1、生活服务中心风险管理表（维修电工）风险评估岗位职务作业流程作业内容危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述 事故类型 可能性损失风险值风险等级控制对象 控 制 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员控 制 措 施1.穿戴劳保防护用品1.扎好衣扣袖口1.未扎好衣扣袖口人 工作过程中被挂住 造成人员伤害 其它事故 K2 E2 4 一般 维修电工 更衣时穿好工作服，衣着整齐，系好袖口。 维修电工 班组 长安全管理科安全管理人员1.公司定期对员工进行安全培训，增强员工的安全意识。2.分管经理、班组长监督检查员工劳保用品的佩戴，发现其不符合要求的要立即改正。1.员工未参加或未注意听班前会人
2、不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故其它事故 K2 D3 6 一般维修电工员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向分管经理、班组长提出，要求更换工作内容。维修电工班组长安全管理科安全管理人员1.分管经理、班组长对于未参加班前会人员不准参加当班作业。2.公司管理人员抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处理。2.班前会 1.班前会2.员工精神不振人精神不振、身体状态差，导致睡岗或意外事故发生其它事故 G6 E2 12 中等维修电工 人员精神不振，不得上岗作业。维修电工班组长安全管理科安全管理人员班组长班前对员工身体状态进行检查，发现
3、精神不振的员工来上班者，不予安排工作。1.未准备工器具人不能进行验电等操作，发生触电伤人事故其它事故 I4 E2 8 一般维修电工1.准备工具：活动扳手、螺丝刀、电工钳、吸尘器、毛刷等。2.准备仪器：万用表、兆欧表、验电器等。且各工器具规格符合要求。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员操 作 前 对 工 器 具 进 行 检 查 ， 发 现 缺 失或 损 坏 及 时 补 充 更 换 。维修电工3.电气设备检修1.准备工器具2.未准备安全防护用具人 操作时发生触电 其它事故 I4 E2 8 一般 维修电工准备安全防护用具：绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝缘板、三相短路接地线、停电牌等。且安
4、全防护用具规格符合要求。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.检 修 前 对 维 修 人 员 进 行 电 气 设 备 检修 安 全 操 作 规 程 培 训 。 2.发 现 不 按 规定 检 修 规 程 操 作 的 责 令 整 改 。岗位职务作业流程作业内容危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述 事故类型风险评估控制对象 控 制 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员控 制 措 施可能性损失风险值风险等级1.未核实工作票内容人 误操作，造成人员受伤，设备损坏 其它事故 I4 E2 8 一般 维修电工1.核实停电时间、开关编号、线路名称及影响范围。2. 内容齐全、准确
5、，签字齐全无涂改，由机电管理部门签字。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.班 前 会 对 员 工 进 行 停 送 电 制 度 学 习 ，病 严 格 执 行 。 2.不 定 期 组 织 管 理 人 员对 员 工 停 送 电 制 度 执 行 情 况 进 行 抽 查 ，发 现 问 题 及 时 纠 正 处 理 。2未停电、闭锁、挂牌。人 造 成 人 员 伤 亡 事 故 机 电事 故 K2 E2 4 一 般风 险 维修电工 停电可靠，闭锁到位，上锁并悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。 维修电工 班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.检 修 前 对 维 修 人 员 进 行 锅 炉
6、安 全 操作 规 程 和 锅 炉 检 修 安 全 操 作 规 程 培 训 。2.发 现 不 按 规 定 检 修 规 程 操 作 的 责 令整 改 。3.未按规定验电、放电人 造成触电事故 机电事故 I4 D3 12 中等 维修电工维修电工停电后使用与验电电压相符的验电器进行验电，确认无电压后，利用接地线进行放电。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.每年对维修电工进行一次验、放电安全操作规程的培训；2.现场负责人负责监督检查，发现接线前未验电、放电要对作业的维修电工进行处罚。维修电工3.电气设备检修2.停电4验电、放电方法不当人 造成人员触电受伤或设备损坏 机电事故 K2 C4
7、8 一般 维修电工停电后应使用与电源等级相适应的验电笔检验，检验无误后，再进行导体对地完成放电 ，装有接地装置的设备，停电后必须将相应的开关手柄打到“零”位置。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.分管带班队干、机电检查人员负责监督维修电工是否按照规定进行作业，发现期未按照要求作业时，必须要求其立即整改；2. 安全管理科不定期检查，发现验电、放电方法不当，对相关责任人进行处罚。岗位职务作业流程作业内容危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述 事故类型风险评估控制对象 控 制 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员控 制 措 施可能性损失风险值风险等级5.误停电、误操
8、作人 造成触电事故 机电事故 I4 C4 16 中等矿井维修电工1.矿井维修电工确认要停电线路的开关，操作千伏级线路主回路时必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；2.矿井维修电工停电后，锁好隔离开关手把。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.定期对矿井维修电工进行操作规程的培训；2.跟班队干、安瓦检员、机电检查人员负责监督检查，发现接线前未停电、闭锁要对作业的矿井维修电工立即制止，并进行处罚。2.停电6.未 挂 接地 线 人 造 成 人 员 触 电机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工先安装接地端，后安装三相导线端，固定可靠。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员
9、1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。1.未检查开关壳体人 开 关 柜 带 电 部 分 裸露 ， 发 生 触 电 事 故 机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工外壳无变形，无开焊，防腐良好、无锈蚀及大面积脱漆情况；外壳无积尘、无污染，无裸露带电部分。 维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场
10、 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。2.未检查紧固螺栓 人螺 栓 松 动 ， 柜 体 倾倒 伤 人机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工1.紧固件齐全、规格统一，紧固牢靠。2.螺母紧固后，弹垫、平垫齐全，无秃扣，弹垫压平，螺栓螺纹应露出螺母1到3 个螺距，不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班
11、经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。维修电工3.电气设备检修3.检查开关柜外观3.未检查仪表、信号灯等人 仪 表 、 信 号 灯 损 坏 ，显 示 错 误 机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工信号灯、带电显示、按钮齐全完好，并安装正确、牢固。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行
12、 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。岗位职务作业流程作业内容危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述 事故类型风险评估控制对象 控 制 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员控 制 措 施可能性损失风险值风险等级4.未 检 查设 备 标 示牌人 标 示 有 误 ， 造 成 误 操作 机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工 有标志牌、完好牌，内容完整、清晰。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ，
13、 每 发 现 一 次 未 按 要求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相 应 处罚 。3.检查开关柜外观 5.未 检 查接 地 装 置 人接 地 装 置 不 符 合 要求 ， 发 生 触 电机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工接地装置齐全完整符合要求，接地电阻不大于 2 欧姆。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。
14、1.未 检 查操 作 机 构动 作 状 态人 误 操 作 ， 发 生 触 电伤 人 事 故 机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工操作机构动作灵活、正确，无卡阻现象；分、合标志清晰，与触头位置相一致。 维修电工 班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。4.检查操作机构2.未检查分、合闸元器件人开 关 动 作 不 灵 活 ，分 合 闸 错 误
15、 ， 发 生触 电机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工分、合闸继电器和辅助切换开关动作准确可靠，触点接触良好，无烧损或锈蚀；继电器铁芯动作灵活，无卡阻现象，无异响。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。1.电缆与电气设备接线不规范人 造成人员触电，设备损坏 机电事故 K2 B5 10 中等 维修电工维修电工接线整齐，无毛刺，卡爪
16、不压绝缘胶皮或其它绝缘物，也不得压或接触屏蔽层；接线盒内导线的电气间隙和爬电距离，应符合 GB3836.383爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备“E”的规定。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.分管带班队干、机电检查人员发现接线不规范应立即整改；2. 安全管理科不定期检查，发现接线不规范对相关责任人进行处罚。维修电工3.电气设备检修5.检修 2.更换或检修电气元件方法不正确人 碰、挤工作人员 机电事故 K2 E2 4 一般 维修电工更换新配件前，应首先检查所领用新配件的质量，从外观、型号、厂家、材料按产品说明书要求对配件进行检查。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人
17、 员1.分管带班队干、机电检查人员发现更换或检修电气元件方法不当应立即整改；2. 安全管理科不定期检查，发现更换或检修电气元件对相关责任人进行处罚。岗位职务作业流程作业内容危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述 事故类型风险评估控制对象 控 制 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员控 制 措 施可能性损失风险值风险等级3.检修时，改变接线方式人造成保护装置失灵，其它人员处理问题困难机电事故 K2 E2 4 一般矿井维修电工矿井维修电工在检修中不得任意改变原有端子序号、接线方式，不得甩掉原有的保护装置，不得任意修改整定值，确保检修设备达到检修质量标准。维修电工班 组长机 电动
18、力科机 电专 检人 员1.定期对矿井维修电工进行培训；2.班长、安瓦检员、机电检查人员负责监督检查，发现甩掉保护，任意更改接线方式，要对作业的矿井维修电工进行处罚。4.未用挡板将喇叭嘴堵住人 电气设备不完好 机电事故 L1 D3 3 一般 维修电工 维修电工线路拆除后要用挡板将喇叭嘴堵住保证开关防爆性能完好。 维修电工 班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.分管带班队干、机电检查人员发现未堵喇叭嘴应立即整改；2. 安全管理科不定期检查，发现发现未堵喇叭嘴对相关责任人进行处罚。5.检修5.未清理开关内物品或清理不干净人 开关短路，造成设备损坏 机电事故 K2 E2 4 一般矿井维修电工矿井
19、维修电工检修完设备后应清点材料、工具、配件数量必须与工作前准备的数量相符，并清理开关内及检修作业场所周围杂物。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.清点工作与清理现场杂物进行日常管理，发现问题及时整改；2.安瓦检员、机电检查人员负责对操作业现场进行监督检查发现清理现场不干净，要对作业人员进行处罚。1.未按要求拆除接地线发 生 触 电 伤 人 事 故 机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工 先拆除三相导线端，后拆除接地端。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班
20、经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。维修电工3.电气设备检修6.送电 2.未拆除“禁止合闸，有人工作”标示牌误 操 作 ， 发 生 触 电伤 人 事 故机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工拆除“禁止合闸，有人工作”标示牌并妥善存放。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训 及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按要 求 进 行 操 作
21、， 对 维 修 电 工 进 行 相应 处 罚 。岗位职务作业流程作业内容危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述 事故类型风险评估控制对象 控 制 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员控 制 措 施可能性损失风险值风险等级3.未 按 要求 进 行 送电发 生 触 电 伤 人 事 故 机 电事 故 I4 E2 8 一般维修电工1.联系人确认开关送电，通知施工负责人。2.送电由二人执行，一人操作，一人监护，操作时必须唱票复诵，每项操作监护人在操作票有关栏内打“” 。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.公 司 定 期 对 维 修 电 工 进 行 操 作 规 程培 训
22、及 现 场 操 作 考 核 2.值 班 经 理 不 定期 进 行 监 督 检 查 ， 每 发 现 一 次 未 按 要求 进 行 操 作 ， 对 维 修 电 工 进 行 相 应 处罚 。4.未通知周围作业人员人 造成人员触电 机电事故 K2 C4 8 一般 维修电工维修电工在送电前，必须严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁预约送电；确认安全后，方可试运行。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.每年对维修电工进行一次停送电操作规程的培训；2 分管带班队干、机电检查人员负责监督检查，发现未通知作业人员要对作业的维修电工进行处罚。5.带电搬迁设备人 人身触电事故 机
23、电事故 K2 C4 8 一般 维修电工1.检修、搬迁机电设备时，必须切断电源，严禁带电作业；2.如须带电作业时，必须有相应的安全措施。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.分管带班队干、安瓦检员、机电检查人员日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正并对维修电工进行处罚。6.未按规定试运行人电气设备运行不正常导致电弧伤人事故机电事故 I4 D3 12 中等维修电工1.设备装配完毕检查后，按规定进行通电试验；2.从事电气作业时，必须有 2 人同时工作，一人监护，一人操作，严格执行停送电作业制度。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.定期对维修电工进行一次送电操作规程的培
24、训；2. 分管带班队干、机电检查人员日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正。6.送电7.强行送电 人强行送电，造成人员触电，设备损坏机电事故 K2 B5 10 中等维修电工维修电工在送不上电时，要检查排除电气设备故障，不得强行送电，并有专人监护。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.每年对维修电工进行一次送电安全操作规程的培训；2. 分管带班队干、机电检查人员负责监督检查，发现强行送电后，立即制止并进行处罚。维修电工3.电气设备检修7.清理现场1.检修完毕后，未清理现场人工具或其它杂物遗漏在设备内，造成设备损坏机电事故 H5 E2 10 中等维修电工维修电工检修完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场；方可送电试运行。维修电工班 组长机 电动 力科机 电专 检人 员1.分管带班队干要监督检查操作人员的作业情况，严格按照作业规程作业，待问题处理完后方可试运行；2.非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。
