1、工程部 2016 年维修保养费用预算说明关于 2016 年部门预算，根据 2015 年的基础上进行编制，各项费用预算如下： 工资及职工费用预算说明：（一）详见酒店人力资源预算表（二） 、其他费用的核算说明1、清洁用品：部门清洁用品包括拖把、扫把、垃圾袋等用品，每月预计费用为 30 元。预算金额项目 品名 规格 使用周期预算单价（元）1-6 月 （元/月）7-12 月（元/月）合计 （元/年）备注普通拖把 把 2 个月 1把9 元 4.5 元 4.5 元 54 元扫帚 把 2 个月 1把14 元 7 元 7 元 84 元垃圾袋（大）个 54 元垃圾袋 个 1 个月 40个0.1 元 4 元 4
2、元 48 元清洁用品手套 副 1 月 20副0.5 元 10 元 10 元 120 元合计 360 元 3、文具印刷：指办公用文具费用，3 个月需换一个硒鼓，硒鼓 500 元一只。预算金额项目 品名 规格 使用周期预算单价（元） 1-6 月 7-12 月合计 （元/年） 备注A4 纸 包 0.5 包/月 21 元/包 63 元 63 元 126 元硒鼓 个 3 个月/个 500 元/ 个 1000 元 1000 元 2000 元A3 纸 包 0.25 包/月 35 元/包 52.5 元 52.5 元 105 元签字笔 支 3 支/月 1 元/支 18 元 18 元 36 元白板笔 支 1 支/
3、月 2 元/支 12 元 12 元 24 元文具印刷软面抄 本 3 本/月 3 元/本 54 元 54 元 108 元合计 2399 元4.汽车使用费：油贴 500 元/月。计 6000 元。5、公关费：电信、数字电视、网络、安监等对口业务联系人员公关费用，每个季度预计公关费用为 3000 元。6 卫生防疫费：地下室水泵房有一只生活备用水箱，按国家规范每一年必须进行消毒清洗（找专业厂商） ，预估清洗时间明年 8 月份，预估费用 2000 元左右。7.、维保费用：因酒店 5 部电梯每年进行年检一次，目前客梯园区暂未交付酒店，但不排除明年产生年检费用和电梯维保费用，预估价格参照总部费。中央空调主机维保费用，VRV 机组维保预算费用为 49500 元折合每台机组每年 1500 元。此外消防维保明年交付使用后也将产生费用，具体数字需签订维保合同后确定，其它的诸如电工证复审，和绝缘胶带、电笔生料带待定支出每月 200 元。8、日常维修费用：目前酒店所有设备 2015 年 10 月由工程部自行维修，由于酒店运行 1年多以来，相继出现空调管道多处漏水，经确定为安装使用的材质造成，在今后的空调运行中此类维修成本相应较高，在的每月维修费用 2500 元
