1、1煤炭企业 2016 年工作总结及 2017 年工作计划煤炭行业 2016 年工作总结暨 2017 年工作计划2016 年以来，国内经济增速换挡持续疲软，煤炭消费需求只减不增，煤炭价格一路下跌，全国煤炭企业陷入全面亏损，集团公司生产经营遭遇了严峻考验。面对诸多困难与挑战，蒙大矿业公司认真贯彻落实集团公司和分公司各项工作部署，坚持以安全和效益为导向，优化生产组织，大力开拓市场，狠抓产运销衔接，强化资金管控，全面开展挖潜增效活动，保持了稳健的发展势头。全体干部职工直面困难，不等不靠，发扬铁人顽强拼搏精神，用全年三分之一的作业时间完成了三分之二的生产任务，为公司渡难关，谋发展做出了积极奉献。-煤炭产
2、量创历史新高。克服地质条件复杂、生产组织困2难、市场竞争加剧等多重挑战，完成原煤产量 210 万吨，创造了历史最好水平。-煤炭地销和外运规模得到进一步扩大。以提高煤炭销售利益最大化为目标，采取灵活的量价策略，除两化工外，争取到了 30 多家市场用户，保障了产销衔接顺畅。-项目前期工作取得应有进展。 水资源论证报告批文已上报黄河水利委进入最后审查阶段；水土保持方案批文已上报至水利部受理，开始技术审查。-全年投资支出因停工影响未能按计划完成，目前实际完成 4.5 亿元（预计完成 5.8 亿元） 。全年实现销售额 2.79 亿元（含税）-基建工程全部进入收尾。材料棚、材料库、渣场管线已经地面硬化、绿
3、化工程全部投用。-降本增效工作取得突出成效。面对前所未有的经营压力，组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动，通过加强施工组织优化、管理优化和修旧利废等措施，3节约费用 3222.82 万元。原煤生产成本与预算相比在产量不足、价格大跌的情况下控制在 0.49%范围内。-管理提升工作得到有效加强。非核心业务全面实现了专业化外委，劳务工改派工作全面完成，生产核心队伍实现了充实补强。-实现长周期安全生产。巩固了安全管理成果，杜绝轻伤以上事故，实现了七年来安全生产无事故。回顾一年以来的试生产工作，困难交织并错，形势错综复杂，但是我们把握时局，开拓进取，夺取了项目试生产以来新的成绩，赢得了
4、项目建设的安全发展，实现了经营管理的和谐稳定。一年来的工作历历在目，一年来工作可以这样总结:一、2016 年工作回顾（一）经历了一些重大挫折。4市场急转急下，煤炭企业陷入生死边缘。今年以来，受世界经济及我国国内经济增速回落的影响，煤炭市场需求迅速萎缩，产能过剩矛盾日益尖锐，煤炭价格急剧下降（连降 3 年多） ，煤炭市场比预期更早的陷入了不计成本的“价格大战”的恶性循环之中。全行业 90%煤炭企业亏损严重，为了使煤炭业摆脱困境，国家发改委运行局连续召开第 40次联席会议帮助煤炭行业脱困。但无论是 “煤电互保”、 “限制进口”等政府救市措施，还是煤炭企业大打价格战，都难以挽回煤炭企业被迫关闭矿井的
5、命运。东北龙煤集团、山西潞安集团、阳煤集团停薪留职或人员分流也只是开始，接下来煤炭企业面临的形势将更加严峻。被集团公司寄予厚望的纳林河二号矿井，刚投入试生产即遭遇了全面亏损，同时还要面对完成基建收尾工程和生产任务的双重考验，既要克服“生产越多亏损越多”难题，又要努力争取现金流，压力之大，任务之重，形势之严峻，均为历年之最。国家宏观调控政策频出，前期手续办理难上加难。自去年以来，包括国家能源局、发改委和安监总局和环保部多个煤炭主管部门联合发布政策，严格制止违法违规建设生产。政策的出发点是“救市”，但是提高前期工作的审批门槛，加强能源项目的全过程监管，加强商品煤质量管理等措施5还是让很多未批先建的
6、煤矿企业卡在了“半路上”。我公司也难逃厄运，虽然拿到了项目“路条”，但在当前严厉的政策约束和安监巡视下，很多先前建立起来工作关系和人脉基础都难以启用，顶着“违规建设”、 “违法开采”的标签，办理审批手续是举步维艰，经营风险更是与日俱增。原本获批有望的纳林河矿区总规规划 ，由于内蒙古自治区政府决定将后备井田列入现有总规，并进行总规修编，国家能源局按程序终止了审批进程。在当前“限产治企”的政策大环境下， 总规的获批还存在诸多不确定因素，我公司办理核准手续是难上加难，一年来的前期工作攻关成果也是十分有限。建设资金紧张，生产经营遭遇了严峻考验。受大环境影响，2016 年以来集团公司生产经营利润大幅下滑
7、，煤炭板块更是全面亏损。为了扭亏减负，缓减资金压力，集团公司要求各在建煤矿项目调整投资计划，通过组织生产自救来保障建设资金。我公司原本计划投资 11.5 亿元只能到位 7.6 亿元，资金缺口近 4 亿元。面对资金严重短缺压力，我公司加大马力组织生产，力争通过扩大原煤产量来实现自给自足。但是煤炭价格一路下跌，公司原煤价格全年进行了 116次降价，块煤从年初的 304 元/吨降至 209/吨，降幅达 31.3%；沫煤价格由 219 元/吨调整为 95 元/ 吨，降幅达 59.3%。价格的下跌加剧了公司经营亏损，使公司艰辛的“造血”工作事倍功半。而受制于政策停工影响，全年停产竟长达 190 天，有效
8、生产时间不到全年一半导致现金无法回流，许多收尾工程被迫停建，许多应付账款被迫拖欠，追收欠款的法律文书、律师函纷至沓来，困难时一度出现了依靠借钱维持生计问题。生产经营的低迷也导致部分职工工作情绪低落，甚至引发了辞职潮，动了公司人才之本，创业之基。（二） 解决了一批重大难题。解决了能不能开工的问题。在全行业普遍 “关门大吉”的不利形势下，为了挽救“投产之际就是停产之时”的尴尬命运，对内，公司及时召开股东会和董事会，进一步完善了法人治理结构，提高了法人对外抗风险能力。同时企业法人的调整和权限下放，也大大激活了企业法人主体活力，缩短了业务审批流程，优化了内部组织结构，提高了工作效率，保持了良好的发展势
9、头，为对外争取政策放行开工赢得了机会。对外，公司组成了以董事长和总经理亲自牵头外协领导小组，在地方政府职能和负责人轮换调整的情况下，7始终以谦虚细致的态度和紧追不舍的精神，始终以巩固原有工作基础，发展高级别攻关力量为大局观，建起立了信息共享、责任共担、合力攻关的和谐企业关系，获得了“边建设边审批”下页煤炭企业 2016 年工作总结及 2017 年工作计划(来自:WwW.zaiD 在点网) 的开工机会，并争取到了全年 180 天的作业时间，基本保障了项目试生产的正常运转。解决了如何开工的问题。在项目建设资金严重短缺的情况下，原来排定的工作思路和生产经营计划不得不全部“推到重建”。我公司果断调整工
10、作部署，基建工程采取了“砍掉一批，暂缓一批，保障一批”策略，矿建掘进由 13400 米调减为 8300 米，地面安装工程取消了首采区地面 35KV 变电站及双回线路工程和一号主井至装车站栈桥等工程，土建取消了厂区绿化和风井场地公路等工程，保障了试生产工作资金投入。全年的生产任务按照利益最大化原则，通过多方案比选最终确定了原煤生产由 420 万吨调减为 320 万吨。队伍安排部署上按照 “调结构、提素质、减少用工总量”的总体原则，矿建、矿务工程实施了解除外包改由自营的重大转折措施，直接减少中煤 49 处用工人数 人，取得8了“减包袱、控成本、提效益”的队伍建设阶段性成果。解决了矿井水排放难的问题。今年以来，由于配套的综合水处理项目一直无法投用，导致我矿矿井水无法外排，只能顶着巨大的安全风险，利用临时排水池”三天晒两头倒”，试生产工作也一度如同在“刀尖上行走”不得不停产等待。在巨大压力面前，我们一方面加强与地方各级政府沟通协商，从企业层面和政府层面共同推动园区配套设施建设，并成功避免了不合规排放矿井水的环保处罚，规避罚款 元。- 6 -上页 下页煤炭企业 2016 年工作总结及2017 年工作计划(转 载于:www.zaIdian.cOM 在 点 网) 此文档接下来的内容需要付费浏览 上页
