1、追溯体系总体流程,岗位/角色,采购部,开始,生猪采购,磅码单,以短信方式提前告知总经理、采购经理、品管负责人当日采购计划,采购猪场,产地检疫证、消毒证以及生猪耳标,填写生猪采购单并双方签字确认,到厂卸猪,签订“生猪收购协议”“质量安全保证书”,填写生猪原料信息登记表,采购员将“生猪收购协议”质量安全保证书“以及生猪原料信息登记表交给品控,将动物检疫合格证明交到屠宰车间接收登记处进行登记,GPS信息核对,核对采购路程是否符合要求，将路线图截图保存并做好记录,生猪销售码单核对,财务部,核对生猪销售码单,在生猪销售码单上加注当日采购猪场的编号,屠宰接收班,生猪到场接收,生猪入库单,检查耳标是否齐全,
2、不齐全,齐全,及时报品管做异常情况处理并做记号和数量登记,严格按照合格供方名录上登记的猪场接收，不在合格名录上的不得接收,填写生猪采购入库单，注明相关信息并签名确认,填写生猪到场登记表（表二）,追溯体系总体流程,岗位/角色,生猪来源登记,接收班登记员,查看检疫合格证、消毒证是否正确,如有异常报品管处理,登记员在换班时，应在登记表上自己最后登记的信息处签名,负责对生猪的看守，在生产时与屠宰车间进行交接,接收班,保证待宰过程中生猪的喂水工作和停水工作,品管办,生猪宰前尿样检测,及时通知检测中心人员，双方到场采取尿样,核对采样信息是否与采购部短信通知相符,采样猪场、头数、批次,没有耳标的生猪单独采尿
3、样、单独检测，做异常处理,异常情况登记表,出现留样情况，做异常情况处理,异常情况登记表,生产赶猪上线,屠宰车间,按批次区分、依次敢,没有耳标的猪做异常情况处理并由品管决定是否做原料肉生产,核对编码是否与品管提供的一致,单独采肝样及尿样送检,自营生猪耳标全部回收，核对头数母码是否相同，如果不相同视为异常情况处理,追溯体系总体流程,岗位/角色,安排固 定的人员在夜间对所采取的生猪肝样样品进行存放,品管办,品控做一个带锁的设备，由负责人负责保管,品控人员要认真写好肝样接收存放登记表，登记好后把登记表放在箱内,按照批次顺序将生猪推进前预冷间，进预冷间后，不同的批次要单独存放,屠宰车间,进预冷间后，必须
4、做好每头生猪的间隔，每头生猪之间间隔35cm,分割车间,推猪人员按照屠宰车间做好的批次标记进行推猪,核对预冷间内悬挂的登记牌的“屠宰顺序单”内容是否相符,一个批次的全部追溯产品生产结束后，方可从预冷间推出下一个批次白条猪,异常情况登记表,异常情况登记表,负责人必须检查核对所有包装产品,分割车间,负责人提前对每个批次的单品进行生产量评估，计算好每个批次每个单品所需要使用的产品追溯标签，一个批次结束后，及时将未使用完的追溯标签回收，并做好登记,负责人为每个包装段设计一张登记表，严格记录生产中每个批次单品的生产数量,生猪猪肝肝样存放登记表,推猪完后两边的门都要锁上，钥匙由屠宰保管，分割时交给分割负责
5、人,每个批次的第一头生猪上挂上标记，,发现问题立即报告品管办人员,异常情况登记表,将每个包装段人员固定，将名单交品管办存档，换人必须先报品管办登记备案，由品管办定期进行培训,异常情况登记表,追溯体系总体流程,岗位/角色,单品出车间,分割车间,准确填写分批次表,冷库人员打包时负责人必须到现场查看,自营冷库,仔细与分割车间所填写的每一种单品的生产数量核对，查看是否相符,审计部,品管办,准确记录生产数量,打包过程中，如果发现异常情况，及时通知品管办人员，当日发生异常，现场及时解决,产品入库码放,做好每个监控器的录像监控工作，及时保存监控信息，要求保存期限2个月,异常情况登记表,每日核对所有食品安全运
6、行监控小组成员上报的异常报告登记表,负责夜间食品安全运行的监管工作，发现问题，及时上报部门领导,品管办在日常工作中发现问题必须及时解决，并上报上级领导,负责不定期抽查各相关负责人填写的与产品追溯相关联的登记表,每次肝样发送时必须有两方人员在场签字确认，并将每次发送肝样的的信息做好详细登记,每日仔细核对生猪采购部提供的“生猪原料信息登记表”，并做好详细记录登记工作,每次发完出口原料之后，由销售部跟踪发货人员，将当日发货的明细交由品管办，由品管办仔细核对每日发货产品数量是否与之前品管办下发的批次相符，是否存在异常情况,肝样发货登记表,追溯体系总体流程,岗位/角色,拉出货品,销售部,装车,发货,按照品管办下发的发货明细,所发产所发产品不能多出发货明细上的登记数品不能多出发货明细上的登记数,每次发货完后，做好实际发货明细，并核对是否与品管办之前所下发的发货明细相符，并将发货时手工填写的明细表复印给品管办存档,
