1、 10稽 核 作 业 流 程 图序号 作业流程 责任部门 责任人 表单 作业内容1营运管理中心营运管理中心经理稽核周任务书 、 稽核日工作记录表营运管理中心经理于每周六12:00 前根据稽核范围、指令编制周稽核计划并分解到每位稽核专员，形成稽核周任务书 ；2营运管理中心稽核专员 稽核日工作记录表稽核专员按照稽核任务书及稽核日工作记录表到相关部门现场进行稽核，收集图片、数据、纪录等证据，并做好稽核记录；3营运管理中心稽核专员稽核日工作记录表 稽核奖惩单1、对事实清晰、有处理依据的，稽核专员在稽核日工作记录表上注明稽核处理结果后经责任人签字确认，30 分钟内开出稽核奖惩单 ； 2、无明确规定或必须
2、整改的，由稽核专员下整改通知书经责任人签字确认，作为二次稽核依据；4营运管理中心营运管理中心经理稽核专员稽核日工作记录表 、 稽核奖惩单稽核专员将责任人签字的稽核奖惩单交营运管理中心经理审核签字后直接发出稽核奖惩通告；5营运管理中心稽核专员 稽核战报稽核员每周二 12:00 前将上周的稽核信息进行汇总，编制成稽核战报 ，交营运管理中心经理确认；6营运管理中心营运管理中心经理 稽核战报营运管理中心经理代表营运稽核部在管理变革例会上做稽核战报 ；7NGOK营运管理中心稽核专员稽核任务书稽核日工作记录表 、 稽核奖惩单 整改通知书 、稽核战报稽核汇总表等稽核专员负责分项目、分周期整理稽核资料文件，编目归档。稽核调查 稽核奖惩单 整改通知书稽核汇总稽核汇报归档管理奖惩通告接受稽核任务 10
