1、经销商市场经理培训课程（市场部年度预算规划）,2,课堂须知,3,课程目标：,在本课程结束后，学员们将能够：了解市场部年度预算的条件。 掌握年度预算的重要思路和关注点。 掌握市场部年度KPI的重要测算方式。,目录,4,目录,5,6,初次见面,游戏初次见面见面3分钟时是你留给他人第一印象的最重要的时刻.同样在一个会议或培训的刚开始阶段，如何让大家更加融洽，是关系培训是否成功的关键，下面的小游戏就可用于消除大家的陌生感。 小组成员间的相互介绍,7,请各位回想并思考,如果您需要做年度经营预算和规划，请您说一下您部门预算规划中包含什么内容？谁能说出您部门做预算的条件是什么？,把学员分为两组，每组选出组长
2、一名10分钟的时间讨论每组派代表进行发言,8,年度预算规划条件,预算规划条件： 年度车辆销售数量。 年度市场预算标准。 渠道效果评估明细。 年度时间分解明细。 重大活动节点明细。,目录,9,市场环境分析,数据对比分析,市场费用规划及节奏分配,重点市场活动规划,客流 KPI 预算,年度预算信息收集,预算工作流程,年度预算工作流程,10,4 竞品客流 及销量数据,年度销售量,1 同级车 销量及市占率,6 竞品同城 单车市场投放,5 同品月度 客流及销量,2 车管所 乘用车上牌量,3 每日客流 数据基础表,年度预算信息收集,11,12,市场环境分析,1.省内及当地细分车型 2.国家政策的影响因素 3
3、.当地市场环境影响因素,13,数据对比分析,销售环比数据 销售同比数据 分渠道分车型数据 竞品车型对比 同城同品对比 基盘客户洞察 媒体贡献,14,客流KPI测算,年度市场KPI指标预算,假设：年度销售目标600台，年度平均成交率20%。则可以推算出我们年度意向客户数。,示 例,15,假设：展厅客流的信息留存率为70%，活动潜客信息留存率为80%。,客流KPI测算,年度市场KPI指标预算分解,示 例,16,确定市场KPI指标,因此：展厅客流计划至少1160组，活动潜客计划至少2740组，合计3000组。,客流KPI测算,示 例,17,费用规划及节奏分配案例,年度销售任务600台：13月 140
4、台 46月 120台79月 130台1012月 210台 总共：600台,示 例,所需数据年初从销售部直接获得,18,核算市场总费用方法,市场总预算,销售额 （各车型销量 零售价格）,市场费用提取比例,假设：CF11/CF14平均售价12万，CF14K平均售价14万，市场费用提取比例为1%。,费用规划及节奏分配,示 例,19,核算市场总费用公式,按600台总销量计算，总额为78，000，000元，费用提取比例1%，则全年市场总费用为780000元。,费用规划及节奏分配,示 例,20,年度市场预算类别分配,媒体宣传,市场活动,物料订购及制作,其他,各类型市场费用比例可参考历史经验数值 各季度市场
5、预算分配比例结合销量分配，季度推广重点及历年经验数据进行考虑,费用规划及节奏分配,示 例,21,年度市场预算分配,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,费用规划及节奏分配,示 例,22,年度重点规划,报纸、杂志 电台、网络 ,新车上市 店头活动 巡展/路演 ,区域车展 巅峰试驾 CPC大赛 ,年度重点规划内容,示 例,23,市场部年度重点规划,规划年度市场重要工作,市场工作节奏与销售节奏的密切契合对年度行情和分季度、月度市场波动的准确预判总部和区域常态性市场活动的安排4S店常态性市场活动的安排,目录,24,25,学习内容模拟练习,CF14K=385,项目：年度市场预算 时间：30分钟 人员：参训学员 工具：数据案例提供,年度销售任务1105台,CF11 300台,CF14 420台,CF14K 385台,1-3月 260台,4-6月 245台,7-9月 280台,10-12月 320台,示 例,培训小结,在实际工作过程中、市场部预算要根据实际活动效果和销售进度调整工作方向，而且工作结果要最大程度实现公司战略目标。,26,THANKS,27,
