1、1纠正措施控制程序 MZ/CX-12-20111 范围本标准适用于质量管理体系运行过程中出现的质量不合格的处理，以确保消除不合格的原因，防止不合格的再发生。2 职责a) 管理者代表分管纠正措施的控制，负责涉及二个或二个以上部门联合实施的纠正措施的批准、协调和效果评审；b) 工程部负责纠正措施的审核、监督验证和效果评价；c) 各部门负责对已发生不合格的评审、原因分析和实施、记录纠正措施。3 管理流程与要求 3.1 发生不合格（包括顾客抱怨）时，其发生地所在的责任部门，应对已发生的不合格进行评审。必要时，工程部应参与对不合格进行评审。且评审应依据其所造成的结果、或可能造成的损失进行：a） 严重不合
2、格：经检验判定的直接影响主设备性能技术指标的，或造成主设备主要机部件损坏的，或导致不能按期完成工程建设服务和工程项目进度的不合格；b） 一般不合格：工程建设施工服务和工程项目过程中，个别的或偶然出现的，除上述以外的不合格；3.2 出现严重不合格时，由工程部或项目部负责组织从“人、机、料、法、环、测”等方面进行原因分析，并确定不合格或事故、事件产生的主要原因。3.3 相关责任部门应在纠正/预防措施处理单上，提出确保不合格不再发生的措施需求，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。公司工程部负责对其进行审核评价，若：a） 涉及二个或二个以上部门联合实施的纠正措施，应报副总经理批准；b） 涉及资
3、金投入或需发生成本的纠正措施，实施前还应报总经理确定；必要时，还得征求顾客同意。3.4 相关责任部门和/或配合部门，应按批准确定的纠正措施计划组织实施，并记录所采取措施的进程和结果。a) 工程部负责对纠正措施的实施进行监督验证；b) 当出现实施受阻时，由副总经理进行协调。23.5 纠正措施实施后的一定周期内，工程部应负责组织有关人员和部门，对已实施的纠正措施的有效性进行评审，并保持相关记录。3.6 对经评审确认的无效措施，工程部应组织相关部门按上述方法，重新进行 PDCA 循环。3.7 工程部应记录纠正措施所引起的管理体系文件的任何更改，并报管理者代表。4 应建立与保持的记录纠正/预防措施处理单本程序文件主要起草人： 郭小妹本程序文件主审核人： 刘 勇 本程序文件主批准人： 王焕明 2011.09.05
