1、文件编号 JHQCWI01东莞建华机械制造有限公司版 本 号 第 1 版生效日期 2011-7-5抽样检验判定标准页 数 1 /3一、目的对公司文件进行管控，确保所有使用的文件具有统一性和有效性。二、范围凡公司所有制度文件及技术资料（包括图纸）的管控。三、名词定义公司文件分为受控文件和非受控文件。其中受控文件分为管理类文件（公司制度、表单等）和外来文件（包括客户提供的样板图纸、服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件） 。非受控文件是指发给公司客户在修改时不予控制的文件，以及公司临时性的指令和通知等。四、职责1、 办公室文控处负责本公司程序文件、作业指导书、
2、表单、记录发放、更改、控制和管理。2、 各部门负责程序文件、作业指导书、表单、记录的编制。五、作业程序1、 文件分类与编码方法 （1） 文件编码体系如下：流水号部门类别代码公司英文简称（JH）（2） 部门类别代码体系如下：A 阶文件（XZ） 行政人事部（管理制度、人事资料、表单等） B 阶文件（ CW） 财务部（相关制度文件）C 阶文件（ SC） 生产综合部门（生产、业务图纸、采购资料等）D 阶文件（WX ） 维修车间（制度文件、表单等）E 阶文件（JJ） 机加车间（制度文件、表单等）F 阶文件（JS） 金属结构车间（制度文件、表单等） G 阶文件（ZZ ） 铸造车间（制度文件、表单等）H 阶
3、文件（GC） 工程部（技术图纸、制度表单等）I 阶文件（PZ） 品质部（制度文件、表单等）（3） 流水号代码体系如下：A 阶文件流水号：A01-无限止编号B 阶文件流水号：B01-无限止编号C 阶文件流水号：C01-无限止编号D 阶文件流水号：D01-无限止编号E 阶文件流水号：E01- 无限止编号F 阶文件流水号： F01-无限止编号G 阶文件流水号：G01-无限止编号H 阶文件流水号：H01-无限止编号I 阶文件流水号：I01- 无限止编号2、 编制（1） 本公司所属员工对其所担任的业务，认为有必要制度化时提出申请并附草案。（2） 除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担任者负责。3、
4、审核：各项制度文件审核权限按以下规定办理：类 别 审 核 核 准 发布、存档A 阶文件行政人事部上一级领导管委会或总经理办公室文控处B 阶文件财务部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处C 阶文件生产综合部上一级领导管委会或总经理办公室文控处D 阶文件维修车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处E 阶文件机加车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处F 阶文件金属结构车间上一级领导管委会或总经理办公室文控处G 阶文件铸造车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处H 阶文件工程部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处I 阶文件品质部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处4、 修订：（1） 凡本
5、公司所属员工对其负责业务相关制度，发觉有不适之处难以推行或需要修订时，得随时向主管单位提出修订申请并填写文件修订申请表 。（2） 其修订审核程序，视同新制订。（3） 修订审核后文控员应按修订内容修正并依本管理程序发行。（4） 本公司所有文件第一次发行为第 1 版本，当内容修改量为当页的30%的数量时，就要改换版本，或所有文件修改次数超过 5 次及公司经营方向发生改变时，文件改版为第 2 版本，依此类推。5、 停用（1） 依本规定发行的文件若需停用时，由体系管理部提出经总经理核准后，向各单位收回文件。（2） 各单位文件被收回时，须在其受控文件一览表内将该文件删掉或重新制作受控文件一览表 ，保持最
6、新版本文件且文件发行修订版次不必登记，只须由文件控制员保存文件修订履历。6、 文件保管：（1） 各项制度文件的保管人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。（2） 各保管单位应自行保管所接收的制度文件，并依顺序记入受控文件一览表 ，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需按照受控文件一览表的顺序存放于专属档案夹内，或将所建立的受控文件一览表另行存放做为核对接收文件用。（3） 逾期失效的制度文件，除办公室文控处应保留原案（须与该作废文件此次前正本、草案一起保存）外，其余由文控员销毁或作废，作废制度文件须有“作废”字样。（4） 各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标注重点时，
7、以不改变原来的意思为原则。（5） 各项制度文件除特殊情况经总经理核准外，不得带出公司或传真。（6） 文件经编制、审查、批准后，原版文件应做好备份交文控员整理存档，并录入受控文件一览表中。原版文件不需盖“受控文件”印章，由文件控制员妥善保管，保存年限为十年。7、 外来文件（1） 外来文件由接收部门先行确认，并登记于外来文件登记表内，存档或发相关部门。六、记录表单：NO 记录名称 编号 保管部门 保存年限1 外来文件登记表 JH-JL-BD-01 办公室文控处 二年2 受控文件收回、销毁记录表 JH-JL-BD-02 办公室文控处 二年3 受控文件一览表 JH-JL-BD-03 办公室文控处 二年
8、4 文件分发签收记录表 JH-JL-BD-04 办公室文控处 二年5 文件修订申请单 JH-JL-BD-05 办公室文控处 二年制订 审核 管理者代表 总经理1目的建立公司所有检验的操作标准。2适用范围本标准适用于公司如下的所有检验：2.1 公司所有成品：大小臂、挖斗、振动锤、松土器、贝型斗、抓钳器、油缸、抓爪、快换接头等。2.2 产品加工过程：下料工序、拼装与焊接工序、装配工序、打磨与喷砂工序、喷油漆工序。2.3 厂内机械加工零配件。2.4 所有外购、外协件。3参考资料3.1 结构件制造技术标准3.2 大小臂焊接检验标准3.3 挖斗斗耳末端焊接规定3.4 外协件管理暂行规定3.5 焊接工艺改
9、进方案3.6 打磨喷漆检验标准3.7 油缸制作、检验标准3.8 JH/OP04不合格品管理程序3.9 JH/OP14计量器具管理程序3.10 质检员的岗位职责3.11 JH/OP02质量记录管理程序4职责4.1 质管部质检员检查、判定、记录、处置及汇报。4.2 技术研发中心负责各类产品或物料的技术要求、图纸。文件编号 JHQCWI01东莞建华机械制造有限公司版 本 号 第 1 版生效日期 2011-7-5抽样检验判定标准页 数 2 /3一、目的对公司文件进行管控，确保所有使用的文件具有统一性和有效性。二、范围凡公司所有制度文件及技术资料（包括图纸）的管控。三、名词定义公司文件分为受控文件和非受
10、控文件。其中受控文件分为管理类文件（公司制度、表单等）和外来文件（包括客户提供的样板图纸、服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件） 。非受控文件是指发给公司客户在修改时不予控制的文件，以及公司临时性的指令和通知等。四、职责1、 办公室文控处负责本公司程序文件、作业指导书、表单、记录发放、更改、控制和管理。2、 各部门负责程序文件、作业指导书、表单、记录的编制。五、作业程序1、 文件分类与编码方法 （1） 文件编码体系如下：流水号部门类别代码公司英文简称（JH）（2） 部门类别代码体系如下：A 阶文件（XZ） 行政人事部（管理制度、人事资料、表单等） B 阶
11、文件（ CW） 财务部（相关制度文件）C 阶文件（ SC） 生产综合部门（生产、业务图纸、采购资料等）D 阶文件（WX ） 维修车间（制度文件、表单等）E 阶文件（JJ） 机加车间（制度文件、表单等）F 阶文件（JS） 金属结构车间（制度文件、表单等） G 阶文件（ZZ ） 铸造车间（制度文件、表单等）H 阶文件（GC） 工程部（技术图纸、制度表单等）I 阶文件（PZ） 品质部（制度文件、表单等）（3） 流水号代码体系如下：A 阶文件流水号：A01-无限止编号B 阶文件流水号：B01-无限止编号C 阶文件流水号：C01-无限止编号D 阶文件流水号：D01-无限止编号E 阶文件流水号：E01-
12、无限止编号F 阶文件流水号： F01-无限止编号G 阶文件流水号：G01-无限止编号H 阶文件流水号：H01-无限止编号I 阶文件流水号：I01- 无限止编号2、 编制（1） 本公司所属员工对其所担任的业务，认为有必要制度化时提出申请并附草案。（2） 除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担任者负责。3、 审核：各项制度文件审核权限按以下规定办理：类 别 审 核 核 准 发布、存档A 阶文件行政人事部上一级领导管委会或总经理办公室文控处B 阶文件财务部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处C 阶文件生产综合部上一级领导管委会或总经理办公室文控处D 阶文件维修车间 上一级领导管委会或总经理办公
13、室文控处E 阶文件机加车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处F 阶文件金属结构车间上一级领导管委会或总经理办公室文控处G 阶文件铸造车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处H 阶文件工程部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处I 阶文件品质部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处4、 修订：（1） 凡本公司所属员工对其负责业务相关制度，发觉有不适之处难以推行或需要修订时，得随时向主管单位提出修订申请并填写文件修订申请表 。（2） 其修订审核程序，视同新制订。（3） 修订审核后文控员应按修订内容修正并依本管理程序发行。（4） 本公司所有文件第一次发行为第 1 版本，当内容修改量为当页的30
14、%的数量时，就要改换版本，或所有文件修改次数超过 5 次及公司经营方向发生改变时，文件改版为第 2 版本，依此类推。5、 停用（1） 依本规定发行的文件若需停用时，由体系管理部提出经总经理核准后，向各单位收回文件。（2） 各单位文件被收回时，须在其受控文件一览表内将该文件删掉或重新制作受控文件一览表 ，保持最新版本文件且文件发行修订版次不必登记，只须由文件控制员保存文件修订履历。6、 文件保管：（1） 各项制度文件的保管人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。（2） 各保管单位应自行保管所接收的制度文件，并依顺序记入受控文件一览表 ，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需
15、按照受控文件一览表的顺序存放于专属档案夹内，或将所建立的受控文件一览表另行存放做为核对接收文件用。（3） 逾期失效的制度文件，除办公室文控处应保留原案（须与该作废文件此次前正本、草案一起保存）外，其余由文控员销毁或作废，作废制度文件须有“作废”字样。（4） 各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标注重点时，以不改变原来的意思为原则。（5） 各项制度文件除特殊情况经总经理核准外，不得带出公司或传真。（6） 文件经编制、审查、批准后，原版文件应做好备份交文控员整理存档，并录入受控文件一览表中。原版文件不需盖“受控文件”印章，由文件控制员妥善保管，保存年限为十年。7、 外来文件（1） 外来文件由接
16、收部门先行确认，并登记于外来文件登记表内，存档或发相关部门。六、记录表单：NO 记录名称 编号 保管部门 保存年限1 外来文件登记表 JH-JL-BD-01 办公室文控处 二年2 受控文件收回、销毁记录表 JH-JL-BD-02 办公室文控处 二年3 受控文件一览表 JH-JL-BD-03 办公室文控处 二年4 文件分发签收记录表 JH-JL-BD-04 办公室文控处 二年5 文件修订申请单 JH-JL-BD-05 办公室文控处 二年制订 审核 管理者代表 总经理4.3 物流部负责提供外购、外协件的相关规格书或供应商的检验报告。5程序5.1 缺陷分类等级5.1.1 严重不符合：包括原材料的化学
17、成份、机械性能及产品结构、焊接不符合要求，结果会危及产品的使用安全或使用寿命的不合格项。5.1.2 一般不符合：包括尺寸、装配、包装的不符合要求，结果会影响产品的正常使用、对公司造成一定损失或返工的所有不合格项。5.1.3 轻微不符合：包括外观、颜色、来料标识等不符合，结果会一般影响产品的美观、影响来料品质判定的所有不合格项。5.2 检验依据5.2.1 公司成品（见 2.2 条）、过程加工工序（见 2.3 条）及厂内机械加工零配件检验按技术研发中心的规定要求及标准（见 3.1 至 3.7 参考文件）、图纸检验及相关技术规定检测。5.2.2 外购、外协件按技术部规定的相关要求或图纸、及供应商的规
18、格书与检验报告为依据验收判定。5.3 抽样规定5.3.1 公司所有成品（见 2.2 条）及过程加工工序（见 2.3 条）检验按 100全检。5.3.2 厂内机械加工零配件及所有外购、外协件按 GB/T2828 规定的一般检验水平等级抽样（见附件 6.1）。5.4 合格与不合格判定准则5.4.1 公司所有成品（见 2.2 条）及过程加工工序（见 2.3 条）：按 5.2.1 条款要求进行检验，当所有检查项目符合规定要求，则判定该产品或该过程为合格品或合格；若检验结果有一项或以上不满足要求，则判定为该产品或该过程不合格。5.4.2 厂内机械加工零配件及所有外购、外协件：按 5.2.2 条款要求进行
19、检验，若检验结果所有样口均满足规定要求，则判为该批产品合格。若在样品中发现不合格，按如下判定：文件编号 JHQCWI01东莞建华机械制造有限公司版 本 号 第 1 版生效日期 2011-7-5抽样检验判定标准页 数 3 /3一、目的对公司文件进行管控，确保所有使用的文件具有统一性和有效性。二、范围凡公司所有制度文件及技术资料（包括图纸）的管控。三、名词定义公司文件分为受控文件和非受控文件。其中受控文件分为管理类文件（公司制度、表单等）和外来文件（包括客户提供的样板图纸、服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件） 。非受控文件是指发给公司客户在修改时不予控制的
20、文件，以及公司临时性的指令和通知等。四、职责1、 办公室文控处负责本公司程序文件、作业指导书、表单、记录发放、更改、控制和管理。2、 各部门负责程序文件、作业指导书、表单、记录的编制。五、作业程序1、 文件分类与编码方法 （1） 文件编码体系如下：流水号部门类别代码公司英文简称（JH）（2） 部门类别代码体系如下：A 阶文件（XZ） 行政人事部（管理制度、人事资料、表单等） B 阶文件（ CW） 财务部（相关制度文件）C 阶文件（ SC） 生产综合部门（生产、业务图纸、采购资料等）D 阶文件（WX ） 维修车间（制度文件、表单等）E 阶文件（JJ） 机加车间（制度文件、表单等）F 阶文件（JS
21、） 金属结构车间（制度文件、表单等） G 阶文件（ZZ ） 铸造车间（制度文件、表单等）H 阶文件（GC） 工程部（技术图纸、制度表单等）I 阶文件（PZ） 品质部（制度文件、表单等）（3） 流水号代码体系如下：A 阶文件流水号：A01-无限止编号B 阶文件流水号：B01-无限止编号C 阶文件流水号：C01-无限止编号D 阶文件流水号：D01-无限止编号E 阶文件流水号：E01- 无限止编号F 阶文件流水号： F01-无限止编号G 阶文件流水号：G01-无限止编号H 阶文件流水号：H01-无限止编号I 阶文件流水号：I01- 无限止编号2、 编制（1） 本公司所属员工对其所担任的业务，认为有必
22、要制度化时提出申请并附草案。（2） 除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担任者负责。3、 审核：各项制度文件审核权限按以下规定办理：类 别 审 核 核 准 发布、存档A 阶文件行政人事部上一级领导管委会或总经理办公室文控处B 阶文件财务部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处C 阶文件生产综合部上一级领导管委会或总经理办公室文控处D 阶文件维修车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处E 阶文件机加车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处F 阶文件金属结构车间上一级领导管委会或总经理办公室文控处G 阶文件铸造车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处H 阶文件工程部 上一级领导管委会或总
23、经理办公室文控处I 阶文件品质部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处4、 修订：（1） 凡本公司所属员工对其负责业务相关制度，发觉有不适之处难以推行或需要修订时，得随时向主管单位提出修订申请并填写文件修订申请表 。（2） 其修订审核程序，视同新制订。（3） 修订审核后文控员应按修订内容修正并依本管理程序发行。（4） 本公司所有文件第一次发行为第 1 版本，当内容修改量为当页的30%的数量时，就要改换版本，或所有文件修改次数超过 5 次及公司经营方向发生改变时，文件改版为第 2 版本，依此类推。5、 停用（1） 依本规定发行的文件若需停用时，由体系管理部提出经总经理核准后，向各单位收回文件。（
24、2） 各单位文件被收回时，须在其受控文件一览表内将该文件删掉或重新制作受控文件一览表 ，保持最新版本文件且文件发行修订版次不必登记，只须由文件控制员保存文件修订履历。6、 文件保管：（1） 各项制度文件的保管人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。（2） 各保管单位应自行保管所接收的制度文件，并依顺序记入受控文件一览表 ，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需按照受控文件一览表的顺序存放于专属档案夹内，或将所建立的受控文件一览表另行存放做为核对接收文件用。（3） 逾期失效的制度文件，除办公室文控处应保留原案（须与该作废文件此次前正本、草案一起保存）外，其余由文控员销毁或作
25、废，作废制度文件须有“作废”字样。（4） 各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标注重点时，以不改变原来的意思为原则。（5） 各项制度文件除特殊情况经总经理核准外，不得带出公司或传真。（6） 文件经编制、审查、批准后，原版文件应做好备份交文控员整理存档，并录入受控文件一览表中。原版文件不需盖“受控文件”印章，由文件控制员妥善保管，保存年限为十年。7、 外来文件（1） 外来文件由接收部门先行确认，并登记于外来文件登记表内，存档或发相关部门。六、记录表单：NO 记录名称 编号 保管部门 保存年限1 外来文件登记表 JH-JL-BD-01 办公室文控处 二年2 受控文件收回、销毁记录表 JH-JL
26、-BD-02 办公室文控处 二年3 受控文件一览表 JH-JL-BD-03 办公室文控处 二年4 文件分发签收记录表 JH-JL-BD-04 办公室文控处 二年5 文件修订申请单 JH-JL-BD-05 办公室文控处 二年制订 审核 管理者代表 总经理5.4.2.1 严重不符合、一般不符合按 GB2828 正常检查一次抽样方案的 0.65AQL值（见附件 6.2）合格质量水平判定，样品中发现不合格品数在 AQL值范围内，则判为此批为合格批，不合格品数在 AQL 值拒收范围内，则判为此批为不合格批。5.4.2.2 轻微不符合按 GB2828 正常检查一次抽样方案的 1.5AQL 值（见附件6.2
27、）合格质量水平判定，样品中发现不合格品数在 AQL 值范围内，则判为此批为合格批，不合格品数在 AQL 值拒收范围内，则判为此批为不合格批。5.5 不合格品处置5.5.1 按 JH/OP04不合格品管理程序 （参考 3.8 参考文件）程序要求执行。5.6 质检器具要求5.6.1 质检员的测量器具应能满足产品或来料的检测需要，其精度等级不低于测量尺寸的精确度。5.6.2 需计量的仪器按 JH/OP14计量器具管理程序程序（参考 3.9 参考文件）要求执行。5.7 质检员的资格5.7.1 质检员应有足够的能力胜任品质检验员的岗位职责 （参考 3.10 参考文件）。5.7.2 部门通过技能培训、检验
28、方法的提高能确保品检员完成公司的所有检测过程。5.8 记录5.8.1 完成每天的各类来料、过程、成品检验记录。5.8.2 记录必须是反映试验或测量过程的客观事实。5.8.3 记录按 JH/OP02质量记录管理程序程序（参考 3.11 参考文件）要求控制。6附录6.1 附表：GB/T2828.1 样本字码6.2 附表：GB/T2828.1-2003 正常检查一次抽样方案（级检验水平）文件编号 JHQCWI01东莞建华机械制造有限公司版 本 号 第 1 版生效日期 2011-7-5抽样检验判定标准页 数 4 /3一、目的对公司文件进行管控，确保所有使用的文件具有统一性和有效性。二、范围凡公司所有制
29、度文件及技术资料（包括图纸）的管控。三、名词定义公司文件分为受控文件和非受控文件。其中受控文件分为管理类文件（公司制度、表单等）和外来文件（包括客户提供的样板图纸、服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件） 。非受控文件是指发给公司客户在修改时不予控制的文件，以及公司临时性的指令和通知等。四、职责1、 办公室文控处负责本公司程序文件、作业指导书、表单、记录发放、更改、控制和管理。2、 各部门负责程序文件、作业指导书、表单、记录的编制。五、作业程序1、 文件分类与编码方法 （1） 文件编码体系如下：流水号部门类别代码公司英文简称（JH）（2） 部门类别代码体系
30、如下：A 阶文件（XZ） 行政人事部（管理制度、人事资料、表单等） B 阶文件（ CW） 财务部（相关制度文件）C 阶文件（ SC） 生产综合部门（生产、业务图纸、采购资料等）D 阶文件（WX ） 维修车间（制度文件、表单等）E 阶文件（JJ） 机加车间（制度文件、表单等）F 阶文件（JS） 金属结构车间（制度文件、表单等） G 阶文件（ZZ ） 铸造车间（制度文件、表单等）H 阶文件（GC） 工程部（技术图纸、制度表单等）I 阶文件（PZ） 品质部（制度文件、表单等）（3） 流水号代码体系如下：A 阶文件流水号：A01-无限止编号B 阶文件流水号：B01-无限止编号C 阶文件流水号：C01-
31、无限止编号D 阶文件流水号：D01-无限止编号E 阶文件流水号：E01- 无限止编号F 阶文件流水号： F01-无限止编号G 阶文件流水号：G01-无限止编号H 阶文件流水号：H01-无限止编号I 阶文件流水号：I01- 无限止编号2、 编制（1） 本公司所属员工对其所担任的业务，认为有必要制度化时提出申请并附草案。（2） 除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担任者负责。3、 审核：各项制度文件审核权限按以下规定办理：类 别 审 核 核 准 发布、存档A 阶文件行政人事部上一级领导管委会或总经理办公室文控处B 阶文件财务部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处C 阶文件生产综合部上一级领导
32、管委会或总经理办公室文控处D 阶文件维修车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处E 阶文件机加车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处F 阶文件金属结构车间上一级领导管委会或总经理办公室文控处G 阶文件铸造车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处H 阶文件工程部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处I 阶文件品质部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处4、 修订：（1） 凡本公司所属员工对其负责业务相关制度，发觉有不适之处难以推行或需要修订时，得随时向主管单位提出修订申请并填写文件修订申请表 。（2） 其修订审核程序，视同新制订。（3） 修订审核后文控员应按修订内容修正并依本管理程序发行
33、。（4） 本公司所有文件第一次发行为第 1 版本，当内容修改量为当页的30%的数量时，就要改换版本，或所有文件修改次数超过 5 次及公司经营方向发生改变时，文件改版为第 2 版本，依此类推。5、 停用（1） 依本规定发行的文件若需停用时，由体系管理部提出经总经理核准后，向各单位收回文件。（2） 各单位文件被收回时，须在其受控文件一览表内将该文件删掉或重新制作受控文件一览表 ，保持最新版本文件且文件发行修订版次不必登记，只须由文件控制员保存文件修订履历。6、 文件保管：（1） 各项制度文件的保管人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。（2） 各保管单位应自行保管所接收的制度文件
34、，并依顺序记入受控文件一览表 ，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需按照受控文件一览表的顺序存放于专属档案夹内，或将所建立的受控文件一览表另行存放做为核对接收文件用。（3） 逾期失效的制度文件，除办公室文控处应保留原案（须与该作废文件此次前正本、草案一起保存）外，其余由文控员销毁或作废，作废制度文件须有“作废”字样。（4） 各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标注重点时，以不改变原来的意思为原则。（5） 各项制度文件除特殊情况经总经理核准外，不得带出公司或传真。（6） 文件经编制、审查、批准后，原版文件应做好备份交文控员整理存档，并录入受控文件一览表中。原版文件不需盖“受控文件”印章
35、，由文件控制员妥善保管，保存年限为十年。7、 外来文件（1） 外来文件由接收部门先行确认，并登记于外来文件登记表内，存档或发相关部门。六、记录表单：NO 记录名称 编号 保管部门 保存年限1 外来文件登记表 JH-JL-BD-01 办公室文控处 二年2 受控文件收回、销毁记录表 JH-JL-BD-02 办公室文控处 二年3 受控文件一览表 JH-JL-BD-03 办公室文控处 二年4 文件分发签收记录表 JH-JL-BD-04 办公室文控处 二年5 文件修订申请单 JH-JL-BD-05 办公室文控处 二年制订 审核 管理者代表 总经理制订 陈秉强 审核 批准文件编号 JHQCWI01东莞建华
36、机械制造有限公司版 本 号 第 1 版生效日期 2011-7-5抽样检验判定标准页 数 5 /3一、目的对公司文件进行管控，确保所有使用的文件具有统一性和有效性。二、范围凡公司所有制度文件及技术资料（包括图纸）的管控。三、名词定义公司文件分为受控文件和非受控文件。其中受控文件分为管理类文件（公司制度、表单等）和外来文件（包括客户提供的样板图纸、服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件） 。非受控文件是指发给公司客户在修改时不予控制的文件，以及公司临时性的指令和通知等。四、职责1、 办公室文控处负责本公司程序文件、作业指导书、表单、记录发放、更改、控制和管理。
37、2、 各部门负责程序文件、作业指导书、表单、记录的编制。五、作业程序1、 文件分类与编码方法 （1） 文件编码体系如下：流水号部门类别代码公司英文简称（JH）（2） 部门类别代码体系如下：A 阶文件（XZ） 行政人事部（管理制度、人事资料、表单等） B 阶文件（ CW） 财务部（相关制度文件）C 阶文件（ SC） 生产综合部门（生产、业务图纸、采购资料等）D 阶文件（WX ） 维修车间（制度文件、表单等）E 阶文件（JJ） 机加车间（制度文件、表单等）F 阶文件（JS） 金属结构车间（制度文件、表单等） G 阶文件（ZZ ） 铸造车间（制度文件、表单等）H 阶文件（GC） 工程部（技术图纸、制
38、度表单等）I 阶文件（PZ） 品质部（制度文件、表单等）（3） 流水号代码体系如下：A 阶文件流水号：A01-无限止编号B 阶文件流水号：B01-无限止编号C 阶文件流水号：C01-无限止编号D 阶文件流水号：D01-无限止编号E 阶文件流水号：E01- 无限止编号F 阶文件流水号： F01-无限止编号G 阶文件流水号：G01-无限止编号H 阶文件流水号：H01-无限止编号I 阶文件流水号：I01- 无限止编号2、 编制（1） 本公司所属员工对其所担任的业务，认为有必要制度化时提出申请并附草案。（2） 除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担任者负责。3、 审核：各项制度文件审核权限按以下规
39、定办理：类 别 审 核 核 准 发布、存档A 阶文件行政人事部上一级领导管委会或总经理办公室文控处B 阶文件财务部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处C 阶文件生产综合部上一级领导管委会或总经理办公室文控处D 阶文件维修车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处E 阶文件机加车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处F 阶文件金属结构车间上一级领导管委会或总经理办公室文控处G 阶文件铸造车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处H 阶文件工程部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处I 阶文件品质部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处4、 修订：（1） 凡本公司所属员工对其负责业务相关制度，
40、发觉有不适之处难以推行或需要修订时，得随时向主管单位提出修订申请并填写文件修订申请表 。（2） 其修订审核程序，视同新制订。（3） 修订审核后文控员应按修订内容修正并依本管理程序发行。（4） 本公司所有文件第一次发行为第 1 版本，当内容修改量为当页的30%的数量时，就要改换版本，或所有文件修改次数超过 5 次及公司经营方向发生改变时，文件改版为第 2 版本，依此类推。5、 停用（1） 依本规定发行的文件若需停用时，由体系管理部提出经总经理核准后，向各单位收回文件。（2） 各单位文件被收回时，须在其受控文件一览表内将该文件删掉或重新制作受控文件一览表 ，保持最新版本文件且文件发行修订版次不必登
41、记，只须由文件控制员保存文件修订履历。6、 文件保管：（1） 各项制度文件的保管人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。（2） 各保管单位应自行保管所接收的制度文件，并依顺序记入受控文件一览表 ，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需按照受控文件一览表的顺序存放于专属档案夹内，或将所建立的受控文件一览表另行存放做为核对接收文件用。（3） 逾期失效的制度文件，除办公室文控处应保留原案（须与该作废文件此次前正本、草案一起保存）外，其余由文控员销毁或作废，作废制度文件须有“作废”字样。（4） 各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标注重点时，以不改变原来的意思为原则。（5）
42、各项制度文件除特殊情况经总经理核准外，不得带出公司或传真。（6） 文件经编制、审查、批准后，原版文件应做好备份交文控员整理存档，并录入受控文件一览表中。原版文件不需盖“受控文件”印章，由文件控制员妥善保管，保存年限为十年。7、 外来文件（1） 外来文件由接收部门先行确认，并登记于外来文件登记表内，存档或发相关部门。六、记录表单：NO 记录名称 编号 保管部门 保存年限1 外来文件登记表 JH-JL-BD-01 办公室文控处 二年2 受控文件收回、销毁记录表 JH-JL-BD-02 办公室文控处 二年3 受控文件一览表 JH-JL-BD-03 办公室文控处 二年4 文件分发签收记录表 JH-JL
43、-BD-04 办公室文控处 二年5 文件修订申请单 JH-JL-BD-05 办公室文控处 二年制订 审核 管理者代表 总经理附录 6.1文件编号 JHQCWI01东莞建华机械制造有限公司版 本 号 第 1 版生效日期 2011-7-5抽样检验判定标准页 数 1 /3一、目的对公司文件进行管控，确保所有使用的文件具有统一性和有效性。二、范围凡公司所有制度文件及技术资料（包括图纸）的管控。三、名词定义公司文件分为受控文件和非受控文件。其中受控文件分为管理类文件（公司制度、表单等）和外来文件（包括客户提供的样板图纸、服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件） 。非
44、受控文件是指发给公司客户在修改时不予控制的文件，以及公司临时性的指令和通知等。四、职责1、 办公室文控处负责本公司程序文件、作业指导书、表单、记录发放、更改、控制和管理。2、 各部门负责程序文件、作业指导书、表单、记录的编制。五、作业程序1、 文件分类与编码方法 （1） 文件编码体系如下：流水号部门类别代码公司英文简称（JH）（2） 部门类别代码体系如下：A 阶文件（XZ） 行政人事部（管理制度、人事资料、表单等） B 阶文件（ CW） 财务部（相关制度文件）C 阶文件（ SC） 生产综合部门（生产、业务图纸、采购资料等）D 阶文件（WX ） 维修车间（制度文件、表单等）E 阶文件（JJ） 机
45、加车间（制度文件、表单等）F 阶文件（JS） 金属结构车间（制度文件、表单等） G 阶文件（ZZ ） 铸造车间（制度文件、表单等）H 阶文件（GC） 工程部（技术图纸、制度表单等）I 阶文件（PZ） 品质部（制度文件、表单等）（3） 流水号代码体系如下：A 阶文件流水号：A01-无限止编号B 阶文件流水号：B01-无限止编号C 阶文件流水号：C01-无限止编号D 阶文件流水号：D01-无限止编号E 阶文件流水号：E01- 无限止编号F 阶文件流水号： F01-无限止编号G 阶文件流水号：G01-无限止编号H 阶文件流水号：H01-无限止编号I 阶文件流水号：I01- 无限止编号2、 编制（1）
46、 本公司所属员工对其所担任的业务，认为有必要制度化时提出申请并附草案。（2） 除特别指定外，各项制度的编制应由业务直接担任者负责。3、 审核：各项制度文件审核权限按以下规定办理：类 别 审 核 核 准 发布、存档A 阶文件行政人事部上一级领导管委会或总经理办公室文控处B 阶文件财务部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处C 阶文件生产综合部上一级领导管委会或总经理办公室文控处D 阶文件维修车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处E 阶文件机加车间 上一级领导管委会或总经理办公室文控处F 阶文件金属结构车间上一级领导管委会或总经理办公室文控处G 阶文件铸造车间 上一级领导管委会或总经理办公室文
47、控处H 阶文件工程部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处I 阶文件品质部 上一级领导管委会或总经理办公室文控处4、 修订：（1） 凡本公司所属员工对其负责业务相关制度，发觉有不适之处难以推行或需要修订时，得随时向主管单位提出修订申请并填写文件修订申请表 。（2） 其修订审核程序，视同新制订。（3） 修订审核后文控员应按修订内容修正并依本管理程序发行。（4） 本公司所有文件第一次发行为第 1 版本，当内容修改量为当页的30%的数量时，就要改换版本，或所有文件修改次数超过 5 次及公司经营方向发生改变时，文件改版为第 2 版本，依此类推。5、 停用（1） 依本规定发行的文件若需停用时，由体系管理
48、部提出经总经理核准后，向各单位收回文件。（2） 各单位文件被收回时，须在其受控文件一览表内将该文件删掉或重新制作受控文件一览表 ，保持最新版本文件且文件发行修订版次不必登记，只须由文件控制员保存文件修订履历。6、 文件保管：（1） 各项制度文件的保管人应为部门主管或部门主管指定人员，存储方式应便于迅速调阅。（2） 各保管单位应自行保管所接收的制度文件，并依顺序记入受控文件一览表 ，并附于各专属档案夹的最前页，所接收的文件需按照受控文件一览表的顺序存放于专属档案夹内，或将所建立的受控文件一览表另行存放做为核对接收文件用。（3） 逾期失效的制度文件，除办公室文控处应保留原案（须与该作废文件此次前正本、草案一起保存）外，其余由文控员销毁或作废，作废制度文件须有“作废”字样。（4） 各项制度文件不得擅自涂改或复印使用，若须标注重点时，以不改变原来的意思为原则。（5） 各项制度文件除特殊情况经总经理核准外，不得带出公司或传真。（6） 文件经编制、审查、批准后，原版文件应做好备份交文控员整理存档，并录入受控文件一览表中。原版文件不需盖“
