1、“SGS审核”事宜,审核日期：2014年5月16日（星期五）,审核过程,09:00 到达审核现场09:00-09:15 首次会议,审核过程,09:30-12:00 管理者代表(一般要求/质量手册)(一般文件要求)(管理承诺/质量方针)(顾客满意)(顾客投诉的处理)(质量管理体系策划)(职责和权限)(资源/基础设施的提供)(质量管理体系的变化)(认证声明及认证标识的使用),审核过程,生产部（含设备科） 生产计划 生产过程的控制 过程检验 设备管理 不合格品控制 标识 和可追溯性 工作环境 顾客财产管理,审核过程,13:00-16:30 管理部PMC （生管、仓库、采购） 人力资源科（行政人事，文
2、控中心） 高层/管理代表 (管理承诺/以顾客为关注焦点) (管理代表) (内部审核) (质量目标) (纠正预防措施) (数据分析/持续改进) (管理评审),审核过程,16:30-17:00审核总结及审核小组会议 17:00-17:30末次会议,重点,独立的工作场所 ：一楼会议室 资料提供生产部：车间现场文件记录依标准填写，作业符合文件要求采购：合格供应商考核、订购单、送货单核查 仓库：原料存放、标识、帐目核对、先进 先出管理部：资源（人力、设备）管理,重点,现场 ：不合格品的标示、隔离作业、检验依据品质记录仓库：工程变更品的标示隔离不良品的标示、隔离环境控制,重点,现场 ：不合格品的标示、隔离作业、检验依据品质记录仓库：工程变更品的标示隔离不良品的标示、隔离环境控制,重点,环境管制 ：SGS报告、环保协SGS报告编号的核对,谢谢！,
