1、铁总 2018 年 4 月 11 日【第一组】检查情况京沈客专*标项目部内业检查情况：1、查地质超前预报。设计为地质雷达，实际采用 TSP。地质超前预报缺地表调查报告。2、查监控量测方案、资料，总体收敛；询问监控量测是否存在报警、异常情况。3、查检验批。填写内容中有实测数值的应填写数值。对照检验批检查配合比和配料单。混凝土浇筑与临界面温差描述不规范。4、查第三方地质雷达检测资料。5、查施工日志：对照施工日志内容计算了安全步距，级围岩 192 米。对照监理日志和施工日志：2016 年 7 月 30 日监理日志中水沟电缆槽里程 与施工日志中水沟电缆槽里程不对应。 2016 年 7 月 30 日监理
2、日志中提出的现场存在问题，施工日志中未闭合。6、查红线管理实施细则：细则中不能照搬总公司文件中的相关处理规定，应进一步细化。7、查红线问题库：与监理问题库不对应，要将监理单位独自排查的红线问题纳入施工单位红线问题库。对红线问题库中已整改问题相关签认资料进行了检查。8、查施工单位与建设单位的红线管理补充合同签订情况。9、查红线管理承诺书签订情况：法定代表人应手签名，不应采用姓名印章；承诺书应包括 3 份，一是集团公司与建设单位签订的、二是项目部与建设单位签订的，三是工区与项目部签订的。10、查二衬是否进行敲击，敲击问题库。11、考试培训资料封皮错打为考核资料。12、询问二衬厚度不足处理原则。13
3、、询问二衬拆换过程防水处理措施。铁总 2018 年 4 月 11 日【第二组】检查情况 京沈京冀段督查组组织参建单位对路基、桥梁 2 处工点进行了抽查，并按要求查阅关资料，就检查情况与各参建单位(建设、设计施工、监理、第三方测等单位)进行反馈和交流。一、红线管理情况1.宣传、学习规定情况:记录考核齐全:2.结合项目标段实际制定实施细则情况:详细，齐全。3.落实遵守红线管理规定书面承诺的具体措施，对照规定开展自查纠和问题整改情况:承诺书情况较好，有 2 处红线问题已经整改完成，现有部分问题整改中。4.建设单位检查发现问题整改的销号闭合管理情况:资料齐全闭合，二、工点质量安全情况(一) DK*路基
4、工点 :1.开挖目测填料质量、压实效果较好，土工格栅铺设规范，级配情况以验检测结果为准。2.沉降观测数据和频率资料记录齐全，堆载预压高度要与路基施工段对店但观测天气需记录不详细，缺少雨雪天要备注等。(二)*特大桥*墩桥梁工点: 1.桥梁工点专项施工方案符合“五必须“要求。 2.挂篮计算书无审核或复核(厂家提供计算书).计算书中缺少走行滑道锁固计算(后走道梁锚固计算)。3.现场走道梁连接螺栓不全，前吊挂精轧螺纹钢霽要防护，挂篮走行无限位装置。三、意见和建议1.设计单位应按有关标准要求做好下一阶段施工指导工作，按经过一个雨季要求研究确定路基段落卸载时间，并对过渡段观测方案进行优化等。2.转体施工时
5、制定应防电专项方案并按规定实施。 3. 连续梁施工应进一步加强施工风险管控。4.参建各方及有关单位应高度重视征拆工作,加大组织协调力度。为保障现场工程质量安全。实现精品工程目标创造条件。铁总 4 月 12 日【第四组】检查情况山西枢纽西南环线铁总红线管理第四组检查情况如下：分三组：一组检查试验室、拌和站（包括原材料取样） ；一组检查外业（包括隧道钻芯检测、地质雷达、无损检测，无路基） ；一组检查内业资料一、 检查拌和站试验重点：1、检查拌和站材料标示标牌2、拌和站生产记录（最近半年的）3、检查拌和站是否安装过滤软件4、询问拌和站标定、检定、校称情况，检查是否贴检定标签5、检查拌和站储料仓中原材
6、料6、询问砂石筛洗控制情况7、检查拌和站上料斗材料质量8、检查施工单位物资与试验往来单或者交接单（信息要齐全准确，哪个仓，哪个罐，批号） ，罐号批号要与使用记录，生产记录对应。二、 试验室检查重点：1、检查原材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉、引气剂、砂子、碎石）抽查接近一年的试验报告，试验记录。2、检查施工单位中心试验室仪器、设备（是否检定，是否贴检定标签） 。3、检查施工单位与监理单位取样记录（包括委外取样记录，信息要齐全准确，那个仓，哪个罐，批号） 。4、检查监理单位开复工第一批材料是否做平行见证。5、检查施工单位、监理单位委外试验报告（报告未取回的视为未送检或未平行） 。6、检查原材料报
7、验单、报验表（报验单上是否有编号） ，报验表信息要齐全准确，那个仓，哪个罐，批号。7、检查监理单位报验签认是否有登记，有记录（要详细信息要齐全，准确， 、哪个仓，哪个罐，批号） 。8、检查开复工人员设备的确认。9、检查监理单位平行资料，尤其是有关混凝土原材料相关试验报告10、复印施工单位与监理单位检测台账带走。四、 局项目部及监理单位内业资料检查：1、红线管理培训、学习、宣贯资料 2、检查监理单位红线管理细则 3、查问题库 4、抽查施工单位施工记录 ，检验批、旁站记录，监理日记。2018 年铁总红线第 5 组检查情况2018 年 4 月 11 日上午，铁总质量安全红线第五检查组内业资料组，检查
8、中铁*局贵阳枢纽西南环铁路工程指挥部建设单位、监理单位、施工单位内业资料情况如下：1、检查时施工单位提供参建单位信息，提供分包合同台账，工点施工队伍名称、施工队伍负责人、标段项目经理姓名、复印相关合同、人员身份证等；2、从现场各分部架子队诸多工点中，抽查具体架子队、某个工点(某个隧道和隧道两端路基、桥涵构筑物)的土工格栅、型钢、钢筋、减水剂、水泥、砂石料、防水板进场台账、检测台账、使用台账等资料，详细到具体假设进场 8 钢筋进场 10 吨，每个工点具体使用多少；3、检查红线管理自查自纠工作开展情况，重点检查实施细则等相关文件中对“五定、三统一”是否有具体描述以及执行落实情况，文件中是否明确了责
9、任及分工；4、检查建设单位是否按照总公司 310 号文件格式建立红线问题库，抽查 2018 年 3 月 9 日前一个月范围红线管理检查计划、红线认定书、整改进展情况；5、检查建设单位、施工单位红线管理实施细则等文件；6、检查红线问题库发现建设单位整改日期要求与施工单位整改日期要求不一致，施工单位整改时间滞后建设单位要求的整改时间，建设单位解释要求施工单位进行上报审批7、检查监控量测方案、实施细则，抽査某个隧道监控量测埋点间距、频率、数据等资料；8、红线问题库需复印带走一份；9、红线问题库中存在不是红线问题的、施工单位自查的红线问题，需要建设单位统一归口管理，按照红线问题处理途径进行处理，对于自
10、查问题建设单位不是一定不罚，也可以处罚，需我们自查不是红线问题的尽量不要入红线问题库10、汇报材料中红线问题数量和提供的问题库台账数量不一致；11、抽查已经整改的红线问题，需要佐证材料(照片、整改回复单等)进行证明整改完成；12、检查最近完成的一座桥梁沉降观测资料以及监理单位平行检测资料；13、要求生产副经理提供 2017 年 12 月 1 日以来，现场每天施工那些内容、原材料进场数量、日期相关台账或者记录。14、检查涵盖 2 个工点(或 2 个作业队)，自 2017 年 12 月 1 日以来的质量检验批；15、抽査的检验批签字验收时间错误(签字验收时间距离混凝土浇筑时间不足 28 天或 56
11、 天，桥梁墩柱检验批中拆模时间为混凝士浇筑当日时间)16、检验批中需填写弹性模量数值的地方必须填写，且数值要合理；17、抽査某段路基填筑的施工日志；18、抽取某个工点施工单位施工日志与监理日志进行比对，看看是否统一；19、要求建设单位提供 2017 年 12 月 1 日以来，施工单位进场原材料数量、不合格原材料批次、进场日期台账；20、要求监理单位说出需要平行检测的项目，并提供相关平行检测资料；21、要求建设单位提供红线补充合同扫描件并提供台账：22、所有复印带走的资料都加盖骑缝章；铁总 4 月 月 12 日【第七组】检查情况试验室主要检查内容：一、红线相关材料的进场检验和型式检验报告及台账：
12、水泥、减水剂、砂、石、防水板、台帐拍照二、不合格台帐及闭环资料三、减水剂是否有到刚好龄期试件（抽压）四、配合比设计申报材料。Y 环境等级的耐久性报告是否到龄期并出具报告？五、型钢台帐，查看型钢拉伸或冷弯后的样品。型钢厂家材质书是否进行冲击试验。六、试件强度报告铁总 4 月 11 日【第八组】检查情况1.钻孔桩泥浆含砂率超标，与施工记录不符2.渣样取样不规范3.监理管理不规范（监理工程师职称证书与履历、经历不符等）4.红线管理规定落实不到位，未明确“五定 ”、三统一、一查处”要求5.试验室拌合站管理不到位（首盘混凝土开盘确认单无具体内容，外加剂报告没有按照 GB8076-2008 标准要求“检验
13、项目按不同日期并在 7 日内完成”的规定进行）6.技术要求、交底不具体2018 年铁总质量安全红线检查督导组检查内容序号 检查项目 检查内容 存在的问题1 宣贯情况 学习资料、培训资料、考试试卷、会议签到等记录2 实施细则 检查细则3 承诺书签订 检查承诺书4 自查自纠问题及整改情况 检查问题库及整改资料5 公司检查问题整改情况 检查整改资料6内业资料转包和违法分包及其恶意 检查合同举报问题7 隧道初支平整度检查 施工记录8 隧道初支平厚度检查 钻孔等检查记录9 隧道二衬砼背后注浆检查 注浆记录10 隧道二衬砼背敲击检查 敲击检测记录11 隧道二衬砼无损检测 无损检测报告12 隧道二衬砼强度检
14、查 回弹及取芯试验13 隧道二衬砼外观质量检查 现场观测14 隧道开挖方法 对照设计及技术交底15 隧道二衬安全步距 现场实测实量16 隧道仰拱初支安全步距 现场实测实量17 围岩监控量测 监控量测方案，现场点位设置，测量记录18 超前地质报告 地质预报方案、报告、设计探孔布置及地质素描19 洞内有害气体探测 探测方案、记录20 路基填料 现场检测并试验21 CFG 桩等地基处理检测 现场检测22 边坡防护预应力锚索（锚杆）施工现场检测，施工记录及第三方检测23 桥梁桩基质量 第三方检测24 桥梁桩基钢筋笼长度 第三方检测25 钢结构配件 质量证明文件、钢结构外观质量、焊缝质量26实体质量现浇
15、梁满堂支架 施工方案编制、审批27 连续梁挂篮 施工方案编制、审批28 监理旁站记录 检查旁站记录29 检验批验收 检查检验批30 第三方检测 检查第三方检测报告31 初支背后检查 钻芯检查32 桩基长度及钢筋笼长度检查检查第三方检测及施工记录33 路基换填深度 钻孔检查，检查施工记录34 路基填筑土工格栅铺设 破检，检查施工记录35 水泥 抽样检测，检查质量证明36 外加剂 抽样检测，检查质量证明37 砂石料含泥量和级配 抽样检测38 防水板材质及厚度 抽样检测，检查质量证明39 拌合站配合比数据 检查计量系统与书面资料40 监控量测数据 检查监测系统与书面资料41 沉降观测数据 检查监测系
16、统与书面资料42 混凝土试块试验报告 检查试验系统及试验报告 43建设行为隐蔽工程检查验收记录 检查现场及施工记录二、无损检测单位铁总 2018 年下半年 10 月【第四组】检查*铁路*标检查内容随机抽路基一个断面，需根据设计要求.提供软基处理，CFG 报告. 桩间土，碎石垫层报告，每层压实报告，土工标准试验报告，土工格栅、土工膜等设计要求的相关外检报告.现场取所抽断面路基填料，验证填料是否合格. 是否与自己所出报告吻合。桥梁检查的资料主要有桩基配合比、强度报告、原材报告、桩荃隶三方检测根告和连续梁张拉、压浆相关资料与监理日志对照检查。内业资枓主要检查了桥梁施工日志与监理日志、检验批资料、试验
17、报告、第三方检测资料对应，并查看第三方（桩基）检测波形图，查看张拉记录、连续梁施工周期合理性、连续梁各 T 构施工间隔(不能超过一个节段)，弹模与张拉时间关系，路基填料检测报告，CFG 桩检测报告、施工日志、监理旁站对应，检查了土工合成材料检测报告与规范检测指标对应，检查路基检验批填写、签字。查看了监理实施细则对隐蔽工程的界定，凡介定为隐闭工程必需要有监理旁站记录。检查了钢筋笼长度与图纸对应性，桩基钻孔时间、开盘时伺、坍落度、配合比等必须与施工日志、试验资料、监理等资料一致。桥梁重点是桩基、连续梁；路基重点是工艺试验报告、填料、土工合成材料、复合地基。检查内容重点是施工日志、检验批、试验史料、第三方检测资料、监理日志的一致性。本次检查存在外业问题：1、*大桥 116#步行板安装不平顺，个别步行板断裂，存在安全隐患。2、dk*路基右侧部分电缆沟槽与衬砌衔接部位凿毛不到位；衬砌、仰拱、现浇电缆沟槽变形缝不在同一截面。本次检查存在内业问题：1、个别已签认的报验附件不全，如 DK*段路基18 根钻孔桩报验资料缺失泥浆测试记录、成孔检查记录。2、施工记录不全个别数据不准确。如监理旁站记录显示 2015 年 5 月 9-10 日谭家隧道 DK*段施工衬砌，施工单位施工日志无记录。
