 项目的过程负责人，并且还要建立一个跨职能小组，确保产品质量策划的有效进行。小组成员应当包括多个职能领域的代表，例如：工程，制造，材料控制，采购，质量，人力资源，商务， 现场服务，供应商，（可行时）顾客等。4.1.2 搜集信息，例如：过程流程图、系 统/设计/过程失效模式与影响分析、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、 设计评审、优化方法等。4.2 编制工作4.2.1 控制计划封皮最终控制计划是一个动态文件，反映现行使用的控制方法和测量系统。控制计划随着测量系统和控制方法的评估和修订而更新。而控制计划的封皮
3、正反映文件的动态管理。填写指南填写项目相关信息内容，填写该项目 APQP 小组负责人和成员， 填写修订的实际内容，相关人员签字。4.2.2 控制计划内容NQ033A3/9填写指南1）样件、试生产、生产 显示相应类别： 样件在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。 试生产在样件制造后，正式生产前， 对尺寸测量，材料和性能测试的描述。 生产在正式生产时，对产品/过程特性，过程控制，测试，测量系统的全面的文件化描述。2）控制计划编号 在适用时，填写控制计划文件编号用于跟踪。 对于多页的控制计划，则填写页码（第页，共页）3）零件编号/更新更改等级 填写受控制的系统，子系统和零部件的编号。在适用
4、的时候，填入源于图纸规格的最新的工程变更等级和/或发布日期。4）零件名称/描述 填入受控制的产品/过程的名称和描述5）组织/工厂 填入准备控制计划的公司名称和相应的分部/工厂、部门名称。6）组织代码（供应商代码） 按顾客要求填入识别号（例如：邓氏号码，顾客供应商代码）。7）主要联系人/电话和其它联系方式填入姓名，电话号码，其它联系方式，比如： 负责控制 计划的主要联系人的 E-mail。8）核心小组 填入姓名，电话号码，其它联系方式，比如： 负责准 备控制计划最新修订的人员的 E-mail。建议将所有小组成员的姓名，电话号码和场所都包括在附带的分配表中。9）组织/工厂批准/日期 获取负责的制造
5、厂的批准（如需要参见相应的顾客特殊要求）。10）日期（编制） 填入初次编制控制计划的日期。11）日期（修订） 填入最近更新控制计划的日期。NQ033A4/912）顾客工程批准/日期 获取负责的顾客工程批准（如需要参见相应的顾客特殊要求）。13）顾客质量批准/日期 获取负责的顾客供应商质量代表批准（如需要参见相应的顾客特殊要求）。14）其它批准/日期 获取其它同意的批准（如需要）。15）零件/过程编号 该项目通常参照的是过程流程图。如果有多个零件编号存在（装配），列出它们相应的零件号及其过程。16）过程名称/操作描述 系统，子系统，零部件制造的所有步骤都在过程流程图内有描述。识别流程图中最能描述
6、受处理的活动的过程/操作名称。17）制造用机器，装置，夹具，工具适用时，对于描述的每个操作，识别其处理设备，例如：机器，装置，夹具，或其它制造工具。特性（包括项目 18，19，20） 可以从中收集计量或计数数据的过程或其输出（产品）的显著特征，尺寸或特性。适当的时候可以使用目视辅助。18）编号 如需要，可以将一个互相参照的编号分配给所有使用的文件，比如，但不限于：过程流程图，已 编号的蓝图，FMEA，图纸和其它目视标准。工作单的可选示例及其解释可以参见补充文件 K 和 L。19）产品 产品特性是在图纸或其它主要工程信息里描述的一个零件，零部件或总成的特征或属性。核心小组应当从所有来源中识别构成
7、重要产品特性的特殊产品特性。所有特殊特性都必须被列在控制计划里。此外，组织还可以列出在正常操作中被例行跟踪的过程控制的其它产品特性。20）过程 过程特性是与已识别产品特性有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性只能在其发生时被测量到，核心小组应当识别过程特性，并控制过程特性的变差，将 产品变差降低到最小。每个产品特性里可以对应一个或多个过程特性。在某些过程里，一个过程特性可能影响到多个产品特性。21）特殊特性分类 应顾客要求使用适当的分类（参见顾客特殊要求），来制定特殊特性的分类，或者这一 栏也可空着用来填写其它未指定特性。顾客可以使用特有的符号来识别重要特性，例如那些会影响到顾客安全，法规
8、符合型，功能，配套或外观的特性。NQ033A5/94.3 文件归档方法（包括 22-25） 使用程序和其它工具来控制过程的系统计划。22）产品/过程规格/公差 规格和公差可以获取自多个工程文件，例如，但不限于：图纸，设计评审，材料标准，计算机辅助设计数据，制造和/ 或装配要求。23）评估/测量技术 这一栏标明了正在使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造设备所要求的量具，装置，工具和/或测试设备。在使用测量系统之前，应当对测量系统进行分析，来确保 对监控和测量装置的控制。例如：应当对测量系统的线性，再现性，重复性，稳定性和准确性执行分析。还应当相应的对测量系统进行改进。更多详细信息，请参见克
9、莱斯勒，福特，通用汽车公司的测量系统分析（MSA）参考手册。24）样本大小/频次 当要求抽样时，列出相应的样本大小和频次。25）控制方法 这是有效的控制计划的关键要素之一。这一栏包含了怎样控制操作的简要描述，适用时还包括程序编号。使用的控制方法应当基于过程的有效分析。控制方法是通过在质量策划（比如：FMEA）内识别的过程类型和风险来决定的。操作可以受控与（但不限于）统计过程控制，检查， 计数型数据，防误（自动/非自动），抽样计 划。控制计划描述应当反映制造过程中被执行的策划和策略。如果使用了复杂的控制程序，通常情况下，计划会参照过程文件的待定识别名称和/或编号。参见典型的过程控制的示例。为了实
10、现过程控制的有效性，应当对控制方法执行持续的评估。例如，在过程或过程能力的重要变更后，应当对 控制方法进行评估。26）反应计划 反应计划规定了为避免产生不合格产品，防止操作失控而需要的纠正措施。措施一般是由最接近过程的人员，操作员，作业准备人员或主管负责，并且应当在计划中清楚制定。应当记录已经采取的措施。在任何情况下，可疑或不合格产品应当由反应计划指定的负责人员将其清楚地标识，隔离，处置。这一栏还可以用来 标示特定的反应计划编号，识别反应计划的负责人员。NQ033A6/9所有控制计划全部归档到所属产品的对应档案盒内，由档案室负责保存，如有变更更新，作 废原版控制计划，更换新版控制 计划。NQ033A7/9更 改 的 管 理更改日期 标识 更改内容 应用日期100128 A 原版 10.02.01NQ033A8/9会 签 人 员控制计划编制指导书职责 姓名 职位编制 质量工程师复审批准 质量部经理NQ033A9/9
