1、_公司_部门 2018年度经营计划和预算,目 录,2018年度部门经营/管理导向 2018年度主要预算目标及内部分解 2018年度主要目标达成策略表 2018年度重点工作计划表 资源需求与相关支持 2018年度部门财务预算,一、2018年度部门经营/管理导向,1、2017年本部门主要目标完成情况,2、总结问题,_指标未完成（预算目标： ；实际完成： ）原因分析（尽量量化）： （1）.（2）.（3）.,3、总结经验,_指标完成很好（预算目标： ；实际完成： ）原因分析（尽量量化）： （1）.（2）.（3）.,4、2018年公司战略导向对本部门的要求,（1）2018年公司战略和经营方针（2） 20
2、18年公司战略和经营方针对本部门的要求,5、其他特殊环境对本部门的要求,（1）国家政策的要求（2）内外部客户的诉求（3）其他环境影响,6、2018年本部门经营和管理导向,（1）.（2）.（3）.,二、2018主要预算目标和内部分解,1、2018年部门主要预算目标,2、部门2018年预算目标分解,三、2018主要目标达成策略,主要目标达成策略表,四、2018年度重点工作计划,五、资源需求和相关支持,1、部门2018年度主要资源需求表,2、相关支持请求,1：对上级领导/上级部门的相关支持请求（1）. （2）. （3）.2：对同级部门的相关支持和配合请求（1）. （2）. （3）.,六、2018年度财务预算,财务预算表格（名称）：, ,附件：公司级和部门级目标体系参照,公司级目标参照：,部门级目标参照：,部门级目标参照：,
