1、出差住宿、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。一、适用范围本规定适用于本公司因公出差人员。二、出差申报程序1. 凡有因公出差意向的人员，均应于出差前 2 天填写出差申请单 ，公司高层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可电话向总经理请示，事后补办填报签字程序。2. 上述以外人员因公出差，也应于出差前 2 天填写出差申请单 ，向各自主管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。3. 因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写出差申请单
2、外，还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。4. 因考察事由出差人员，以单位或部门填写出差申请单 ，并注明考察主题、方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。三、涉及出差费用支出说明1. 出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。2. 若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的出差申请单 ，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。3. 凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单上签字
3、确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及出差申请单 ，每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用） 。4. 凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务结束后，凭上级领导已签字同意的出差申请单 ，填报费用报销单 ，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。5. 各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。6. 公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。如因特殊情况需要乘坐出租车，需经所属部门上级领导批准方可报销。 7. 凡参加会议、学习、培训的出差人
4、员，如公司已支付相关交通、用餐、住宿费用的，出差人员负责向相关机构索取费用发票，以备办理后续报销手续。四、出差交通、用餐、住宿标准出差人员行政级别 交通工具选择原则总经理以目的地远近，可选择飞机经济舱；火车高铁一等座或软卧；长途巴士一等座或公司派车。职能部门高管、营运总监、总厨师长、区域前厅经理、区域厨师长、职能部门南北区域总负责经理以目的地远近，可选择火车高铁（动车）二等座或硬卧；长途巴士一等座；如长途巴士或公共交通不能到达区域，可由行政部酌情申请公司派车。以目的地远近，可选择火车（动车）二等座或硬卧；长途巴士一等座；如长途巴士或公共交通不能到达区域，可由行政部酌情申请公司派车。其他人员 如
5、因工作需要改乘高铁，应提前向总经理报批， 出差申请单需经总经理批准后方可购买高铁票。用餐安排 出差人员行政级别 用餐标准总经理、高管、营运总监、总厨师长、区域前厅经理、区域厨师长、职能部门南北区域总负责经理如出差目的地有本公司经营单位，原则上可在本公司经营单位内安排用餐其他人员工 作 餐如出差目的地无本公司经营单位或经营单位无法解决用餐，原则上在经营单位或办事地点附近，以“节约成本、方便工作”为目的就近安排用餐各级出差人员 30-50 元/餐人城市 出差人员住宿选择原则地区 酒店 住宿房型及价格（内部结算价）总经理 大床间380 元（含早）公司高管单间或标间（以人数定）280 元或400 元（
6、含早）经理、主管、其他行政人员标准间400 元（含早）一线城市如出差目的地有本公司经营单位的，原则上可在本公司经营单位内安排住宿北京南京大饭店一般人员 员工宿舍如需搭乘飞机，高管人员应于出差前向总经理报批，同意后可购买机票；其他人员向分管领导报批，由分管领导上报总经理批准后可购买机票。大床间 380 元（含早）单间 280 元（含早）晶丽酒店标准间 400 元（含早）大床间 280 元（含早）金汇大酒店 标准间 320 元（含早）改造后大床间260 元（含早）改造后标准间280 元（含早）南京雨花晶丽酒店未改造房 120 元（含早）出差人员行政级别 住宿标准上限总经理 800 元/天间公司高管
7、、经理、主管、其他行政人员400 元/天间如出差目的地无本公司经营单位或无法解决住宿，以“节约成本、方便工作”为目的就近安排酒店住宿上海一般人员 300 元/天间二、三线城市在一线城市出差住宿费用标准上，价格下浮 20%五、报销方式及要求1. 总经理根据具体出差情况，审核高层管理干部差旅费报销手续。其他人员差旅费报销手续由各自主管领导或部门总监审批。2. 所有差旅费报销项目均需凭正规发票并附出差申请单 ，按正常报销程序走审批流，在出差人所在单位财务部办理费用报销手续。 出差申请单可在公司行政部领取。3. 凡差旅费票据需一次性按项目归属填报，不可随意变更项目归属或错期拆分报销。4. 据实产生的费用须在出差任务完成后 10 日内及时办理报销手续，若连续出差按最后一次完成出差任务后的 10 日内办理报销审批手续。5. 会议、学习、培训等性质的差旅费报销，均需提供经总经理签署同意参会的会议或培训通知为报销附件。6. 凡考察、培训、学习类的出差任务，其目的都是学习、促进、提升参与人员的工作水平，因此上述出差任务结束后 10 日内相关人员应以团队为单位（如培训为个人则以个人为单位）向总经理或主管领导提交考察、培训的心得或总结，经总经理或主管领导批阅后由行政部存档。六、执行时间上述规定自总经理签字后即生效执行。
