1、设备采购、安装、验收管理制度1.目的为了加强生产设备采购管理工作，确保采购的设备达到安全、经济、合理，满足生产过程能力要求。2.职责2.1 使用部门负责根据需要提出采购申请，负责协助验收以及后续的使用情况报告的编写；2.2 供应部负责设备采购的实施工作，以及就设备验收、使用过程中出现的相关问题与供货商的沟通、处置事宜。2.3 技术部负责对采购设备提出相应的技术要求，并协助设备的验收工作。2.4 设备管理部门负责组织实施设备的验收工作，设备档案的归档管理工作；设备验收单据的填写等工作。2.5 财务部负责依据合同及必要的验收单据、报告办理款项事宜。3.工作程序3.1. 设备的申购、选型控制3.1.
2、1 根据新产品开发、现有设备运行情况、产能需要等由使用部门及时提出设备采购申请/评审表 。3.1.2 技术部根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑过程工艺参数等技术要求、对设备提出要求；对于非标设备拟定技术要求。3.2.审批设备价值 5 万以内由生产副总审批；设备价值以上 5 万或特殊设备由总经理审批。3.3 采购控制供应部采购实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，结合技术部提出的技术要求，拟定采购合同 ，并负责与供货单位签订。3.4.设备验收、归档3.4.1 设备管理部门组织使用部门、生产部、供应部、技术部现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备
3、安装调试验收三部分。3.4.1.1 设备档案接收、归档新设备到货后，供应部通知设备部门，设备部门组织相关部门做好验收工作，设备在验收过程中，设备管理部门负责记录填写设备安装移交验收单 。档案验收部分，相关档案资料可包括合格证、说明书、线路图、操作说明、保养手册等，具体按照合同或协议的要求执行。3.4.1.2 开箱检查部分a.检查外观及包装情况。b.按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。 c.检查设备有无锈蚀。 d.核对实物是否符合图纸要求。 3.4.1.3 设备安装调试验收 a.按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。b.设备
4、的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。 c.电气控制设备的状况。 d.液压装置及渗漏情况。 e.安全防护装置。f.其他合同中约定的验收条件及验收项目。3.4.2 上述验收项目无误后，设备相关的档案资料由设备部门负责保管，其他部门如需使用到设备部门复印后使用；备件、工具、零件等物质验收完毕后，由设备管理部门办理入库手续；设备管理部门对验收合格设备列入“设备台帐” ，编写操作规程及维护保养要求，投入使用，进行正常的设备管理。3.4.3 验收过程中，如出现与合同或者协议不符的情况，供应部负责与供货商协调处置。3.5 付款及后续事宜3.5.1 财务部根据合同的要求办理款项事宜，具体分为首付部分、验收合格部分、尾款部分（质保金） ；首付比例执行合同要求；验收部分款项必须有设备部门提供的合格验收单才能支付；尾款部分，达到合同约定的使用期限后，供应部通知设备使用部门编写设备使用情况报告 ，设备部门、供应部、生产部会签后，一式两份，一份设备管理部门存档，一份提交财务部作为尾款支付的依据。4.相关表单TJ-SC-59-5设 备 采购 申 请 评 审 表 .docSB-16设 备 安 装 移交 验 收 书 .doc TJ-SB-17设 备 使 用情 况 报 告 .doc
