1、XX地产集团公司关键绩效指标体系（人力资源管理）精品文档第一部分导言一本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的基础而被提供。 二本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具平衡计分卡为基础。（一）平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡 量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东创造价值？ 客户层面：购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。学
2、习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？ （二）平衡计分卡体系特点1 . 平衡记分卡体系包括事前和事后指标；2 .平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；3 .在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现4 .公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标 三平衡计分卡四个方面指标的要求（一）财务方面财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户
3、满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析，使这些方面最终在财务指标得到反映。（二）客户方面企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标。（三）内部营运方面发展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程。以客户需求为基础而建立
4、目标固然重要，但如何满足客户的需求精品文档精品文档则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要能力以及为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标。（四）学习成长方面关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域（如新设备和新产品研发），而同时必须投资于基础架构。学习和成长的三个主要范畴： 1） 员工的能力 ； 2） 信息系统的能力； 3） 激励、授权与配合度。一个公司创新、进步和学习的
5、能力与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品，为客户创造价值及不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益四本关键绩效指标设计的原则昆明北方科技集团公司关键绩效指标的设计以 SMART 原则为基础，即：Specific 具体描述Measurable 可以衡量的Achievable 可以通过努力实现的Result oriented 结果导向性的Timed 有时间性的五本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的六使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1 编号：是指标的序列号；2方面：如上所述，包括财
6、务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3关键成功因素：揭示了影响成功的每个方面的关键因素；4绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准；5 指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；6信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；7评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；精品文档8评估频率：说明了多长时间为周期进行评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。在第三部分的表格中主要包括：编号：该编号与第二部分的编号一一对应的；绩效指标、指标定义/公式、评估频率、信息来源几个项目与第二部分相同；权重：说明该指标在考核中所占比重，具体在考核执行时确定；质/量化
7、指标：说明该指标是量化还是非量化；考核标准：主要说明了评分的依据。（二）实施原则1 关键业绩指标（ KPI ）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间 KPI 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2 根据阶段的工作重点从KPI 指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的 KPI 。选择时可根据下列原则：（ 1 ）越是高层管理的KPI 数目越少，结果性越强，量化性越高；（ 2 ）越是基层管理的KPI 数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（ 3 ）下属的 KPI 应和上司的 KPI 有因果关系；（ 4 ）每个人的 KPI 不多于 6 个；（ 5 ）每个KPI 必须设定衡量标准；（
8、 6） KPI 的比重之和为 100% ，应有主次之分，最少的权重不少于 10% ；3 KPI 的制订与过程调整，均需按规定进行审批；4 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI 指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但KPI 体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5 KPI 主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；6 KPI 的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步；7 高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分关键绩效指标体系财务方面(001 007)1001财务方面1.提高净资产收益率.净资产
9、收益率税后净利润/所有者 权益X 100% 合并资产负债表合并损 益表公司局管 子分公司每年002财务方面1.1国有资产保值增值国有资产保增增值 率期末国家所有者权益/ 期初国家所有者权益合并资产负公司局营 子分公司每年003财务方面1.1.1提图盈利水平税后净利润率税后净利润/主营业务收入X 100%合并损益表公司局营 子分公司每年004财务方面1.1.1.1增加总收入当期收入总额当期收入总额合并损益表公司总经理每年005财务方面1.1.1.1.1提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销 售统计分析 报表）分管高管 生产经营部每年006财务方面1.1.1.1.1.1 增加来自主
10、管产品的销售收入（）来自主管产品的销 售收入（）本期来自主管产品的 销售收入销售报告（销 售统计分析 报表）产品主管每季007财务方面1.1.1.1.1.1 增加来自主管主管产品的销售收本期来自主管产品的销售报告（销产品主管每季产品的销售收入比例（）入贡献率（）销售收入/本期销售收入 X 100%售统计分析 报表）(008 014)1008财务方面1.1.1.1.1.1.1增加来自新产品的销售收入（）.来自新产品的销售 收入（）本期新产品销售收入 （） 销售报告（销 售统计分析 报表）产品主管每季009财务方面1.1.1.1.1.1.2增加来自新客户的销售收入（）来自新客户的销售收入（）本期新
11、客户销售收入 （）销售报告（销 售统计分析 报表）产品主管每季010财务方面1.1.1.1.2提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销 售统计分析 报表）分管高管 市场开发部每年011财务方面1.1.1.1.2提高的销售收入 比例集团的销售收入贡 献率本期来自的销售收入/ 本期销售收入X 100%销售报告（销 售统计分析 报表）市场开发部每季012财务方面1.1.1.1.2.1 提高来自的销售收入来自的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销 售统计分析 报表）市场开发部每季013财务方面1.1.1.1.2.1.1增加来自新开发的销售收入来自新开发的销售 收入本期来自新开发的销 售
12、收入销售报告（销 售统计分析 报表）市场开发部每季014财务方面1.1.1.1.2.1.1提高新开发新开发的销售收入本期来自新开发的销销售报告（销新业务拓每季的销售收入贡献贝献卒售收入/本期销售收入X 100%售统计分析 报表）展精品文档(030 36)030财务方面1.1.2.1控制和降低销售成 本销售成本率销售成本/销售收入x100%成本费用明 细科目及预 算资料市场开发部子分公司每半年031财务方面1.1.2.2控制与降低销售费 用销售费用率销售费用/销售收入X 100%费用明细科 目及预算资 料分管高管每季032财务方面1.1.2.2.1控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入X
13、 100%费用明细科 目及预算资 料生产经营 部每季033财务方面1.1.2.2.2控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入X 100%费用明细科 目及预算资 料市场开发部每季034财务方面1.1.2.2.2.1控制与降低广告宣传费用广告宣传费用率广告宣传费/销售收入X 100%费用明细科 目及预算资 料营销管理每月035财务方面1.1.2.2.2.1控制与降低市场推广费用（展览、展示等）市场推广费用率市场推F用/销售收入 X 100%费用明细科 目及预算资 料营销管理每月036财务方面1.1.2.3控制与降低人均销 售费用人均销售费用率销售费用/销售人员数费用明细科 目及预算资 料分管
14、高管每半年精品文档精品文档(37 042)037财务方面1.1.2.3.1控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员平 均数费用明细科 目、预算资料 及人力资源 报表生产经营 部每季038财务方面1.1.2.3.2控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员平 均数费用明细科 目、预算资料 及人力资源 报表市场开发部每季039财务方面1.1.2.3控制与降低管理费 用分管部门费用与预 算的差异率（三当期实际发生部 门费用/工当期部门费 用预算）X 100%费用明细科 目及预算资 料分管高管每半年040财务方面1.1.2.3.1控制与降低各部 门管理费用部门费用与预算的 差
15、异率（当期实际发生的部 门费用/当期部门费 用预算）X 100%费用明细科 目及预算资 料各部门每月041财务方面1.1.2.3.2控制与降低业务招待费用业务招待费用与预 算的差异率（当期实际发生的业 务招待费用/当期招 待费用预算）X 100%费用明细科 目及预算资 料集团办公 室每月042财务方面1.1.2.3控制与降低科耕费 用科研费用预算达成 率（节省率）（当期实际发生的科 耕费用/当期计划新 科耕费用）X 100%费用明细科 目及预算资 料分管高管 科研管理部半年（根 据研发阶 段）精品文档精品文档(049 55)049财务方面1.1.2.6控制与降低建设项 目成本支出计划建设项目支
16、出 与实际支出差异率（实际发生的建设项 目支出/计划建设项 目支出）X 100%费用明细科 目及预算资 料分管高管 建设项目 办公室每季050财务方面1.1.2.8加强预算管理预算制定、调整按时 开展和完成率按时开展并完成预算 制定、调整的次数/按 规定应开展的预算制 定和调整次数X 100%预算报告 预算调整报告财务会计部每季051财务方面1.1.2.9加强预算管理成本费用与预算的 差异率1 （实际发生的成本 费用/预算成本费 用） X100%费用明细科 目及预算资 料财务会计部每季052财务方面1.1.2.10加强货款回收，控制与降低坏帐损失货款回笼率（当期货款回笼额/同 期销售额）x 1
17、00%销售合同 财务帐目生产经营部市场开发 部每季053财务方面1.1.2.11加强科研经费到位率科研经费到位率（当期到位科研经费 额/合同约定科研经费 额）X 100%科研合同 财务帐目科研管理部每季054财务方面1.1.2.12控制与降低财务费用计划财务费用与实 际财务费用差异率（实际发生的财务费 用/计划财务费用）x 100%财务费用科 目财务会计部每月055财务方面1.1.2.13 控制与降低税收费用实际所得税率（实际上缴所得税/税 前利润）x 100%所得税科目财务会计部每月精品文档精品文档(056 63)056财务方面1.2提高资产阚用效率总资产周转率主营业务收入/总资 产均值合并
18、资产负 债表及合并 损益表总经理分管高管每年057财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率（投资净收益（亏损） /投资总额）乂 100%合并资产负 债表及合并 损益表分管高管 发展计划 部及财务 会计部每半年058财务方面1.2.2加速运营资本的周转 率运营资本周转天数（流动净资产/销售收入）X 365合并资产负 债表及合并 损益表财务会计部每季059财务方面1.2.3加速应收帐款的周转 率应收帐款周转率销售收入/应收帐款 平均余额合并资产负 债表及合并 损益表财务会计部每季060财务方面1.2.3加速固定资产的周转 率固定资产周转率总营业收入/固定资产 均值合并资产负 债表及合并 损益表财
19、务会计部每半年061财务方面1.3控制合理的财务结构资产负债率总负债/总资产x100%合并资产负分管高管每年062财务方面1.3.1提高短期偿债能力流动资产/流动负 债流动资产/流动负债合并资产负财务会计部每季063财务方面1.3.2提高利息偿还能力现金利息偿还能力（运营现金流+利息 费用+所得税）/ （利合并资产负财务会计每季精品文档精品文档息费用）债表及合并 现金流量表部客户方面(064 071 )1064客户方面2.1提图巾场份额.市场份额销售收入/行业销售总额X 100%销售报告 市场资料分管高管每半年065客户方面2.1.1提图巾场份额市场份额销售收入/行业销售总额X 100%销售报
20、告 市场资料生产经营 部每半年066客户方面2.1.1.1保留老客户老客户的销售额比 例老客户的销售收入/销售收入X 100%销售报告 市场资料产品主管每季067客户方面2.1.1.2发展新客户新客户的销售额比 例新客户的销售收入/销售收入X 100%销售报告 市场资料产品主管每季068客户方面2.1.1.3提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡 献净利润/客户数销售报告 客户档案产品主管 价格管理每季069客户方面2.1.2提图巾场份额市场份额销售收入/行业销售总额X 100%销售报告 市场资料市场开发部每半年070客户方面2.1.2.1提高目标细分市场 的市场份额目标细分市场份额目标市场的
21、销售收入/ 目标巾场的规模销售报告 市场资料销售专员每月071客户方面2.1.2.2提高大客户的销售收入比例大客户的销售收入 比例当期大客户的销售收 入/销售收入X 100%销售报告 市场资料销售专员每月精品文档精品文档(80 085)072客户方面2.1.2.3提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡 献净利润/客户数销售报告 客户档案销售专员 价格管理每季073客户方面2.2提高客户满怠度客户满怠度客户满怠度指标客户满意度 调研分管高管每年074客户方面2.2.1提高客户满怠度客户满怠度客户满怠度指标客户满意度 调研生产经营 部每年075客户方面2.2.1.1提高满意度，减少 客户流失客户流
22、失率（按产 品）流失的客户数量/客户总数X 100%客户档案产品主管每季076客户方面2.2.1.1.1提高客户拜访水平客户拜访任务完成 率（按产品）实际拜访客户的人次 /计划拜访客户的人 次 X 100%客户拜访记 录产品主管每季077客户方面2.2.1.1.2提高销售合同按期履约率销售合同按期履约 率（按产品）1 （当期未按期履约 销售合同金额/应履 约的销售合同总金 额） X100%销售合同 客户收货记录产品主管每月078客户方面2.2.1.1.3提高客户反馈响应平客户反馈响应率当期解决的客户反映 的问题/当期客户反映 问题总数客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录产品主管每月079客户方面
23、2.2.1.1.4及时传递客户反 映问题对客户意见在标准 时间内的及时传递 率（客户意见在标准时 间内反馈的数量/客 户意见数量X 100%客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录生产经营 部综合管 理岗每月080客户方面2.2.1.1.5为客户提供高质量的售后服务客户售后服务满意 度客户售后服务满意度 抽查结果客户满意度 调研生产经营 部产品主 管及综合 管理岗每年081客户方面2.2.2提高客户满怠度客户满怠度客户满怠度指标客户满意度 调研市场开发部每年082客户方面2.2.2.1提高满意度，减少 客户流失客户流失率（按产 品）流失的客户数量/客户总数X 100%客户档案销售专员每季083客户方
24、面2.2.2.1.1提高客户拜访水平客户拜访任务完成 率（按产品）实际拜访客户的人次 /计划拜访客户的人次 X 100%客户拜访记 录销售专员每季084客户方面2.2.2.1.2提高销售合同按期履约率销售合同按期履约 率（按责任）1 （当期未按期履约 销售合同金额/应履 约的销售合同总金 额） X100%销售合同 客户收货记录销售专员每月085客户方面2.2.2.1.3提高客户反馈响应平客户反馈响应率当期解决的客户反映 的问题/当期客户反映 问题总数客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录销售专员每月精品文档精品文档(086 091 )1086客户方面2.2.2.1.4为客户提供高质量的售后服务.客
25、户售后服务满意 度客户售后服务满意度 抽查结果客户满意度 调研销售专员每年087客户方面2.2.2.1.5提高客户对价格 的满怠度客户对价格的泓忠 度客户满怠度指标客户满意度 调研价格管理每半年088客户方面2.2.2.1.6提高客户对产品设计和功能的满意度客户对产品设计和 功能的满息度客户满怠度指标客户满意度 调研新业务拓 展及项目 管理每半年089客户方面2.2.3提高研发项目客户满 意度研发项目客户满意 度研发项目客户满意度 指标研发项目客 户满意度调 研分管高管 科研管理部每年090客户方面2.2.3.1提高研发项目客户 拜访水平研发项目客户拜访 任务完成率（按责 任）实际拜访研发项目
26、客 户的人次/计划拜访 研发项目客户的人次X 100%研发项目客 户拜访记录型号及外 贸/预研 项目管理每季091客户方面2.2.3.2提高科研合同按期 履约率科研合同按期履约 率（按责任）1 （当期未按期履约 科研合同金额/科研 合同总金额）X100%科研合同 客户收货记录型号及外 贸/预研 项目管理每月精品文档精品文档(92 098)092客户方面2.2.3.3提高科研项目客户 反馈响应率科研项目客户反馈 响应率当期解决的科研项目客户反映的问题/当期 科研项目客户反映问 题总数客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录型号及外 贸/预研 项目管理 及项目组每月093客户方面2.2.2.1.4为科研
27、项目客户提供高质量的售后服务科研项目客户售后 服务满意度科研项目客户售后服 务满意度抽查结果科研项目客 户满意度调 研型号及外 贸/预研 项目管理 及项目组每年094客户方面2.2.2.1.6提高科研项目客户对产品设计和功能的满 意度科研项目客户对产 品设计和功能的满 意度科研项目客户满怠度 指标科研项目客 户满意度调 研项目组每次095客户方面2.2.4提高订户/交换单位/ 赠阅单位满意度对订户/交换单位/ 赠阅单位意见在标 准时间内的及时传 递率（订户、交换单位、赠 阅单位意见在标准时 间内反馈的数量/意 见数量）X 100%订户投诉记 录和跟踪情 况记录编务每月096客户方面2.3建立良
28、好的企业和品牌 形象.品牌市场价值品牌的市场价值评估 值第三方专业 调查机构分管高管每年097客户方面2.3.1品牌在客户中的认知 程度品牌认知度品牌在客户中的认知 程度第三方专业 调查机构市场开发部每年098客户方面2.3.1.1提高品牌在最终用 户前出现的频率广告投放计划执行 率（广告实际投放次数-计划投放次数）/广 告计划投放次数X品牌广告播 放、刊登记录营销管理每月精品文档精品文档100%精品文档精品文档(099 105)099客户方面2.3.1.2提高品牌形象广告 与宣传的质量品牌形象广告与宣 传的质量评定级别接受调研的客户对品 牌广告与宣传方面满 意度评分的算术平均 值客户满意度
29、调研营销管理每半年100客户方面2.3.2.提高公共关系活动 质量在社区中的企业信 誉级别政府工商行政管理部 门对公司的信誉评级信誉评级结 果集团办公 室每年101客户方面2.3.2.1提高公共关系活动 质量公共关系活动的次 数公共关系活动的次数 合计公共关系活 动记录集团办公 室每季102客户方面2.3.2.2提高公共关系活动 质量公共关系活动的质 量评定级别公共关系活动记录评估表评估结果公共关系活 动记录集团办公 室每季103客户方面2.4提高巾场活动有效性市场活动现场效果 评估结果（按/）市场活动现场效果评 估表评估结果市场活动现 场效果评估 调研生产经营部市场开发部每季104客户方面2
30、.4.1提图巾场活动有效性市场活动目标达成 率（按产品）1 一（实际指标一计划 指标）/计划指标 X 100%市场活动有 效性评估报 告产品主管每季105客户方面2.4.2提图巾场活动有效性市场活动目标达成 率1 一（实际指标一计划 指标）/计划指标 x 100%市场活动有 效性评估报 告营销管理 销售专员每季精品文档精品文档内部营运方面(106 112)106内部营运 方面3.1提高科研目标的实现能 力科研目标达成率集团科研目标达成百 分比科研发项目 统计分管高管每半年107内部营运 方面3.1.1提高科研发展规划/ 策略方案编制水平科研发展规划/策略 方案评估结果科研发展规划/策略方 案评
31、估结果科研发展规 戈U/策略方案 评估记录科研管理 部每年108内部营运 方面3.1.1.1提高科技委辅助技 术决策的效果科技委活动效果评 估科技委活动效果评估科技委活动 效果评估记 录知识管理 部每半年109内部营运 方面3.1.1.1.1提高科技委参与技术决策的次数科技委活动次数当期科技委实际活动 次数科技委活动 记录知识管理 岗每季110内部营运 方面3.1.1.1.2 提高科技委活动效果科技委评议和重大 技术决策咨询活动 组织质量Y=A+B （分因素评估）科技委活动记录会议记录知识管理 岗每季111内部营运 方面3.1.1.1.3 保持 四、1OI的科技委活动及评议意见 记录科技委活动
32、及评议 意见记录及时性、完 备性、止确性1查出有误或未及时 记录或遗漏的评议意 见和活动记录数量/ 评议意见及活动记录 总数X 100%工作检查记 录/科技委活 动及评议意 见记录知识管理 岗每季112内部营运3.1.1.2提高科研计划编制科研计划编制/调整Y=A+B+C分因素评估）科研计划科研管理每半年方面/调整/执行能力/执行能力审核意见部(113 119)精品文档(120-124)精品文档(187 193)187内部营运 方面3.2.7提高投放市场成功率合作方及潜在客户 的接触次数合作方及潜在客户的 接触次数合作方及潜 在客户的接 触记录新业务拓 展每季188内部营运 方面3.2.8提高
33、投放市场成功率试验性市场运作项 目完成率实际完成的试验性市 场运作项目进度/计 划完成的进度x 100%试验性市场 运作项目进 度报告新业务拓 展每季189内部营运 方面3.3提高对市场的洞察力190内部营运 方面3.3.1提高销售预测的准确 性销售预测的准确率1-（预测销售量一实 际销售量）/预测销 售量X 100%销售报告及 月度销售计 划市场开发 部/生产 经营部每季191内部营运 方面3.3.1.1提高年度和月度销 售计划汇总编制及调整的 及时性年度和月度销售计 划汇总编制及调整 的及时性年度和月度销售计划 汇总编制及调整天数年度和月度 销售计划/调 整计划营销管理每季192内部营运
34、方面3.3.1.2提高销售统计报表 止确率编制销售统计报表 止确率1查出有误的销售统 计报表数量/提交的 销售统计报表总数X 100%销售统计报 表检查记录营销管理每季193内部营运 方面3.3.1.2及时提交销售统计 报表编制销售统计报表 及时提父举1 -延误提交的销售统 计报表数量/提交的 销售统计报表总数X销售统计报 表提交时间 记录营销管理每季100%精品文档精品文档(201 207)1194内部营运 方面3.3.2提图巾场调研水平.市场调研计划完成 率实际完成的市场调研 次数/计划完成的市 场调研次数市场调研记 录新业务拓 展每季195内部营运 方面3.3.3提图巾场调研水平市场调研
35、质量市场信息收集评估结 果市场信息收 集评估表新业务拓 展每季196内部营运 方面3.3.4提高市场调研信息的 利用率市场信息的收集整 理工作Y=A+B+C+D分因素评 估）市场信息评 估/反馈意见营销管理每季197内部营运 方面3.4提岛木购管理水平采购管理水平评估采购管理水平评估结 果采购管理水 平评估记录分管高管 采购部每半年198内部营运 方面3.4.1提图米购的计划性采购计划汇总编制、 调整质量Y=A+B （分因素评估）采购计划 审核意见采购部综 合管理与 计划每月199内部营运 方面3.4.1.1提图国际米购的计 划性国际采购计划编制 质量Y=A+B （分因素评估）国际采购计 划国
36、际采购每月200内部营运 方面3.4.1.2提高设备采购的计 划性设备采购计划编制 质量Y=A+B （分因素评估）设备采购计戈U设备采购每月201内部营运 方面3.4.1.3提高物资采购的计 划性物资采购计划编制 质量Y=A+B （分因素评估）物资采购计 划物资采购每月202内部营运 方面3.4.1.4提高米购计划分解 及时性采购计划分解及时 性在规定时间将周采购 计划下达采购人员采购计划下发时间记录采购部综 合管理与 计划每月203内部营运 方面3.4.1.5提高米购资金计划 性采购资金计划汇总 编制、调整质量Y=A+B （分因素评估）采购资金计 划/审核意见采购部综 合管理与 计划每月20
37、4内部营运 方面3.4.1.5.1提高国际采购资金的计划性国际采购资金计划 编制质量Y=A+B （分因素评估）国际采购资 金计划/审核 意见国际采购每月205内部营运 方面3.4.1.5.2提高设备采购资金的计划性设备采购资金计划 编制质量Y=A+B （分因素评估）设备采购资金计划 审核意见设备采购每月206内部营运 方面3.4.1.5.3提高物资采购资金的计划性物资采购资金计划 编制质量Y=A+B （分因素评估）物资采购资金计划审核意见物资采购每月207内部营运 方面3.4.2监控采购计划的执行采购计划按时完成 率采购计划按时完成金 额/采购计划总金额采购记录、仓 库收货入库 记录和采购 计
38、划采购部每月精品文档精品文档208内部营运 方面3.4.2提舟木购效率采购订单按时完成 率采购订单项按时实际 完成批数/采购订单 项总批数采购记录及 仓库收货入 库记录采购部每月209内部营运 方面3.4.2.1保证国际采购计划 及时完成国际采购计划按时 完成率国际采购计划按时完 成金额/国际采购计 划总金额X 100%采购记录、仓 库收货入库 记录和采购 计划国际采购每月210内部营运 方面3.4.2.1提高采购效率国际采购订单按时 完成率采购订单项按时实际 完成批数/采购订单 项总批数X 100%采购记录及 仓库收货入 库记录国际采购每月211内部营运 方面3.4.2.1提高米购成本管理
39、水平国际米购计划成本 和实际成本差异率实际发生的国际米购 成本/国际米购计划 成本X 100%采购成本帐 户及预算资 料汇总国际采购每月212内部营运 方面3.4.2.1提岛木购价格管理 水平比价采购执行率（1当期抽查中国际 采购没有执行比价采 购次数/国际采购总 次数）X 100%采购单据国际采购每月213内部营运 方面3.4.2.1.1提高米购质量采购验收质量不合 格率按产品验收不合格数 量/采购总数量采购记录和 采购质检报告国际采购每月214内部营运 方面3.4.2.1.2提高米购效率报关、审批等手续办 理及时性匕止确性当期差错、延迟次数差错情况统 计表国际采购每月(215 220)21
40、5内部营运 方面3.4.2.1.3 提高米购效率组织安装、调试、验 收的及时性1-延误组织安装、调 试、验收次数/组织安 装、调试、验收总次数X 100%统计报表、 验收报告提 交时间记录国际采购每月216内部营运 方面3.4.2.1.4提图采购效率办理采购付款手续 的及时率办理采购付款手续大 数办理采购付 款手续时间 记录国际采购每月217内部营运 方面3.4.2.2保证设备采购计划 按时完成设备采购计划按时 完成率设备采购计划按时完 成金额/设备采购计 划总金额X 100%采购记录、仓 库收货入库 记录和采购 计划设备采购每月218内部营运 方面3.4.2.2提高采购效率设备采购订单按时 完成率采购订单项按时实际 完成批数/采购订单 项总批数X 100%采购记录及 仓库收货入 库记录设备采购每月219内部营运 方面3.4.2.2提高米购成本管理 水平设备采购计划成本 和实际成本差异率实际发生的设备米购 成本/设备采购计划
