1、东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司家禽集中屠宰建设项目可行性报告东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司二 O 一五年十月八日目 录第一章 总论 1第二章 项目建设规模 4第三章 厂址选择及建设条件 5第四章 技术设备方案 7第五章 项目总体布置 10第六章 项目实施进度 11第七章 投资预算及资金筹措 12第八章 项目主要经济指标及社会效益分析 13第九章 环境保护措施 14第十章 环境影响分析 15第十一章 组织机构及人力资源配置 16第十二章 结论 19第十三章 联系方式 20意德家禽屠宰加工场效果图 21附件 210第 1 章 总 论一、项目背景和概况1、项目名称:家禽集中屠宰建设项目2、项
2、目承办单位:东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司3、承办单位概况:意德三鸟市场经营管理有限公司是一家集三鸟专业市场运营、家禽规范化销售、水洗羽绒初加工、死禽无害化降解处理、流水线集中屠宰生产光禽等为一体的城市生活家禽供给型农业企业。意德三鸟市场经营管理有限公司成立于 2011 年,公司坐落于美丽的东莞中堂镇北王路三涌路段, 地处穗莞深经济走廊之间,北隔江与新塘镇相望,西与麻涌镇相邻,东与高埗镇相接,南靠望牛墩镇,紧邻广州,交通便利,距广州市中心城区 46 公里、东莞市区 12 公里。企业占有土地面积 6 万多平方米。现一期投入使用家禽交易市场建筑占地面积约 3 万多平方米,投入自有资金 3000
3、 多万元,其建筑结构和设计处于珠三角同类市场领先地位,市场建筑可防晒防风防雨,拥有 150 多个活禽交易铺面;禽毛处理预加工区占地面积约 2000 多平方米,死禽无害化降解处理车间一间。企业正在规划活禽集中屠宰生产车间一处,预期调整出 10 个铺位,占地面积约 1500 平方米左右,用于建设集中屠宰车间,成品冷库和装箱运输车间各一间。另外,加上原已有两个鱼塘,合计 10000 平方米,用作三鸟市场专业配套用地。企业推行“以人为本”的管理理念,拥有一批高素质的管理人员,实现1了大学本科生管理层全覆盖。核心领导和专业人员每年定期接受中国兽医协会动物检疫部门的培训与辅导;经营管理人员则接受商业运营辅
4、导训练,定期去温氏集团、羽威集团、广东大华农等企业考察学习,并且十分注重定期去广州、深圳、东莞本土等地同类市场参观交流和学习,及时研究和改进本企业的发展和定位。2013 年至今,已与广东温氏集团公司结成战略合作伙伴关系,并对其国内高端死禽无害化处理运用设备予以应用,共同推广。4、该项目建设的背景:近年,由于受 H7N9 流感疫情影响,我国禽肉消费结构发生了巨大变化,原有的家禽散养模式和活禽交易由于存在疫疾传播隐患,使得活禽交易市场不断萎缩,生鲜家禽产品的市场逐步扩大,并改善人们对家禽食用的习惯。现时的供应方式,一旦有 H7N9 流感疫情暴发,广东的家禽养殖业也必定受牵连且损失巨大。传统的家禽养
5、殖方式和活禽配送销售方式已经难以适应现代动物防疫和质量安全控制体系的要求,也欠缺抵御市场风险的能力。为此,我市农业部门提出了“以省委省政府、市委市政府有关防控禽流感的决策部署为指导,以维护公共卫生安全为出发点,大力推行家禽集中屠宰、冷链配送工作,不断减少市民与活禽接触的频次,有效防控人畜共患病的发生,切实保障市民身体健康与生命安全”的指导思想,鉴于以上实际需要,我公司决定申建“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”的项目。东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司充分响应政府的号召、为最大限度减少人感染禽流感发病风险、保护卫生环境和保障市民生活安全,使广大市民吃上“放心”禽肉产品,建立高效、环保卫生、安全放心
6、的家禽屠宰流通和经营模式,进一步延伸产业链,根据本公司的发展战略和发展规划,拟2在东莞市意德三鸟市场内建设“日屠宰加工 40000 只家禽生产线”项目,促进全市家禽消费市场的可持续发展。为此,公司组织有关方面的技术人员对项目进行可行性研究,开展项目的前期调研工作,特向有关部门提出本项目。3第 2 章 项目建设规模一、项目拟建设地点中堂镇东莞市意德三鸟市场家禽屠宰专区二、项目建设规模与内容1、项目规划建设规模:日屠宰加工 40000 只家禽,配套建设相关的基础 设施。2、主要建设内容:家禽集中屠宰车间 占地约 1500 平方米;冰鲜冷库及装箱发货运输车间 占地约 500 平方米;家禽集中屠宰生产
7、线 2 条 (旱禽、水禽各一条);检疫办公室、检验检测室及检验检测设备 1 套;配套供水,供电设施 ;备用热水供应设备一套。4第 3 章 厂址选择及建设条件一、厂址所在地位置现状1、地点及地理位置本项目建设场地选址在东莞市意德三鸟市场家禽屠宰专区内2、占地面积该项目总占地面积为约 4000 平方米。二、厂址建设条件(一)交通条件意德三鸟市场位于东莞市中堂镇北王路三涌路段(S120 省道), 地处穗莞深经济走廊之间,紧邻广园路、东莞环城北路,107 国道、北王公路、广深高速公路贯穿中堂镇内,半小时内可覆盖高埗、麻涌、道滘、沙田、厚街、洪梅、万江、望牛墩、莞城、南城、石碣、东城、石龙等十多个地区和
8、部分广州地区。(二)水质条件本项目用水量主要为家禽屠宰清洗用水、消防用水及生活用水。用水水源为市政供水管网,场区水源充足,可保证项目用水需要。场内排水采用分流制,雨水沿场内道渠直接排入沟渠,洗涮污水、清洗污水等所有污水通过场区内管道汇入市场自建的污水处理池,经处理达标后排放。(3)场区内基本具备家禽屠宰厂生产规模,厂房和厂区规划规范,配套设 施完善51、场区内家禽集中屠宰流水线生产厂房框架内已基本成型,可实现屠宰厂区独立生产经营空间和独立运输通道,可利用屠宰厂房 1500 平方米,冰鲜冷库及装箱发货车间 500 平方米,并设置独立出厂通道,避免交叉污染。2、建有国内先进的死禽无害处生化处理车间
9、一间,日最大处理死禽量约 600 公斤。3、引用邻居金洲纸厂高压水蒸气,用于水蒸气烫毛、清洗消毒禽羽初加工,既减少了应用锅炉的安全隐患又避免了禽毛带来的二次污染,场内现有禽羽初加工车间一间,占地 2000 平方米。4、水、电、消防、环保等设施完善,装备了 2 套 800KVA 的变压器,可满足大量冰鲜制冷设施的用电供给。6第四章 技术设备方案一、技术方案1、宰前要求:待宰家禽应来自非疫区,健康状况良好,并有产地动物卫生监督机构出具的检疫合格证明。按家禽防疫条例,由检疫人员严格把关,确认健康无病的活禽,方可进人候宰圈,分批候宰。活禽在宰前必须断食休息(12-24)h,并应充分给水。2、检验要求人
10、工上挂上传送链,从挂禽到分割等各道工序,应在链条上进行操作,从宰杀到成品进入冷冻间的时间不得超过 2h。经检验不符合食用条件的肉品,应按相关规定处理。对于患有传染性疾病,寄生虫病和中毒性疾病的肉尸及其产品(内脏、血液)应按有关规定进行无害化处理。二、生产工艺流程1、生产流程图(附件一)割肛、开膛 挂钩清洗 食用蜡净残羽 集羽加工 集血加工 脱羽 笼箱输送 电晕 活禽吊挂笼箱清洗 宰杀 沥血 浸烫 脱蜡 冷蜡 浸蜡 剪爪 检疫 取内脏 内脏收集加工 分离内脏 胴体冲洗 预冷 滴干 分割 包装 入库 7三、主要设备方案1、设备选型原则 通过对这些产品的质量、性能、用途、材质和价格等多方面进行了深入
11、细致的市场调查和了解,经过认真分析比选后,拟选用的设备详见下表。2、主要生产设备(附件二)屠宰加工设备表:禽类加工成套设备配置单能 力:15000 只肉鸡/鸭/小时材 质:设备所用板材均为 304 材质,型材为 301 材质;达到食品级别要求序号 名称 数量 单位 单价 合计 备注说明第一组 宰杀部分A01 宰杀线 110 米 720 172000钩子、链条、道轨均为不锈钢,钩子为鸡鸭两用防断爪钩A02 电麻机 1 台 26500 26500 不锈钢A03 高压喷淋机 1 台 53200 53200 不锈钢A04 浸烫池 1 台 153000 153000 不锈钢A05 打头脖机 1 台 32
12、500 32500 吊挂式不锈钢A06A 型立式粗脱毛机 2台 71500 143000 不锈钢,15 款新式轴承室A07 卧式脱毛机 2 台 67500 135000不锈钢,加长型,4 台主动力,15款新式轴承室A08 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框架式,灵活方便可调节小计 733400第二组 浸蜡部分8B01 浸蜡流水线 70 米 720 118000钩子、链条、道轨均为不锈钢,钩子为鸡鸭两用防断爪钩B02 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框架式,灵活方便可调节B03 预烫槽 1 台 2500 2500 不锈钢B04 浸蜡池 3 台 5820
13、0 174600 不锈钢B05 冷蜡池 1 台 18700 18700 不锈钢B06 冷蜡池 1 台 12800 12800 不锈钢B07 集鸭池 1 台 8600 8600 不锈钢小计 353400第三组:掏脏部分C01 掏脏流水线 75 米 720 122000 钩子、链条、道轨均为不锈钢C02 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框架式,灵活方便可调节C03 掏脏溜槽 1 台 8200 8200 不锈钢C04 脱油机 1 台 16800 16800 立式不锈钢C05 鸡剥胗机 1 台 11800 11800 不锈钢小计 177000第四组:预冷、包装部分D01 预冷包装
14、流水线 135 米 720 178000 钩子、链条、道轨均为不锈钢D02 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框架式,灵活方便可调节D03 工作台 10 张 2200 22000 不锈钢小计 218200设备合计 1482000设备运输安装费 48000总计 15300009第五章 项目总体布置一、总体布置1、总平面布置原则符合项目区总体规划,与市场内整体环境相协调。符合屠宰加工工艺流程。严格执行有关的工程设计规范。2、总平面布置方案(附件三)根据项目工艺生产流程情况,结合现有布局情况,考虑实际地理位置,本着土地布置合理利用的原则,满足运输便利的要求,对项目建设进行总体布局
15、规划。各类设施布置利于物流的畅通及各工序的密切联系,又满足各建(构)筑物之间的合理间距,交通运输流畅,并保证建筑防火规范的要求。总体运输布置,屠宰区主出入口与场区道路连接,方便原材料与产品的进出运输。场区内净道和污道分开,互不交叉,人员、动物、物资运转实施单向流动。为避免交叉感染,成品设有单独的运输通道。3、家禽屠宰区规划图:(附件三)10第六章 项目实施进度一、项目建设工期安排本项目自可行性研究报告批准之日起到竣工投产止,建设期为 2-3 个月。因土建框架结构已建成,配套死禽、羽毛无害化处理区已建成并投入试运营。本工程所需主辅设备均可成套购进,交货期短,并可得到设备厂家高效率、高质量的配套服
16、务。因此,在经过充分论证评估、资金筹措落实的基础上,建设工程拟于 2015 年 11 月底-12 月初完成。二、实施阶段的进度安排为:1、2015 年 10 月2015 年 11 月 20 日完成加工厂房、产品仓库、及附属建设土建装修工程;2、2015 年 11 月 20 日2015 年 11 月 30 日完成家禽屠宰加工生产流水线的引进安装和冻库基础设备设施建设工程;3、2015 年 12 月 1 日2015 年 12 月 10 日对所有设备设施进行调试,并投入生产,其它附属工程建设全面竣工。为加快项目的实施,及早投入生产,各实施阶段应合理安排,穿插进行。项目预期可提前 15 天完成。11第
17、七章 投资预算及资金筹措一 、项目总投资预算 1、投资预算范围本预算内容包括:建筑工程费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的项目建设所需的其他费用。(1)建家禽屠宰车间 1500 平方米,包括加工生产流水线设备设施引进安装共投资 150 万元(附件七);(2)建冷冻及成品仓库,包括基建及设备共投资 80 万元(附件八);(3)污水处理系统及无害化处理设备总投资 80 万元(附件九);(4)建检测室,包括检测设备设施共投资 20 万元;(5)冷链配送:冷链配送车辆 5 辆(1215 万元/辆),共计约 60 万元(附件十);(6)热水管道设备:约 30 万元。二、资金筹措项目总投资预计
18、420 万元。企业自筹资金 250 万元,申请政府补贴 170万元。12第八章 项目主要技术经济指标及社会效益分析一、主要经济指标本项目建成后,日屠宰加工销售家禽 40000 只,预计可解决劳动就业岗位 85 个。二、社会效益分析1、中堂镇半小时内可覆盖高埗、麻涌、道滘、厚街、沙田、洪梅、万江、望牛墩、莞城、南城、石碣、东城、石龙等十多个地区和部分广州地区。大大减少市民与活禽接触的频次,有效防控人禽交叉感染的发生,切实保障市民身体健康与生命安全。2、因为集约化定点屠宰和管理,极大地节约了城市处理废物资源,减少了污染源,保护城市环境卫生,减少疾病传播。3、集中屠宰生产线的建成能在一旦疫情爆发的时
19、候,能够快速集中宰杀,并迅速冰冻处理未被感染的活禽,降低养殖户和经营户的经济损失,同时也会减少政府动用财政补偿的负担,也为有效快速的遏制疫情扩散提供有力保障。13第九章 环境保护措施一、生产废水的处理该项目产生污水主要是家禽清洗及排泄出的粪便有机物,生活用水主要是工人洗涤及生活用废水,为节省投资,拟对以上废水采用地埋无动力生活污水生物净化装置处理后排入天坑或市政管网内。二、生产废弃物的处理该项目生产所产生废弃物公司引进了一套国内先进的无害化处理设备处理死禽,日最大处理死禽量约 600 公斤。禽羽车间主要承担宰杀后禽羽的高温高压蒸汽消毒和初清洗。生活废弃物由工人自行分拣、交由村委环保人员统一处理
20、。14第十章 环境影响分析从该项目污染源分析可知,该项目对环境的影响主要是生产废水、废弃物,通过以上环境保护措施,对其各种污染源的治理,均可达到国家规定的标准。15第十一章 组织机构与人力资源配置一、组织机构与职能划分1、组织机构 项目单位为有限责任公司,实行董事会领导下的经理负责制。设项目总经理一名,对公司总经理负责,设副总经理二名,协助总经理工作。下设办公室、财务部、生产部等有关业务部门。2、管理运行(1)开展技术创新企业的核心技术是企业核心竞争力的关键内容,本项目将立足现有的技术基础,加大科研投入,开展多种形式的联合和合作,建立产学研联合体,做好技术储备,增强企业技术创新能力。瞄准世界先
21、进的肉禽加工技术,大力开展食品技术的研发和应用。我公司目前已与温氏集团、羽威集团等形成了战略合作伙伴关系。(2)建立标准化管理体系加强科学管理,及时调整经营战略。在战略上实现从“经验管理”到“制度管理”的转变,在实施上有可操作的科学、详实的工作依据和考核依据(即管理标准、工作标准,服务标准、产品标准等),对企业范围内需要协调、统一的技术、管理和工作事项进行有计划的标准化活动。(3)强化质量管理质量是产品的生命。本项目从活禽收购、屠宰加工、成品储存到运输的每一个环节,都科学地制定标准化操作程序,由检验检疫部门负责监督,抓16好“质量控制、质量检验、质量反馈”的管理,严格执行品控部门对产品质量的“
22、一票否决权”,促使各个生产服务环节始终如一地按既定的程序执行。(4)树立现代营销理念以市场为导向,树立服务营销理念,稳固优良用户群体,铸就企业生存发展的市场圈。建立起与用户之间的相互诚信关系,不断提高顾客的满意度和忠诚度。二、人力资源配置1、劳动定员生产人员配备根据产品规模及工作制度,按正常操作、维护所需的生产岗位定员,经计算共需约 85 人,各部门定员详见下表。劳动定员表序号 部 门 职 别 定员1 办公室 管理人员(含部门经理人) 22 财务部 管理人员 23 采购部 采购人员 24 生产技术部 技术人员 17 质检室 技术人员 38 包装与冷库车间 工人 109 屠宰车间 工人 5010
23、 销售部 销售员 1011 冷链配送 司机 5总 计 852、人员培训17为了保证项目建成投产后能正常持续生产,并达到预期经济效益,实现企业的可持续发展,将加大科技投入,努力做好人才培育工作,不断提高开发新产品的能力。加强与科研机构和高等院校的广泛联系,实行定点培训和专家聘用等方式。所有生产操作人员经培训合格后上岗操作。车间操作人员定期进行专业知识学习,车间管理人员除学习专业知识外,还要学习现代化管理知识。18第十二章 结论一、结论 本项目符合国家农业产业及食品加工业发展的要求,符合当地政府的农业产业发展规划,项目所采用的屠宰加工技术先进成熟,具有明显资源和技术优势。项目投产后能形成一定的经济
24、规模,推动加工业的发展,促进城镇经济结构的调整和优化,取得显著的社会效益和经济效益,投资方向正确。19第 13 章 联系方式东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司地址:广东省东莞市中堂镇北王路三涌路段联系人:陈秀云联系电话:13922968877 0769-8116313820意德家禽屠宰加工场效果图2122附件:附件一:生产流程图附件二:加工设备配置清单附件三:家禽屠宰区规划图附件四:企业营业执照附件五:企业组织机构代码证附件六:企业税务登记证附件七:屠宰车间及生产流水线附件八:冷冻及成品仓库附件九:无害化处理区及设备附件十:冷链配送专用车23附件一:生产流程图割肛、开膛 挂钩清洗 食用蜡净残羽
25、 集羽加工 集血加工 脱羽 笼箱输送 电晕 活禽吊挂笼箱清洗 宰杀 沥血 浸烫 脱蜡 冷蜡 浸蜡 剪爪 检疫 取内脏 内脏收集加工 分离内脏 胴体冲洗 预冷 滴干 分割 包装 入库 24附件二:加工设备配置清单禽类加工成套设备配置单能 力:15000 只肉鸡/鸭/小时材 质:设备所用板材均为 304 材质,型材为 301 材质;达到食品级别要求序号 名称 数量 单位 单价 合计 备注说明第一组 宰杀部分A01 宰杀线 110 米 720 172000钩子、链条、道轨均为不锈钢,钩子为鸡鸭两用防断爪钩A02 电麻机 1 台 26500 26500 不锈钢A03 高压喷淋机 1 台 53200 5
26、3200 不锈钢A04 浸烫池 1 台 153000 153000 不锈钢A05 打头脖机 1 台 32500 32500 吊挂式不锈钢A06A 型立式粗脱毛机 2台 71500 143000 不锈钢,15 款新式轴承室A07 卧式脱毛机 2 台 67500 135000不锈钢,加长型,4 台主动力,15款新式轴承室A08 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框架式,灵活方便可调节小计 733400第二组 浸蜡部分B01 浸蜡流水线 70 米 720 118000钩子、链条、道轨均为不锈钢,钩子为鸡鸭两用防断爪钩B02 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框
27、架式,灵活方便可调节25B03 预烫槽 1 台 2500 2500 不锈钢B04 浸蜡池 3 台 58200 174600 不锈钢B05 冷蜡池 1 台 18700 18700 不锈钢B06 冷蜡池 1 台 12800 12800 不锈钢B07 集鸭池 1 台 8600 8600 不锈钢小计 353400第三组:掏脏部分C01 掏脏流水线 75 米 720 122000 钩子、链条、道轨均为不锈钢C02 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框架式,灵活方便可调节C03 掏脏溜槽 1 台 8200 8200 不锈钢C04 脱油机 1 台 16800 16800 立式不锈钢C05 鸡剥胗机 1 台 11800 11800 不锈钢小计 177000第四组:预冷、包装部分D01 预冷包装流水线 135 米 720 178000 钩子、链条、道轨均为不锈钢D02 自动脱钩器 1 台 18200 18200不锈钢,直线框架式,灵活方便可调节D03 工作台 10 张 2200 22000 不锈钢小计 218200设备合计 1482000设备运输安装费 48000总计 153000026附件三:家禽屠宰区规划图27附件四:企业营业执照