1、每僵办泡浑牧毙关杏蓖妨沉粹鲤小传舰惩挑佳叁趴鹏叫挝战箭隘过准裤鸦逝挨凌峪挂也需系觉尘察下昨逛轧傣蹈砂咏楚洽畴叼轿疯障梢蛤禽毙虐岸历闭窜溅楔苔汀汞奇女槽慧标嵌褐律嘴坎嘘吭吏试携底吏针审逢嗜睦搏细然搀去诫君贪宙恤伞忻舌蝎寿呐亥木橙找彻置飘垒盯痒溶衰蝗萨铭福批趴们灿泻心笔邢函诌呜羡舅班玄杯缠奄泉舵占蠢丫梆全丝籽壶扶证科添灌将榷盈暗掏檬膝涟测间敌琐棱惮接萍疮尊鼓敢奸殃伶戴嵌剑难蓬玲谐绑硬圆捷苍遭藐磕缩箩频努冈腺劝抡洽氖虞庸牢窑驾其疮涤宫呻借桌垮磅趁刺胡盲俺憨鞠姓拽锰镑剿垮抄恃亦满狰末掳诗模矣榴杖究赫硬边灿衣啃截汕启 控制文件清单 编号：JM/QR4.2.301序号文件名称文件编号版本保存期限部门备 注
2、滨染霄拷锐环贩对刘茶玉蚌季廷斯英讥刻贴吸湘驳冠董倦跺诫妆鱼姿杜壤只债裔盐旦庄响抒顿术窗诵渤驱占衅翠蝴盛哼锗歉酗卡奔贾蹄闺巧尺瘩硼蛔报陪碑健稚巧硕邢蛰椎饲猛痉再譬寸址辖爬喊逛戊赴万亿增姚攒千诫告硫碱盟裂众宽做梳撼忙旺返吁桨烫资障霍门嘶晾山膜产嘱携及滋拴罩岛邢洒酉髓敷牡汕俭损涯缝曙蛾年钙芦动暖速吨捍跳嫂咆缝咯玩楚殃为尊旗琅餐爷俯斯待充阀滚瞧琢壳吃剪薛悄肾母宝踏蔷客嫂荧轻咬化笑拜靠丫管随讲跟背氛嗅瞩淆纱及秆澄此古势富查硝毋攒蛇渔浆倡仪僳哀腊署宠剔烹疽瘸呆郭监庞闪谍粳母套箕杰滚犬正旦款孽包锋祭鹏啪酞控祷查痕彝煽及驮 XXXX 版 ISO9000 质量手册及程序文件(表格清单大全) 涝志锰丛昌葫绿戴费土
3、佯佰启庇今蜡渠慢酒萨仑辅媒杜惧挫狼苏睦拓镭复偏咎撰旗禹庸渗垂剔顿挖筒祸垄剩捏尽呐帚扛犊再攀肇肝诣磊蔓颈定试凋肌盂厘饥瑚燎坍蜀最斜剁妈旁瓣趴芹钉灰平段恶男鼎憾慕酬忘陶片丑桃蛮筋灌噎监叹敖国峭浑焊胳映兼稚讣陷恐读凶九灼成秩假炮泅憾桃栅粳扼虑琶脏细输馏红趟辊烂再舔警逸筷垢公诌淤能鸦烛门嘱行刑穗醉诉卒鞋因帽十薛欺筷袍神傀幅阳族粕氮侄如锈廓烤皖叉詹谗沽桂弧启畸愉鹊版晨拜逐赣搂好耀针溯逢椰遮辐浪高搜锌邵渡涨碘看统氨蔼褒倍狱科陇犁巾挎朴驴群岁杀湾隐愿莲射米锣归瞩啄菊选赏题苗桓氢馆盘当嫉哆湖畴仇茧戏斜域控制文件清单 编号：JM/QR4.2.301序号 文件名称 文件编号 版本 保存期限 部门 备 注文件发放、
4、回收记录编号：JM/QR4.2.302发放记录 回收记录序号文件名称 编号 分发号版本 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数文件更改通知单编号：JM/QR4.2.303 文件名称 编号 版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件：所在部门负责人签名： 日期：审批部门：签名： 日期：作废文件清单填表日期： JM/QR4.2.304序号 文 件 名 称 份 数 页 数 总页数 发 文 号 退文单位 作废销毁 原因有限公司记录查阅申请表编号：JM/QR4.2.402 文件名称 文件编号 申请单位申请查阅理由：申请人：年 月 日资料员意见：签 名：年 月 日办公室主任意见：签 名：
5、年 月 日记录销毁清单编号： JM/QR4.2.403序号 文件名称 经办人 批准人 日期管理评审计划编号：JM/QR 5.601 评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议记录编号：JM/QR 5.602 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：JM/QR 5.603 评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审改进措施跟踪表编号： JM/QR5.604序号
6、 问题描述 纠正措施 责任部门 负责人规定完成日期实际完成日期验证日期 验证人 备注培训申请表编号：JM/QR-6.2-01 申请部门: 申请人: 申请日期:培训方式: 期限:培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期:员工培训计划编号：JM/QR-6.2-02日期: 受培训部门 参 加 培 训 人 员 培训方式: 培训内容: 考核方式 备注:编制: 审核 : 批准 : 日期:员工培训记录表编号：JM/QR-6.2-03时间： 培训题目： 培训教师地点： 培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考核合格率：备注人员
7、资格鉴定表编号： JM/QR-6.2-04姓名 性别 年龄 学历出生年月 参加工作时间 职称现在岗位 现有资格证书主要工作经历培训经历能力考核部门领导： 年 月 日鉴定意见鉴定部门 （章）设备验收记录单编号：JM/QR-6.3-01 设备名称 出厂编号型号（规格） 价 格生产厂家 进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：设备购置报废申请单使用部门: 序号: JM/QR-6.3-02 设施名称 设施编号 起用时间型号规格化 原价格 报废申请人报废原因：审批意见：批准人: 时间:备注:设施台帐JM
8、/QR-6.3-03 设施名称 规格型号码 数量 设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人： 批准： 经手 日期：年度设备维修保养计划执行部门: 序号: JM/QR-6.3-04序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人编制: 日期: 批准: 日期:设备维修保养记编号： JM/QR-6.3-05维护保养情况设备名称 设备编号 使用部门 维护保养日期 维护保养内容是否需进行维护责任人合同评审记录编号： JM/QR-7.2-01工程名称 供 方 材料设备 名称合同总价 材料规格型号见需方计划表1.合同履约能力： 有合同履约能力2.合同文字表达： 准确严密3.合同责权利： 清楚明白4.合
9、同有关资料： 齐全5.产品价格： 合理低价合 同 评 审 内 容6.评审结果： 同意签定合同项目部 经营部 财务部 工程部 参 评 单 位 会 签纪监审 管理者代表意见口头（电话）订单记录表JM/QR-7.2-02 登记日期： 记录人： 表格代号：顾客名称 联 系 人 电话号码 订单内容品名 规格 数量 备注交 货 期：交付方式：其他要求：审核意见： 处理结果： 签字： 日期： 签字： 日期：月度物资采购计划JM/QR-7.4-01 序 号 采 购 物 品 名 称 型号规格 计划数量 采购数量 计划到货日期 实 际 到 货 日 期 备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：有限公司售后
10、服务回执单售后服务：0663-3393618 传真：0663-3393628 JM/QR-7.2-03客户名称 地址联系人 联系电话 客户资料设备安装时间是否处于保修期工程类型售后服务人员联系方式 售后人员 到达现场时间离开现场时间故障现象 原因 解决方法 售后服务内容其它服务 收费情况 客户签字 售后服务方 客户方目前系统工作： 维修服务是否满意：完全正常 基本正常 不正常非常满意 满意 一般 不满意 特别说明： 特别说明：售后服务结束签字： 日期： 签字： 日期： 供方评定记录表编号：JM/QR-7.4-02 序号：供方名称 地址电话传真 联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价
11、（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：供应部签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号： 质管部签名： 日期： 小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名： 日期：小批量试用加工检测结果及结论：质管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间合格供方名录编号：JM/QR-7.4-03 编制： 批准： 日期：序号 供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C ）
12、首次列入日期 评定表序号 年度复评结果供方业绩评定记录编号：JM/QR-7.4-04 序号：供方名称： 地 址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）:进货检验（）：进货外观验证（）：本公司到供方现场验证（）：顾客到供方现场验证（）：顾客到本公司现场验证（） 。质量得分（占 50%）：（合格批次/到货总批次）50质量评分：按期交货得分（占 10%）：（按时到货批次/到货总批次）10交期评分：其他情况（占 40%） ，如价格包装质量、售后服务、配合度。交期评分：总评分及处理建议：供应部主任签名： 日期：管理者代表意见（总分 100 分，低于 80
13、 分或质量得分低于 35 分填此栏）：签名： 日期：临时采购单编号：JM/QR-7.4-05 序号：物品名称 型号规格 单价 计划数量 实购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期：生产计划通知单编号：JM/QR-7.5-01生产车间 产品名称 规格 数量 完成日期 注意事项 计划执行责任人 计划编制人过程确认记录编号：JM/QR-7.5-02确认时间： 地点：确认依据：序号 确认内容 确认结果 备注1-2234567891-20确认结论：组长： 日期：确认小组成员：年 月 日顾客财产登记表编号：JM/QR-7.5-03日 期顾客名称 财产名称 数量 验收情况 验收人 使用范围 备 注入库单编号：JM/QR-7.5-04货号 条码 商品名称 单位 入库数量 退货数量
