1、*公司 ERP 运行管理制度第一章：总则1.1 ERP 对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极参与 ERP 的开展工作，使本公司的 ERP 能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。1.2 本制度由 ERP 项目小组解释、修订，适用于*公司 ERP 管理工作。第二章：ERP 岗位责任制2.0 ERP 项目经理。2.0.1 负责 ERP 项目全盘指挥工作。包含整个项目的规划，跟进，检查和支持.2.2 ERP 项目组长2.3 岗位说明：序号岗位说明 责任部门责任岗位责任人1负责 ERP 相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核IT 部
2、2负责监督及跟踪相关部门是否有按照 erp 流程在操作。IT 部 3负责整个网络的稳定和 ERP 系统的日常维护IT 部 4ERP 运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写IT 部 2.3 营销中心：序号岗位说明责任部门责任岗位责任人1维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。营销中心2负责客户订单 BOM 的修改维护工作营销中心3将客户确认的产品需求在 K/3 系统中录入销售订单。营销中心3.1在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。营销中心3.2录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保存。营销中心3.3确认订单上相关信息，审核销售订单。
3、营销中心4选择销售订单，生成发货通知单。 营销中心5确认通知单上相关信息，审核发货通知单。营销中心6查询销售订单执行情况。营销中心2.4 工程部岗位说明：序号岗位说明 责任部门责任岗位责任人1工程部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM）工程部2对于工程物料清单（BOM）的更改，由需求部门申请，总经办审批。工程部按照审批单，在系统内录入工程变更单，执行 BOM 的更改。工程部2.5 PMC 部岗位说明：序号岗位说明责任部门责任岗位责任人1维护 MRP 计划方案。PMC 部 2 PMC 部 MRP 计算。3MRP 维护。PMC 部 4MRP 计算完成，生成外
4、购、生产（或委外加工）计划订单，PMC对计划订单进行审核投放。PMC 部 5对于需要超领的物料，生产部书面提出申请，PMC 核定后，录入生产投料变更单。作为采购补料、生产超领和仓库办理超领物料出库的依据。PMC 部 6查询跟踪生产任务单执行情况。PMC 部/生产部2.6 采购部岗位说明：序号 岗位说明 责任部门责任岗位责任人1维护价格资料采购部2维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。采购部 3依据采购申请单，下推生成采购订单。或者对委外加工生产任务单确认下达。采购部 3.1确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。采购部 3.2确认订单上相关信
5、息，审核采购订单。采购部 3.3确认订单上相关信息，审批采购订单。总经办 2.7 仓库课岗位说明：序号岗位说明责任部门责任岗位责任人1外购入库单：依据采购订单，生成外购入库单，并保存审核。仓库课 2生产领料单（或者委外加工出库单）：依据生产任务单（或委外加工生产任务单），生成生产领料单（或者委外加工出库单），并保存审核。仓库课 3产品入库单（或者委外加工入库单）：依据车间任务汇报单（或委外加工生产任务单），生成产品入库单（或委外加工入库单），并保存审核。仓库课 4非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。仓库课 5销售出库单：依据发货通知单生成销售出库单仓库课 6盘点作业。仓库课 7期末处理
6、。仓库课 2.8 生产部岗位说明：序号 岗位说明责任部门责任岗位责任人1 打印生产投料单 生产部 2 生产任务单汇报 生产部 3 生产任务单汇报审核 生产部 4 查询跟踪生产任务单执行情况生产部 第三章：ERP 实施处理规定3.1. 各部门主管或 ERP 项目组成员必须对本职能小组的 ERP 工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加 ERP 项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。3.2 ERP 工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把 ERP 实施工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到
7、相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到 ERP 项目经理或是组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。3.5 为确保相关负责人对 ERP 操作的熟练度，ERP 项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由 ERP 项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。
8、各业务操作人员在使用 ERP 进行业务操作时，必须按照 ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有 ERP 项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。3.7 为提高系统资源利用率，ERP 系统用户在完成各项操作后，应及时退出 ERP 避免其他用户无法使用。3.8 各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1 次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。3
9、.9 为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在 1 个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在 2 个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在 2 个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。第四章 ： ERP 系统用户权限及密码管理4.1. 公司设 ERP 系统管理员 2 名，负责 ERP 系统用户权限的管理和维护。4.2 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报 ERP 系统管理员进行设置。4.3 ERP 系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于 5 位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不
10、得将用户名和密码借他人使用。4.4 ERP 系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP 系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。第五章：奖罚条例5.1 奖励条例5.1.1 对本制度学习非常透彻，考试成绩特别优秀者给予奖励 50 元一次（或按人力资源相关规定奖励）。5.1.2 平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好给予奖励 50 元每次。5.1.3 对 ERP 系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给 ERP 实施工作带来和很好的利益奖励 50 元每次。5.
11、1.4 及时发现相关部门在录入 ERP 系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利益造成严重危害奖励 100 元每次。5.1.5 如果 ERP 系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误，奖励 50 元每次。5.2 处罚条例5.2.1 本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP 系统的学习进行考核，不合格者处罚 20 元再进行补考直到合格为止（或按人力资源相关规定处罚）。5.2.2 岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由 ERP 项目小组经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给 ERP 项目工作造成了实施故障罚 款 50 元一次。5.2.3 ERP 项目小组成员工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款 50 元一次。5.2.4 因个人马虎大意，造成录入 ERP 系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少 50 元的处罚。5.2.5 凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款 50 元一次。5.2.6 会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者，迟到超过十分钟者，罚款 20 元.。5.2.8 各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款 100 元。第六章 附则6.1 本制度由 ERP 项目小组负责解释6.2 本制度自下发之日起开始试执行。
