1、 环 境 手 册ENVIRONMENTAL MANUAL【GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004】编 制： 审 核：批 准： 发布日期： 2006 年 01 月 01 日文件编号:版 次: A/0 发 放 号: 受控状态:章节号：00 发行号：版本号：00 目录生效日期：2006.01.010.0 目录0.1 批准页0.2 环境手册更改页0.3 环境手册发放清单1.0 环境手册的控制2.0 环境手册范围和适用领域2.1 环境手册术语及定义3.0 公司概况4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 规划（策划）4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其他要求
2、4.3.3 目标和指标与方案4.4 实施与运行4.4.1 组织机构和职责4.4.2 培训、意识与能力4.4.3 信息交流4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审5.0 环境管理职能分担表6.0 环境管理职责、任务、权限明细表章节号：01 发行号：版本号：01 批准页生效日期：2006.01.01公司各职能部门：依 据 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环
3、境管理体系 要求及使用指南标准的要 求 ， 结 合 公 司 实 际 情 况 ， 组 织 重 新 编 写 了 本 公 司 的 环 境 管 理 手 册 ， 现 批 准 发 布 ， 自 2006 年 01 月 01 日 起 ， 正 式 实 施 。 环 境 管 理 手 册 阐 述 了 公 司 的 环 境 方 针 、 目 标 ， 并 对 公 司 的 环 境 管理 体 系 做 出 了 原 则 规 定 ， 适 用 于 公 司 税 控 收 款 装 置 与 铸 钢 、 铸 铁 件 的 生产 经 营 与 相 关 的 管 理 活 动 的 全 过 程 。 是 公 司 环 境 管 理 体 系 运 行 的 准 则 ，也
4、是 公 司 对 所 有 顾 客 和 相 关 方 的 承 诺 。 公 司 全 体 员 工 必 须 遵 照 执 行 ， 按 照规 定 要 求 开 展 各 项 活 动 ， 并 单 独 或 共 同 承 担 相 应 责 任 。批 准 人 :年 月 日章节号：0.2 发行号：版本号：02 环境手册更改页生效日期：2006.01.0112006 年 01 月 01 日，因扩项进行更改，更改提出人为质量部。章节号：03 发行号：版本号：03 环境手册发放清单生效日期：2006.01.01环境管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 ，加强对环境管理体系运作的领导，
5、特任命 为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：1 保证环境管理体系得到实施和保持；2 向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改进要求；3 在整个组织内贯彻环境保护意识；4 就环境管理体系中的有关事宜对外联络。总经理：2006 年 01 月 01 日章节号：10 发行号：版本号： 10 环境手册的控制 生效日期：2006.01.011、手册的编制、批准和发布本手册是本公司根据 GB/T24001-2004IidtSO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和依据法律、法规及其他要求,并结合公司的实际情况组织编写的，经管理者代表审核，最高管理者审批后发布的环境管理体系文件。2
6、、手册的发放2.1 手册的发放范围和数量由管理者代表确定。2.2 质量管理处负责手册的发放，并保存发放记录清单。2.3 手册为公司受控文件，封面印有“受控”标识，并标有发放编号。2.4 手册的对内发放对象为与管理体系直接有关的公司领导、部室负责人、厂长和内审员。公司其他人员根据需要由质量管理处报管理者代表批准后发放。2.5 对外发放给认证机构的手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的为非受控版本。3、手册的管理3.1 质量管理处应保证受控手册的持有者及时得到有效的版本。3.2 受控手册的持有者的责任：3.2.1 严格遵守手册的管理规定，认真办理领取、更改手续。3.2.2 手册限定在
7、公司范围内使用，部门和个人应妥善保管，不得损坏和丢失。未经管理者代表批准，不得擅自对外交流、外借和外送。3.2.3 在得到手册更改通知后，应及时进行计划改或更换，并在更改记录表中标注。3.2.4 有责任和义务提出对手册的修改建议，及时反馈给质量管理处3.2.5 调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交还给质量管理处4 手册的修订、换版与保护4.1 手册采用活页装订，所涉及的每个程序均独立装订在手册中,附程序清单.4.2 质量管理处每年至少对手册评审一次，以确保其有效性。4.3 在下列情况之一时应对手册进行修订或换版4.3.1 公司组织机构与管理职能有较大变动时。4.3.2 手册中规定的管理
8、体系过程中、环境、职业健康安全活动发生较大变动时。4.3.3 发现手册与实际工作不相适应时。4.3.4 环境体系审核或管理评审中提出重大修改建议时。4.3.5 手册依据的有关法律、法规及其他要求发生变化时。章节号：10 10 环境手册的控制 发行号：版本号： 生效日期：2006.01.014.4 手册修改时，由各职能部门提出修改申请，交质量管理处汇总提请管理者代表审核，最高管理者批准后，由各职能部门按文件控制程序的有关规定实施。4.5 当手册更改多次不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由质量管理处及时提出手册换版申请 ，经管理者代表审核，总经理批准后按文件控制程序实施。发放新版手册时回收旧版
9、本，由质量管理处统一处理。章节号：20 发行号：版本号： 20 环境手册范围和适用领域 生效日期：2006.01.011.1 总则手册阐述了公司的管理方针，系统的描述了环境体系的结构和运作，是公司管理的纲领性文件；是规范企业管理行为、明确企业各层次与人员职责、相关工作关系和考核评价绩效的基本依据。1.2 应用本手册覆盖了本公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件的生产经营及相关的管理活动全过程，适用公司管理活动的各个过程。通过环境管理体系的有效运行来保护环境。同时适宜于认证机构对我公司进行环境认证。2 引用标准GB/T24001-2004idtISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南章
10、节号：21 发行号：版本号： 21 环境手册术语及定义 生效日期：2006.01.011 通用术语本手册采用 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 给出的术语和定义2 专用术语2.1 目标与指标公司为证实环境绩效所制定的可测量的目标、指标。2.2 方针公司的环境方针。2.3 公司XXXXXXXXX 股份有限公司2.4 部室XXXXXXXXX 股份有限公司下属设置的管理职能部门2.5 产品XXXXXXXXX 股份有限公司的税控收款装置与铸钢、铸铁件。2.6 顾客指对本公司所生产的产品的购买方、用户、需方的统称。2.7 相关方指为本公司供应材料、设备、半成品、运输方、构配件
11、等物资或以合同形式为公司提供外包服务的单位或个人。章节号：30 发行号：版本号： 30 公司概况 生效日期：2006.01.01章节号：41 发行号：版本号：41 总要求生效日期：2006.01.011、目的说明对公司建立、实施和保持环境管理体系的总体性要求及环境管理体系文件编制的总要求。2、范围适用于对公司环境管理体系及其体系文件的控制。3、职责3.1 最高管理者3.1.1 负责领导本环境管理体系建立、实施和保持环境管理体系；3.1.2 批准环境手册和发布环境方针和目标。3.2 管理者代表3.2.1 确保环境管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2 向最高管理者报告环境管理体系的业绩，包括改
12、进的需求；3.3 质量管理处3.3.1 在管理者代表的领导下，确保公司环境管理体系正常运行；3.3.2 负责组织编制与环境方针和目标相一致的环境管理体系文件。4、程序概要4.1 环境管理体系的总要求环境体系的建立要满足 GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求与使用指南 标准的要素要求，更强调体系建立之后应按要素要求进行环境管理。为实现环境方针及目标、指标，满足相关法律法规要求，本公司严格按照 ISO14001：2004 国际标准建立、保持文件化的环境管理体系。4.1.1 环境管理体系的建立按照环境体系标准要求建立和形成环境管理体系的过程，包括体系的
13、策划、目标指标的制定和体系文件的编写、组织机构的配置和人员、资源的安排等。4.1.2 环境管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1 环境管理体系要按规定的要求运行，以实现组织环境方针、目标。.1.2.2 公司所有部门和人员按环境体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保体系有效运行。4.1.2.3 对过程进行必要的监督、检查和检验，获取足够的信息进行分析和评价，以实现对过程的监视。4.1.2.4 通过审核、评审等方法对体系现状进行分析，发现存在问题和不足之处，采取必要的措施， （也包括新情况出现时进行必要的调整修订和必要的支持活动等）确保过程结果并持续改进体系绩效。章节号：42 发行号：版本号
14、：42 环境方针生效日期：2006.01.01本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针与目标：1环境方针1.1 严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防环境污染；1.2 对相关方环境控制施加影响与培训，促使其树立环境意识，预防环境污染；1.3 广泛开展节能降耗，合理使用水、电及其它资源；1.4 强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象；1.5 有效实施环境管理体系，持续改进环境绩效。为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境因素、相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。向全体职工传达该环境方针。本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。此外，通过展
15、示环境方针、培训和内部服务器展示环境方针等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。2环境目标21 根据 GBT240012004 标准的要求建立和实施公司的环境管理体系,并持续改进，为保护环境做出我们的贡献；22 在所生产的产品在活动及经营管理过程中对环境的影响都符合国家要求的相关法规。23 节约用水用电与办公用品与其它资源的使用；24 对相关方施加环境影响，促使其树立环境意识，维护环境。章节号：43 发行号：版本号：43 策划生效日期：2006.01.011、目的采取措施不断完善管理体系，以实现公司环境方针、目标。2、适用范围：公司体系策划过程。3.职责：3.1 最高管理者负责组织实施。3.2
16、各级领导层协助参与。4.工作要点：4.1 按照,ISO14001:2004 和标准要求，结合公司特点及顾客要求，在守法的前提下，对如何建立管理体系和所需的过程进行策划。4.2 确定公司组织机构，明确各部门、各岗位的职责和权限。4.3 组织编写环境文件，经授权人批准后发布实施。4.4 当体系的策划和体系的结构、职能、过程、资源、顾客需求、体系文件等发生较大变化时，最高管理者要对其进行更改策划，更改策划的结果要进行管理评审。体系的策划应符合实施环境方针的要求，并与产品过程策划及其他未按内容协调一致，同时，任何的修订和改动都必须经最高管理者批准。在对体系的更改进行策划和实施期间，应保持管理体系的完整
17、性。章节号：431 发行号：版本号：431 环境因素生效日期：2006.01.011、目的识别、评价公司能够控制的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2、适用范围公司在办公过程与生产、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3、职责3.1 管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2 各部门负责本部门环境影响的初步评价。3.3 质量管理处负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4、工作程序4.1 初始环境调查体系建立之初，公司进行初始环境调查，以了解公司的环境及环境管理现状。调查的内容主要有:4.1.1 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2 评
18、价环境现状与上述要求的符合程度，包括向空气的排放；向水体的排放；向土壤的排放；原材料和自然资源的使用(如土地使用、水的使用)；地方的或社区的环境问题；能源的使用；能量的释放(如热、辐射、振动等)；废弃物和副产品；物理属性(如尺寸、形状、颜色、外观)。污染物排放，化学品使用，资源、能源消耗情况等；4.1.3 公司用地及所在地的相关背景资料，包括土地使用历史沿革；4.1.4 对所有现行管理活动与程序的审查；4.1.5 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；4.1.6 环境因素识别和重大环境因素的确定。4.2 环境因素识别、评价与更新时机:4.2.1 公司的环
19、境管理体系建立之初进行初始环境调查时；4.2.2 相关法律、法规变更或追加；4.2.3 管理评审要求；章节号：431431 环境因素发行号：版本号： 生效日期：2006.01.014.2.4 相关方提出抱怨或合理要求；4.2.5 公司办公、项目环境发生较大变化。4.3 环境因素识别与评价的步骤4.3.1 各部门使用环境因素调查表选择和确定(可能)造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及设计、采购、储存、运输、生产、绿化等多方面。4.3.1.1 在识别生产活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同阶段表现出不同的环境影响特征，包括如下全过程环境因素的识别：产品设计过程设计产品生产销售
20、后期服务4.3.1.2 在识别办公区的环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面:废水、固废、烟尘、资源能源的消耗、火灾、爆炸等。4.3.1.3 在能够施加影响的环境因素时应考虑：公司所必需的原材料、能源等的供给者、顾客方、代理商、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境影响；4.3.2 识别环境因素时要覆盖如下的时态和状态：正常、异常、紧急三种状态；过去、现在、将来三种时态。4.3.3 识别环境因素时应考虑下列类型；4.3.3.1 水体排放4.3.3.2 大气废气4.3.3.3 废物管理4.3.3.4 土地污染4.3.3.5 社区和相关方4.3.3.6 原材料和自然资源4.3.3.7
21、 其它地方性问题4.3.3.8 能源的释放4.3.3.9 能源的使用4.3.4 调查环境因素时，下列四种方法可联合使用：调查法、问卷法、现场过程分析法、头脑风暴法。4.3.5 质量管理处认真修改补充和整理各部门填写的环境因素调查登记表 ，并据此填写环境因素登记及评价表 ，形成环境因素清单 。4.3.6 环境因素的更新（见本程序 4.2）4.4 重要环境因素的确定4.4.1 对于每一个环境因素的环境影响的评价，由质量管理处组织专业人员采用是非判断法与多因子评分法相结合的办法进行。对所有环境因素可先通章节号：431431 环境因素发行号：版本号： 生效日期：2006.01.01过是非判定法进行判定
22、，其余的采用打分法进行评价，管理者代表批准。4.4.2 是非判断法：对于识别出的环境因素：4.4.2.1 影响范围广，受到社区强烈关注或重大排的均直接列为重要环境因素。4.4.2.2 凡违反本公司所适用的法律法规及其他要求的，直接列为重要环境因素。4.4.3 多因子评分从以下 5 个方面进行。4.4.3.1 环境影响的规模范围 （1）超出装置边界扩散至较远的 6 分（2）在装置内控制或略微超出装置边界的 4 分（3）比上述两项小的 1 分 4.4.3.2 环境影响程度的大小 （1）环境影响程度大的 6 分（2）进行处理仍有环境影响的 4 分（3）环境影响不易消除的 1 分4.4.3.3 环境影
23、响的持续性 （1）连续产生使影响持续的 6 分 （2）持续影响时间小于 1 个月的 4 分（3）持续影响时间小于 1 个周的 1 分4.4.3.4 社区关注程度 （1）强 6 分（2）一般 4 分（3）弱 1 分4.4.3.5 可改进程度 （1）强 6 分（2）一般 4 分（3）弱 1 分4.4.4 评价专业组人员对每一个环境因素的环境影响进行评分，然后汇总评出每一个环境因素得分。凡通过是非判断法确定的或通过多因子评分得分在19 分以上的环境因素，均为重要环境因素，质量管理处汇总出重要环境因素清单 ，报请管理者代表批准，并将重要环境因素清单下发到各部门。4.4.5 各部门依据公司重要环境因素清
24、单 ，制定本部门的重要环境因素清单 。4.4.6 重要环境因素的更新（见 4.2）章节号：431431 环境因素发行号：版本号： 生效日期：2006.01.014.6 记录的管理4.6.1 环境因素识别与评价过程中有关文件和记录的控制，具体执行文件控制程序和记录控制程序 。4.6.2 质量管理处负责保存环境因素识别与评价过程中的所有记录。5、相关文件文件控制程序记录控制程序6、相关记录环境因素调查表环境因素登记及评价表重要环境因素清单EMS-4.3.1-01EMS-4.3.1-02环境因素登记及评价表序号 环境因素 污染物 环境影响 涉及部门产生频次及排放量排放及处理现状备注EMS-4.3.1
25、-03重要环境因素清单管理计划序号 重要环境因素 存在部门 环境影响目标指标 控制应急评价日期复检日期确认日期章节号：432 发行号：版本号：432 法律与其他要求生效日期：2006.01.011、目的建立并保持法律与其他要求控制程序，使公司的所有活动符合法律与其它要求，并建立获得相关环境的法律、法规以及其它应遵守的要求的渠道。2、适用范围适用于本公司环境管理体系适用的法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责3.1 质量管理处负责相关法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。 3.2 各部门遵照执行审批下发的相关法律、法规及要求。4、工作程序4.1 与本公司相关的国家及地方环境法律、法规和其他
26、要求包括:4.1.1 国际公约；4.1.2 国家环境法律、法规、标准及各部委规章；4.1.3 本市环境法规、规章、标准；4.1.4 所在地区环境法规、规章、标准；4.1.5 执法(相关)部门的通知、公报等其他要求;4.1.6 相关方的要求等。4.2 获取途径4.2.1 本地区环保局、监测站及政府各部门； 4.2.2 专业咨询机构、认证机构；4.2.3 出版社或发行机构；4.2.4 相关部门（如环卫局、建委）：4.2.5 图书馆、书店；4.2.6 专业报刊杂志（如环境报等） ；4.2.7 环境网站。4.3 获取的方法4.3.1 质量管理处负责相应的法律、法规及其它相关内容的获取。一般每年整理一次
27、。若有环境因素及生产项目有重大变化或发布新的法律、法规及要求的情况，应由相关部门进行法律、法规及要求的获取工作。4.3.2 公司应经常与所在地区相关部门保持联系，获取相关的国家及地方最新法律、法规、标准及其他要求。4.3.3 通过出版社、图书馆和书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、章节号：43243 2 法律与其他要求发行号：版本号： 生效日期：2006.01.01环境专业网站等渠道补充，以获取最新法律、法规、标准及其他要求。4.4 选择、确认、分发、更新 4.4.1 质量管理处确认所获取的相关法律、法规、标准及其他要求的适用性，分别制定相关法律、法规和要求一览表 ，经总经理批准后分发至
28、相关部门。4.4.质量管理处保存相关法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来文件更新或增加时，相关部门负责跟踪、确定和评审，及时修正相关法律、法规和要求一览表 ，新的或更新的内容经总经理批准后发至相关部门。4.5 执行(准则)4.5.1 接收单位由负责人负责组织员工学习法律、法规、标准及其他要求。4.5.1 各部门按照相关法律、法规和要求一览表所引述的内容进行各项管理活动。5、相关记录相关法律、法规和要求一览表EMS-4.3.2-01相关法律法规和要求一览表级别 类别 名称 施行日期 出处 备注编制： 审批：章节号：433 发行号：版本号：433 目标和指标和方案生效日期：2006.01.0
29、1为了设定本公司环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次的环境目标和指标与方案，编制分年度的行动计划，明确量化的目标值与控制方案。在制定行动计划时，要特别注意考虑以下事项：.是否符合有关的法律、法规的要求；.是否考虑了已判定的环境因素；.是否考虑了本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业发展等方面的要求；.是否考虑了相关方的要求。此外，还要对行动计划与环境方针的一致性加以确认后，形成文件向下传达。1)质量管理处负责组织编制本公司环境目标、指标与管理方案, 并对实施效果监督验证。2)管理者代表负责环境目标、指标与管理方案的审核，经总经理批准。3)各有关部门负责参与目标、指标的制定与编制环
30、境管理方案并具体组织实施。4.1 环境目标应建立在公司环境方针的基础上，目标应具体，可测量，经过全员的努力后可以实现。4.2 目标的制定检查与修订4.2.1 每年年初，各部门、生产部制定出本部门的环境目标与指标，质量管理处负责将各部门的目标收集、汇总，提交管理评审会议，经总经理批准后下发各部门，公司通过会议、宣传栏、培训等方式，对公司各层次人员进行目标的传达和贯彻，确保全员清楚了解本公司本部门的目标，并付诸实施。4.3.2 质量管理处每年对各部门目标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果报公司管理评审。4.3.3 当环境目标需要修订时，各相关部门提出修改意见，经总经理批准后予以修改，并将修
31、改的目标向全员传达和贯彻。4.3.4 在每次管理评审时，应对各部门的目标实施情况进行评审，当需要修订时，经总经理确认后予以传达。4.3.5 公开公司的环境目标时，需经总经理批准。4.5 环境管理方案为了有效实施环境目标和指标，本公司必须制定并保持包含以下内容的环境管理方案：.规定相关部门和管理层次的环境目标及为实现目标所应承担的责任；章节号：433433 目标和指标和方案发行号：版本号： 生效日期：2006.01.01.为实现目标所采取的方法、手段及时间表。此外，在计划期内本公司的事业活动和产品开发有新的或修改的内容时，应对方案的相关部分加以补充或修改，以适应变化了的情况。4.5.1 环境管理
32、方案的编制:1.环境管理方案由质量管理处于每年 2 月依据目标与指标编制，经管理者代表审核后，报总经理批准生效；2.环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标全部有关活动(如设计、采购、运输、生产、能源的贮存储、设备的安装、废物处置等)；3.环境管理方案主要包括以下内容:a)依据的目标与指标；b)方法措施、技术手段、预算经费；c)执行部门与负责人、启动日期、完成期限、验证时间等。4.5.2 环境管理方案的更改当措施(或手段)发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发及活动、产品、服务等情况需更改方案时，由更改申请者以文件更改申请单的形式交质量管理处，经管理者代表审核，总经理批准后，质量管理处依据文件控
33、制程序更改。 4.5.3 环境管理方案的实施与监督验证1)环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由质量管理处负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。2)对环境管理体系的运行实施检查、监督，及时发现和解决存在的问题和缺陷，确保环境目标的实现。公司应将环境管理过程进行具体运实施与运行，确保其在受控，符合相应的法律法规与本公司的目标实现。针对具体的各类产品，通过产品计划，制定专门的和管理措施，控制环境污染。章节号：441 发行号：版本号：441 机构和职责生效日期：2006.01.01（）环境管理体制本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系，规定如下：.职责分
34、配对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系，如附件环境管理职能分担表所示。对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门，其责任和权限见附件环境管理职责、任务、权限明细表 。此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及下位文件中做出规定。对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格和经历加以安排，在各主管决定的业务分担表中予以明确。另外，公司经理要为环境管理体系的实施给以必要的资源保证，在年度预算中做出安排。必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运行而必需的人才、特殊技能、技术、资金等也包括在内。.管理者代表总经理应指定
35、环境管理者代表，不论他是否还承担其他的职责，都要把管理环境管理体系的责任和权限授予他，并要求他承担以下两项任务：保证的各要求事项得以实施和保持；向总经理报告环境管理体系的运行状况和有关的信息，以作为管理评审和改进的依据。章节号：442 发行号：版本号：442 培训、意识和能力 生效日期：2006.01.011、目的对从事影响生产过程及可能对环境产生重大影响的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2、范围公司环境管理体系的实施与保持过程。3、职责3.1 人力资源处负责对从事影响环境活动的人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）提出具体要求并进行识别和控制，确保所有岗位人员满足要求
36、。人力资源处根据各部门的培训申请制定年度培训计划，报总经理审批，并组织实施并负责保留相关的培训记录并对培训的情况进行总结。3.2 各部门负责编制本部门年度培训计划，并协助人力资源处实施培训工作。4、工作程序4.1 人力资源处负责对从事影响、环境活动的人员的能力（包括学历、培训、技能和经历）提出具体要求并进行识别和控制，确保所有岗位人员满足要求。4.2 总经理每年一次对各部负责人及公司管理人员进行管理水平、法律法规知识、行业标准及规范等知识的考核，并根据考核情况确定参加培训及转岗。4.3 生产部根据员工从事、环境、活动的要求，选择能够胜任的员工从事该工作，并对其能力进行识别，不能胜任的要调离。4
37、.4 培训计划4.4.1 人力资源处根据各部门及生产部的培训要求编写年度培训计划（内容包括：培训内容、培训人数、培训时间、主办单位等）报总经理审批并组织实施。4.4.2 根据各主管部门的要求增加的临时性培训，人力资源处要及时编制培训计划，报总经理审批后组织实施。4.5 培训内容4.5.1 对全体员工进行管理、环境管理、管理体系的培训，使其理解体系中方针、目标、术语及体系结构等。4.5.2 各部门、生产部要求熟悉本部、环境、手册及工作程序文件内容。4.5.3 根据岗位特点，进行法律、法规、规范、标准培训及岗位技能培训，各岗位人员要持证上岗。章节号：442442 培训、意识和能力发行号：版本号：
38、生效日期：2006.01.014.5.4 对特殊岗位及特殊作业人员要根据其岗位性质分别进行特殊作业人员持证培训，确保持证上岗。4.5.5 劳务层人员要及时进行岗前教育及应知应会知识培训。4.6 培训组织4.6.1 公司管理人员培训由人力资源处组织。4.6.2 专业技术人员和特殊作业人员由有关的部门组织。4.6.3 劳务人员的岗前及应知应会知识的培训由生产部组织。4.6.4 培训的方式可采取脱产、半脱产、外出培训等多种形式。4.7 培训的效果考核4.7.1 公司内部的培训由负责培训的人力资源处进行考核。4.7.2 外部培训由主办单位负责考核。4.7.3 人力资源处负责对全年培训工作进行总结，内容
39、包括年度培训工作实施情况、培训效果，存在的问题等，并提出相应的纠正措施。4.7.4 参加培训的人员要取得相应的培训效果证明、任职证书、上岗操作证、结业证等。4.7.5 经培训考试未取得相应的岗位证书者，考虑继续对其进行培训或调换岗位。4.8 人力资源记录和培训资料的管理4.8.1 人力资源处应建立和保存以下记录1）年度培训计划2）内部培训记录（包括培训教师、培训人员名单、考勤记录、考核结果、培训总结等） 。3）相应的考核成绩及岗位证书。4.8.2 负责培训工作的相关部门应保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。4.9 当相关方工作涉及、影响环境目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训
40、，以保证其满足要求。相关文件：5、相关文件记录控制程序6、质量记录(执行 ISO9000 相应的记录)培训计划培训记录章节号：443 发行号：版本号：443 信息交流 生效日期：2006.01.011、目的及时、准确地收集、交流及处理信息，以确保环境管理体系的正常运行。2、适用范围公司环境管理体系信息的收集、交流与处理。3、职责3.1 质量管理处负责全公司环境管理体系信息交流的归口管理。 3.2 各部门负责所辖范围内环境管理体系信息的交流和处理。4、工作程序4.1 信息的分类根据环境管理体系信息的来源，分为外部信息和内部信息。4.1.1 外部信息a)国家、地方政府和上级有关环境管理的方针、政策
41、、法律、法规、标准和指令等。b)上级管理部门、监测部门、认证机构等监督检查的结果及其他相关的信息； c) 顾客要求、相关方反馈的信息及其投诉、抱怨。4.1.2 内部信息a) 环境管理体系运行信息；如：方针、目标完成情况 b) 本公司内部标准、制度、规定；c) 有关环境管理体系的基础数据；如：监视和测量数据d) 有关环境管理体系的情况反映。如：员工建议4.2 环境管理体系信息交流方式4.2.1 电话传达、口头通知；4.2.2 书面通知、文件传达；4.2.3 会议交流、工作报告；4.2.4 电子邮件、软盘、光盘、录像带等。4.3 环境管理体系信息的交流4.3.1 外部信息的交流a)质量管理处负责收集上级环境管理部门、监测部门、认证机构监督检查的结果及其他相关的信息，以 4.2 方式传递到相关部门及相关方。b) 各部门按职能分工负责收集与本公司有关的相关方的信息。涉及本公司环境管理体系运行及与有关的法律、法规和其他要求的信息，要及时传递给质量管理处，质量管理处收到信息后按本程序 a)
