1、Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 1“章怀山 CS 实训基地”项目“规”计划书专 业： 特种作战项 目： 章怀山 CS 实训基地 制 作 人： 孤狼（黄俊林） Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 2目 录第一章 总论1.1 项目介绍 1.2 项目的可行性研究1.3 综合评价结论第二章 市场预测与调查2.1 项目概况分析 2.2 项目市场优势劣势分析 第三章 建设项目方案 3.1 项目目标 3.2 筹资方案 3.3 建设项目位置选取 第四章 项目进度 4.1cs 项目进度表 4.2cs 效果图 4.3 项目进度注意事项
2、 第五章 项目投资估算 5.1 投资估算 第六章 财务及经济效益预测 6.1 测算依据 第七章 项目的不确定性分析 7.1 盈亏平衡分析 7.2 敏感性分析 第八章 研究结论与建议8.1 研究结论与建议 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 3第一章 总论1.1 项目介绍真人 CS 对抗，原是用于中国人民解放 军演 习、训练的专用器材，采用了激光、计算机、无线通信等先进技术，目前已达到国际先进水平，合理的系统功能设置及游戏规则使得对抗紧张刺激，令人百玩不厌！真人 CS 对抗具有以下 优点：极高的安全性（不伤人）、极大的灵活性（可在室内或露天，市内或郊区）、强
3、烈的竞技性（可以精确统计成绩）、营运费用低（经营费用少，无消耗）。真人 CS 对 抗可随意编组，子 弹数目、对抗时间、生命数也可随意设定，借助声光电齐全逼真的战场环境，既可以锻炼快速敏捷的反应能力和速度，又能锤炼过硬的心理素质，深受年轻一族的欢迎，不同年龄段的人群都可以从中得到无穷的乐趣。真人 CS 游戏的盛行源于反恐精英 CS 网 络游戏,近几年来， CS 网络游戏之所以能够风靡整个世界，就是在于它为游戏参与者提供了逼真的战争场面。目前全国各地都有大量的 CS 网 络游戏迷，他（她）们是真人CS 游戏发展壮大的潜在消 费群体，真人 CS 游戏正在逐渐被广大社会群体所认可。作 为一种新兴的拓展
4、、旅游、休闲类数字激光游戏，被广泛应用于军事训练、国防教育、院校 军训、企 业拓展训练 、户外运动、渡假村及公园等多个领域，市 场潜力巨大。真人 CS 对抗不仅 能够满足上述人群的休 闲娱乐需求，而且在功能上大大地增强了游戏的刺激性和真实性，更重要的是它巧妙地将健身和娱Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 4乐融为一体。真人 CS 实训基地、投资少、见效快、风险 低、市场广阔，必将引领我国娱乐休闲行业的新潮流！成为休闲健身的新时尚！随着近几年休闲娱乐人群呈逐年上升之势，真人 CS 对抗必将成 为不可多得的投资好项目！1.2 可行性研究的依据以网络 cs 为雏
5、形1.3 综合评价结论此项目可操作性强，有众多的消费者支持，再加上发展项目是在巴蜀大地这样有着悠久历史的旅游胜地章怀山，市民的消费水平较高，工作压力较大，工作节奏较快，却缺少休闲娱乐的场所，所以说该项目具有较广的消费市场。Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 5第二章 市场预测与调查2.1 地理位置：四川巴中章怀山项目概况分析： 网络游戏的发展将有力的促进镭战项目的普及：野战 CS 项目又被称作真人 CS 游戏，可 见 它与网络游戏息息相关的依存关系。据市 场咨询最新推出的调查报告显示，2005 年中国网络游戏用户为 2900 万，比 2004年增长 38%
6、。预计到 2006 年中国网络游戏用 户将达到 4000 万，2010 年将突破 8100 万。伴随着网络游戏用户的增长，网络游戏正在成为网民网络生活中一项不可或缺的服务内容之一。商业状况：CS 作为新兴的户外运动项目将伴随其共同成长：经济学预测二十一世纪七个最佳的投资方向，其中之一是“休闲运动将大行其道，成 为人们生活的重要内容”。 自一九九八年以来，户外运 动在中国的北京、广州、昆明，上海等地悄然兴起，目前在中国已迅速成为一种社会时尚，户外运动人口不断增长，户外运动市场迅速扩张。有许多人认为，户外运动的流行反映了人们在日趋恶化的城市环境和不断加大的工作压力下，渴望通过与自然界的亲密接触，放
7、松自己、减轻压力、强身健体的强烈愿望。野战 CS 作为新兴的户外运动，恰恰符合了人们崇尚户外运动的心理。它既可以释放城市人积压已久的深重心理负担，又使人回归自然，追寻另外一个梦想。Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 6真人 CS 将成为培训市场的主打产品：CS 运动体现的是团队作战能力，个人在团队中扮演不同的角色，执行不同的任务，以获得整体的胜利。参加 CS 运动将锻炼团队的战斗能力，以及个人的团队精神，这与目前市场上的培训公司的培训项目有很多共性。而户外运动寓教于乐的方式加之培训公司的培训项目都已陈旧过时，并将使 CS 成为各培训公司争夺的主打产品。CS
8、 将从时尚运动转为大众运动：目前的 CS 户外野战运动还不为人们所熟悉，一些已经接触过 CS 的人虽然会痴迷于此，但是依然不能形成气候，所以，在一段时间 内， 镭战将成为社会上的一项时尚运动。但是，由于 CS 运动天生就具备让 大众接受的特性（就像我们从小都爱看枪战片和战争片一样），加之随着技术的不断完善，CS 将赋予每个人在运动中不同的特性，从而使 CS 成 为大众喜爱的一项运 动。发展趋势：据了解，2001 年，中国户外运动用品市场的规模还只有四五千万元，而到了 2005 年就突飞猛进到了 10 亿元，平均年增长速度超过 100%。目前中国已有 200 多家国内户外用品生产商，700 多家
9、户外俱乐部。业内人士指出，在户外产业日益壮大的同时，户外服务市场发展明显滞后于户外用品市场的现象也不容忽视，这也是目前国内众多户外俱乐部经营状况欠佳的主要原因之一。当年参加户外运动的可能被视为勇敢者，而户外的的概念由原来的挑战、探险更多地转向了体验。 “户外运动已经由原来个别人的行为转变成大众行为，这就要求商家在服务营销上也应该与时俱进。 ”，无疑，镭战的加入， 给户外运动带来更大的活力和商机。Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 72.2 项目市场优势劣势分析（1）市场基本情况分析：目前，CS 项 目在国内还处 于起步阶段，市场竞 争小，利 润率比较高，随
10、着规模化和正规化的发展之后，CS 运动在国内的 认知度将逐步提高，CS 运动将会从现在的 时尚运动转化为大众运动，其市场不可限量。项目优势：2005 年开始，CS 在国内 兴起，由于 CS 与彩 弹枪相比，有很多的优势，所以，刚一出 现，就被大众接受和追捧。尤其是一些公司将其视为新兴的团队拓展项目，纷纷报名参加。由于 CS 项目在国内开展的比 较晚，目前在国内还没有形成一个有规模的态势。很多俱乐部没有固定的专业场地，大多借用原有的公园，度假村，山坡等，利用其本身的地形开展活动，而任务内容的设置也因场地的不同以及组织者的偏好不同而定。（2）同时还可以开展夏令营、不良儿童的心灵辅导、军训、公司拓展
11、等等项目，市 场大、 竞争小，利润高。Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 8第三章 项目建设方案3.1 项目目标计划为成为以巴中为中心和周边市的最大的户外拓展项目基地。已经在章怀山选拨一块未利用山地，占地面积为小于等于一平方公里利用有利的地势就地形建立合适的地图。每个地图配有 1 到 3 名技术指导员。武器主要以发射激光为主，无杀伤力。年前打出该项目休闲游戏的知名度，为广大消费者所接受。第二步就是逐步发展规模，扩大到拓展培训，走向全国。最终纵向发展成为企业团队培训机构，可以组织多个大型对抗赛，及全国挑战赛。3.2 筹资方案1、招商引资。3.3 建设项目位置
12、选取巴中市恩阳区章怀山旅游区Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 9第四章 项目进度4.1cs 项目进度筹集资金主要用于，装备服装的采购，场地的施工建设设计进行基础设施建设，将所需设备配置齐全。商业宣传阶段，主要利用广告扩大知名度，进行一些开业优惠活动，吸引消费者及加深项目在消费者心里的好印象，为进一步发展扩大 cs 实训基地项目打下坚实的基础，为市场的开发奠基。 （当然这块无需太多费用）商业盈利阶段，主要开展对战活动，吸引更多更广的消费者参与娱乐项目。 4.2cs 效果图 Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 10Zha
13、ng Huai shan wolf CS outdoor base 11Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 124.3 项目进度注意事项投资建设，项目规划注意事项Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 13第五 章夏目投资估算估算表以当地土地征买和租用标准为准，此表仅供参考投 资 估 算 表投资项目 运营规模 20 人，中档土地费用 4 万元/每年装备费用 20 套2500 元 =50000 元（每套装备包括：头盔一个，普通迷彩服装一套，无线激光枪一把）管理工资 3 人80 元/天 =240 元/天每天收入 每人次 40
14、元20 套3 批次 =2400 元其它费用 仓储配套、基建 2 万元年收入 320 天2400 元=76.8 万元年利润 大约在 65-69 万元1、中档投资按每场游戏 1 小时，每天最少接待 3 批次，每批次 20 人，每人次收费 40 元，每年 经营 320 天，每年装备更新 1 次，装备使用寿命期为 320 天。年收入=320 天 （3 批次 20 人40 元）=76.8 万元。年支出=工资 320 天80 元3 人+装备投入 5 万+其它费用 1 万元+场地费 4 万元=18.68 万元营业税=96 万元6%=5.76 万元。利 润=76.8 万元-18.68 万元=59.12 万元
15、（含意外伤害保险和意外伤害基金）Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 14除开投资资金当然这只是初步的“收费” 费用 计划第六章 财务及经济效益预测6.1 测算依据财务分析，又称财务评价，是项目决策分析与评价中为判定项目财务可行性所进行的一项重要工作，是项目经济评价的重要组成部分，是投融资决策的重要依据。财务分析是在现行会计准则、会计制度、税收法规和价格体系下，通过财务效益与费用的预测，编制财务报表，计算评价指标，进行财务盈利能力分析、和财务生存能力分析，据以评价项目的财务可行性。财务分析应遵循以下基本原则：（1）费用与效益计算口径的一致性原则。只有将投入与
16、产出的估算限定在同一范围内，计算的经济效益才是投入的真实回报。（2）费用与效益是别的有无对比原则。在识别项目的效益和费用时，需注意只有“ 有无对比” 的差额部分才是由于 项目的建设增加的效益和费用，及增量效益和费用。（3）动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则。国际通行的财务分析都是以动态分析方法为主，即根据时间资金价值原理，考虑项目整个计算期内各年的的效益和费用，采用现金流量分析的Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 15方法，计算内部收益率和净现值等评价指标。（4）基础数据确定的稳妥原则。为了使财务分析的结果能提供较为可靠的信息，避免人为的乐观估
17、计所带来的风险，更好的满足投资决策需要，在基础数据的确定和选取中遵循稳妥原则是十分必要的。6.2 数据测算现金流量分析是考虑时间价值，在项目计算期内，用效益费用数据为现金流量， 编制现金流量表，计算相关指标考察相目的盈利能力。现金流量分析分为三个层次。第一层次是项目投资现金流量分析，第二层次是项目资本金现金流量分析，第三层次是投资各方现金流量分析，各层次分析都是应编制相应的的现金流量表，并计算相应的指标。敏感性分析从敏感度分析表来看，当销售收入下降 10%后，本项目内部收益率下降到 2.37%，低于行业折现率。当建设投资上升 10%后，本项目内部收益率下降到 4.24%，也低于行业折现率。因此
18、，本项目抗风险能力较好。Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 16第七章 项目的不确定性分析7.1 盈亏平衡分析盈 亏 平 衡 分 析 又 称 保 本 点 分 析 或 本 量 利 分 析 法 ，是 根 据 产 品 的 业务 量 （产 量 或 销 量 ）、成 本 、利 润 之 间 的 相 互 制 约 关 系 的 综 合 分 析 ，用 来预 测 利 润 ，控 制 成 本 ，判 断 经 营 状 况 的 一 种 数 学 分 析 方 法 。一 般 说 来 ，企 业 收 入 =成 本 +利 润 ，如 果 利 润 为 零 ，则 有 收 入 =成 本 =固 定 成 本 +变
19、 动成 本 ，而 收 入 =销 售 量 价 格 ，变 动 成 本 =单 位 变 动 成 本 销 售 量 ，这 样由 销 售 量 价 格 =固 定 成 本 +单 位 变 动 成 本 销 售 量 ，可 以 推 导 出 盈 亏 平衡 点 的 计 算 公 式 为 ：盈 亏 平 衡 点 (销 售 量 )=固 定 成 本 /每 计 量 单 位 的 贡 献 差 数盈 亏 平 衡 分 析 的 分 类 主 要 有 以 下 方 法 ：1.按 采 用 的 分 析 方 法 的 不 同 分 为 ：图 解 法 和 方 程 式 法 ；2.按 分 析 要 素 间 的 函 数 关 系 不 同 分 为 ：线 性 和 非 线 性
20、盈 亏 平 衡 分 析；3.按 分 析 的 产 品 品 种 数 目 多 少 ，可 以 分 为 单 一 产 品 和 多 产 品 盈 亏 平衡 分 析 ；4.按 是 否 考 虑 货 币 的 时 间 价 值 分 为 ：静 态 和 动 态 的 盈 亏 平 衡 分 析 编辑 本 段 盈 亏 平 衡 分 析 （量 本 利 分 析 法 ）Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 17是 通 过 分 析 产 品 成 本 、销 售 量 、和 销 售 利 润 这 三 个 变 量 之 间 的 关 系，掌 握 盈 亏 变 化 的 临 界 点 （保 本 点 ）而 进 行 选 择 的 方
21、法 。 企业利润是销售收入扣除成本后的余额；销售收入是产品销售量与销售单价的乘积；产品成本包括工厂成本和销售费用在内的总成本，分为固定成本和变动成本7.2 敏感性分析 敏 感 性 分 析 是 投 资 项 目 的 经 济 评 价 中 常 用 的 一 种 研 究 不 确 定 性 的 方 法。它 在 确 定 性 分 析 的 基 础 上 ，进 一 步 分 析 不 确 定 性 因 素 对 投 资 投 资 项目 的 最 终 经 济 效 果 指 标 的 影 响 及 影 响 程 度 。敏 感 性 因 素 一 般 可 选 择 主要 参 数 （如 销 售 收 入 、经 营 成 本 、生 产 能 力 、初 始 投
22、资 、寿 命 期 、建 设 期、达 产 期 等 ）进 行 分 析 。若 某 参 数 的 小 幅 度 变 化 能 导 致 经 济 效 果 指 标 的较 大 变 化 ，则 称 此 参 数 为 敏 感 性 因 素 ，反 之 则 称 其 为 非 敏 感 性 因 素 。一 、敏 感 性 分 析敏 感 性 分 析 是 指 从 定 量 分 析 的 角 度 研 究 有 关 因 素 发 生 某 中 变 化 对某 一 个 或 一 组 关 键 指 标 影 响 程 度 的 一 种 不 确 定 分 析 技 术 。其 实 质 是 通过 逐 一 改 变 相 关 变 量 数 值 的 方 法 来 解 释 关 键 指 标 受 这
23、 些 因 素 变 动 影 响大 小 的 规 律 。二 、利 润 和 投 资 的 敏 感 性 分 析1利 润 的 敏 感 性 分 析利 润 的 敏 感 性 分 析 是 指 专 门 研 究 制 约 利 润 的 有 关 因 素 在 特 定 条件 下 发 生 变 化 时 对 利 润 所 产 生 影 响 的 一 种 敏 感 性 的 分 析 方 法 。进 行 利润 敏 感 性 分 析 的 主 要 目 的 是 计 算 有 关 因 素 的 利 润 灵 敏 度 指 标 ，揭 示 利Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 18润 与 有 关 因 素 之 间 的 相 对 关 系 ，
24、并 利 用 灵 敏 度 指 标 进 行 利 润 预 测 。二、利润和投资的敏感性分析1利润的敏感性分析利润的敏感性分析是指专门研究制约利润的有关因素在特定条件下发生变化时对利润所产生影响的一种敏感性的分析方法。进行利润敏感性分析的主要目的是计算有关因素的利润灵敏度指标，揭示利润与有关因素之间的相对关系，并利用灵敏度指标进行利润预测。利润灵敏度指标的计算公式为：任意第 I 个因素的利润灵敏度指标 需要注意的是，单价的中间变量是销售收入，单位变动成本的中间变量是变动成本总额，销售量的中间变量是贡献边际，固定成本的中间变量就是固定成本本身。利润灵敏度指标的排列有如下的规律：（1） 单价的灵敏度指标总
25、是最高；（2）销售量的灵敏度指标不可能最低；（3）单价的灵敏度指标与单位变动成本的灵敏度指标之差等于销售量的灵敏度指标；（4）销售量的灵敏度指标与固定成本的灵敏度指标之差等于 1。2投资的敏感性分析投资的敏感性分析就是通过分析预测有关因素对净现值和内部收益率等主要经济评价指标的影响程度的一种敏感性分析方法。投资敏感性Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 19分析的主要目的是揭示有关因素变动对投资决策评价指标的影响程度，从而确定敏感因素，抓住主要矛盾。进行投资敏感性分析，一般包括两个方面：一是分别计算有关因素变动对净现值和内部收益率的影响程度；二是计算有关因素
26、的变动极限。因素变动对净现值和内部收益率影响程度的计算分析，可以采用总量法和差量法进行。利 润 灵 敏 度 指 标 的 排 列 有 如 下 的 规 律 ：（1） 单 价 的 灵 敏 度 指 标 总 是 最 高 ；（2）销 售 量 的 灵 敏 度 指 标 不 可 能 最 低 ；（3）单 价 的 灵 敏 度 指 标 与 单 位 变 动 成 本 的 灵 敏 度 指 标 之 差 等 于 销 售量 的 灵 敏 度 指 标 ；（4）销 售 量 的 灵 敏 度 指 标 与 固 定 成 本 的 灵 敏 度 指 标 之 差 等 于 1 。2投 资 的 敏 感 性 分 析投 资 的 敏 感 性 分 析 就 是 通
27、 过 分 析 预 测 有 关 因 素 对 净 现 值 和 内 部 收益 率 等 主 要 经 济 评 价 指 标 的 影 响 程 度 的 一 种 敏 感 性 分 析 方 法 。投 资 敏感 性 分 析 的 主 要 目 的 是 揭 示 有 关 因 素 变 动 对 投 资 决 策 评 价 指 标 的 影 响程 度 ，从 而 确 定 敏 感 因 素 ，抓 住 主 要 矛 盾 。进 行 投 资 敏 感 性 分 析 ，一 般 包 括 两 个 方 面 ：一 是 分 别 计 算 有 关 因 素变 动 对 净 现 值 和 内 部 收 益 率 的 影 响 程 度 ；二 是 计 算 有 关 因 素 的 变 动 极限
28、 。因 素 变 动 对 净 现 值 和 内 部 收 益 率 影 响 程 度 的 计 算 分 析 ，可 以 采 用总 量 法 和 差 量 法 进 行 。Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 20因 素 变 动 极 限 的 计 算 分 析 ，可 以 采 用 各 因 素 不 利 变 动 的 临 界 限 度分 析 法 进 行第八章 研究结论与建议8.1 研究结论与建议1 项目概况：真人 CS 对抗，原是用于中国人民解放 军 演习、训练的专用器材，采用了激光、计算机、无线通信等先进技术，目前已达到国际先进水平，合理的系统功能设置及游戏规则使得对抗紧张刺激，令人百玩不厌
29、！真人 CS 对 抗具有以下 优点：极高的安全性（不伤人）、极大的灵活性（可在室内或露天，市内或郊区）、强烈的 竞技性（可以精确统计成绩）、营运费用低（经营费用少，无消耗）。真人 CS 对抗可随意 编组，子弹数目、对 抗时间、生命数也可随意设定，借助声光电齐全逼真的战场环境，既可以锻炼快速敏捷的反应能力和速度，又能锤炼过硬的心理素质，和团队合作精神，深受年轻一族的欢迎，不同年龄段的人群都可以从中得到无穷的乐趣。真人 CS 游戏的盛行源于反恐精英 CS 网 络游戏,近几年来， CS 网络游戏之所以能够风靡整个世界，就是在于它为游戏参与者提供了逼真的战争场面。目前全国各地都有大量的 CS 网 络游
30、戏迷，他（她）们是真人CS 游戏发展壮大的潜在消费群体，真人 CS 游戏正在逐渐被广大社会群体所认可。作 为一种新兴的拓展、旅游、休闲类数字激光游戏，被广泛应用于军事训练、国防教育、院校军训、企 业拓展训练 、户外运动、渡假村及公园等Zhang Huai shan wolf CS outdoor base 21多个领域，市场潜力巨大。我们的“ 真人 CS 对抗”不仅能够满足上述人群的休闲娱乐需求，而且在功能上大大地增强了游戏的刺激性和真实性，更重要的是它巧妙地将健身和娱乐融为一体。本系统技术含量高、投资少、见效快、 风险 低、市场广阔、游 戏寿命周期长，必将引领我娱乐休闲行业的新潮流！成为休闲健身的新时尚！随着近几年休闲娱乐人群呈逐年上升之势，真人 CS 对抗必将成为不可多得的投资好项目！
