1、 原辅料验收手册一、 目的本手册为明确本公司部分产品原辅料的采购质量要求，实现产品质量控制，最终满足客户要求而制定。其他原辅料产品参照执行。二、 适用范围仅适用于本公司购进的原料。三、 引用文件SC/T3202 干海带SC/T3204 虾米SC/T3205 虾皮SC/T3206 干海参SC/T3207 干贝SC/T3208 鱿鱼干SC/T3209 淡菜SC/T3214 干鲨鱼翅 四、 总则1、原辅料购进发货前需报技术部、品管部会审确定验收方式。技术部、生产部根据货值大小、生产周期、订单要求等情况确定验收方式为接收人员现场验收、专人验收、出厂前专人验收、第三方送检等。如无特别通知，验收责任人为接
2、收人员，验收方式为现场验收，验收项目为感官和索证。2、现场验收时，接收人员按照本手册第五部分第1条、第3条、第4条的要求对原料进行查验，开箱抽查率不低于2%或者不低于10件，样品抽取方式为随机抽取。有必要时专人现场检验或者原料发货前专人在发货地检验，程序同上。3、部分重要原料可以在到货后抽取样本送检或者自检，检验项目由技术部和品管部会审确定。4、验收需填写原料验收单（附件1） ，作为原料接收全过程的流转单据，质管办存档。5、原辅料接收（拒收）全过程见附件2，验收负责人和原辅料购进人员对投入使用后原料质量（不含非预期质量缺陷）负责。五、 验收准则1、感官指标表1虾米项目 一级品 二级品 三级品色
3、泽 具有虾米的固有色泽，光泽好具有虾米固有色泽，光泽较好具有虾米固有色泽，光泽较差组织及形态 肉质坚实，大小均匀，个体肥满光滑，虾体基本无粘壳、附肢，基本无虾糠肉质坚实，大小较均匀，虾体允许有少量粘壳、附肢，虾糠少肉质较坚实，虾体粘壳、附肢和虾糠稍多口味及气味 鲜香细嚼有鲜甜味 较鲜，无异味 无异味其他 无外来杂质，无霉变现象表2虾皮项目 一级品 二级品 三级品色泽 光泽好 光泽较好 光泽稍暗组织及形态 肉质厚实，柔软，片大且均匀，完整，基本无碎末和水产夹杂物壳软，片大较均匀，破碎较少，无明显碎末破碎稍多，有少量碎末滋味及气味 具有虾皮固有鲜香味，无异味其他 无外来杂志，不牙碜，无污染，无霉变
4、，不发粘，无色变现象表3干海参项目 特级（纯干） 一级 二级 三级色泽 黑褐色，黑灰色或灰色，色泽较均匀气味 海参特有的气味，无异味外观 体形肥满，刺参棘挺直、整齐、无残缺、个体坚硬、切口整齐，表面无损伤，嘴部无石灰质露出体形肥满，刺参棘挺直、较整齐、个别有残缺、个体坚硬、切口较整齐，嘴部基本无石灰质露出体形肥满，刺参棘挺直、较整齐、个别有残缺、嘴部有少量石灰质露出杂质 无外来杂质复水后 体形肥满，肉质厚实，弹性及韧性好，刺参棘挺直无残缺体形肥满，肉质厚实，刺参棘挺直，较整齐，个别有残缺体形较肥满，肉质较厚实，刺参棘挺直，个别有残缺表4干贝项目 一级品 二级品 三级品色泽 光泽好，半透明 光泽
5、较好 光泽暗淡组织形态 颗粒坚实，饱满 颗粒坚实较饱满 颗粒不整齐滋味、气味 味鲜美，具浓厚特有的香味味较鲜美，具特有的香味味鲜香，无异味其他 体表洁净，无杂质，无污染，无虫害，无霉变表5鱿鱼干指标 等级项目 一级品 二级品 三级品形态体形完整、匀称呈扁平片状，肉腕无残缺，肉体结晶、无损伤体形基本完整、匀称呈扁平片状，肉腕允许有残缺，肉体洁净允许有损伤体形不够完整匀称，肉腕有残缺，肉体有损伤，有部分断头色泽 呈黄白色或粉红色，半透明略有白霜呈粉红色或肉红色，半透明，霜薄呈暗红色或暗灰色，不透明，霜多肉质 肉质结实、肥厚 肉质稍松软、较薄 肉质松软、较薄气味 呈鱿鱼特有香味，无霉味或异味其他 体
6、表无尘沙等杂质附着，无霉斑，虫蛀现象表6淡菜项目 一等品 合格品色泽 桔红、杏黄或黄色，有自然色泽 有黄黑色，自然色泽暗淡组织及形态 体形饱满、肉质紧密厚实，个体均匀，无足丝体形较瘪、肉质不厚实、个体较均匀，有少量破碎个体和足丝存在滋味、气味 具本品固有气味，无异味其他 无杂质、无污染、无虫害、无霉变表7干海带一级品 二级品 三级品外观 叶体清洁平整，平直部为深褐色至浅褐色。两棵间无粘贴，无霉变。无花斑，无海带根叶体清洁平整，平直部为褐色至黄褐色，两棵间无粘贴，无霉变，允许有花斑，其面积之和不超过叶体平面的 5%，无海带根平直部为浅褐色至绿褐色，两棵叶体无粘贴，允许有花斑，其面积之和不超过叶体
7、面积的8%，无海带根叶体长 100cm 以上（包括从叶基部起，够70cm 无黄白边的折断海带）80cm 以上（包括从叶基部起，够 50cm 无黄白边的折断海带）60cm 以上（包括从叶基部起，够 40cm 无黄白边的折断海带）叶体最大宽度 10cm 以上 7cm 以上 5cm 以上黄白边 无 允许叶体一侧或两侧长度之和不超过 10cm允许叶体一侧或两侧长度之和不超过 15cm黄白梢 无 无 允许有 10cm 的长度（但不计算在叶体长度内）表8干鲨鱼翅要求项目生翅 明翅 翅饼组织形态 翅身完整不卷曲，无血污，基部残肉附着少，不存在对角质纤维有影响的虫咬、破损和其他损伤。翅身完整，洁净无沙，无残肉
8、附着，不存在对角质纤维有影响的虫咬、破损和其他损伤。排列整齐、洁净无沙、无遗留残肉、软骨和皮。色泽 呈生翅固有的色泽 呈浅黄色 呈浅黄色气味 无异味其他 无外来杂质，无霉点，无污染2、卫生指标购进原料的卫生指标应符合国家相关法律法规的要求。原料接收人员查验相关证明材料，必要时对部分敏感项目根据实际情况选择自检或者送检。质管部和技术部通过原料危害分析模型（见附件3）确定潜在的显著危害，并提出自检或送检要求。3、运输、存储、包装要求3.1 运输运输工具必须清洁、卫生、防雨，运输中防止受潮、日晒、虫害及有害物质的污染和其他损害，装卸时应注意防止机械损伤。3.2 包装采用纸箱、木箱等包装，内衬食品包装
9、用塑料袋，内容物用食品用塑料袋（或其他防潮的食品包装材料）、纸盒等分装，包装必须牢固、严密。3.3 标签销售包装的标签必须符合GB 7718的规定。标签内容包括：产品名称、等级、产品标准代号、生产者或经销者的名称、地址、净含量、生产日期、保质期等。4、需查验的文件供货方需要提供组织资质证明及其他相关产品合格证明。材料由供应部暂时保存，一个月归档一次。质管办存档，作为建立供应商评价体系的客观依据。证明材料附表序号 查验材料1 营业执照（必须有）2 生产许可证（纳入QS管理的必须有）3 产品认证材料4 体系认证材料5 合格证（必须有）6 第三方质检报告7 其他证明材料编制： 审核： 批准：附件1食
10、品原料验收单一、原料信息原料厂家 产品等级到货时间 采 购 人到货数量 包装规格抽检数量 抽检人抽检时间 抽检时间依据标准 必要说明二、检验内容项目 内容 检查项目 严重等级 检验结果 单项评定营业执照QS 证书合格证明供应商分级色泽滋味及气味杂质感官要求组织形态品质指标重金属指标农残兽残渔残理化指标食品添加剂细菌总数大肠菌群霉菌微生物指标致病菌标签包装外观运输是否合格 合格； 不合格检验结果 必要说明同意接收；降级使用；让步接收；退货；销毁； 评分（10 分）： 综合评定其他说明：让步协调/承诺 协调人签字：工厂意见 主管签字：领导审批 领导签字：检验员签字： 品控主管审核：-填表说明：严重
11、等级栏分为三级：很严重、一般严重、轻分别用 A、B、C 表示,归档部门填写检查项目栏填写“是” 、 “/”，具体项目可填写明细，如食品添加剂栏可填写苯甲酸钠等出现 A 类不合格，产品必须判为不合格；出现一项以上 B 类不合格，产品必须判为不合格附件2发货前通知 告知 会审确定验收方法验收负责人供方-供应部-质管部-验收负责人- 技术部验收-合格-接收不合格- 拒收 申请-授权放行人- 拒收、放行、有条件放行告知质管部-相关部门注：授权放行人需文件任命，原则上为组织最高负责人合格不合格附件3原料潜在安全危害是否显著的量化评估模式1. 原料潜在危害是否显著的判定原则（主要考虑 4 个方向）表一、原
12、料潜在危害是否显著的判定原则原料名称： 潜在危害：等级评分编号 评估内容高 中 低 不会发生A 潜在危害达到不可接受水平的频率 3 2 1 0B 如不被控制则造成危害的严重性 3 2 1C 供应商的不稳定性 3 2 1D 法规要求的严格性 3 2 12. 针对 A、B、C、D 4 个项目量化评分的详细说明表二、原料潜在危害量化评分说明高（3 分） 中（ 2 分） 低（ 1 分） 不会发生（0 分）A 时有发生， （如 1 年内多于 2次） 极少发生， （如 1年内少于 2 次） 过往记录从未发生原料加工的整个环境不会带入评估的危害B 有可能致命 有可能致病 一般性反感C 作坊式传统工厂或工厂资
13、讯不全无体系认证，但经过企业认可的具一定规模的工厂已通过质量体系要求或 CIQ 注册的厂商及原料D 国家强制性标准规定或行业关注 标准有要求 无明确的要求3. 量化评分的计算及判断3.1. 定量评分：总分 = A B C D，危害评估最高估分为 81 分。3.2. 显著危害量化判定分值：总分 12 分，判定为无显著危害总分12 分，判定为存在显著危害3.3. 建议动态评估周期：每半年全部重新评估一次。4. 预防措施4,1 原料存在显著危害的项目必须检验确认备注 （危害评分）(1) 原料名称（2） 可能存在的潜在危害（3） 潜在的危害是否显著(是/否)（4） 后道工序是否能控制总分 A B C D
