1、开 封 市 路 远 建 筑 设 备 有 限 公 司 企 业 标 准 -Q/KFLY. JL-2010 起重机械制造记录表格式样(B 版) 编制: 冯 金 岭 审核: 李二庆 批准: 张秀军 受控状态:2010 年 9 月 30 日发布 2010 年 10 月 8 日实施开 封 市 路 远 建 筑 设 备 有 限 公 司 发 布目 录序号 记录编号 记录名称 备注1 Q/KFLY.JL001 质量手册持有人名单表2 Q/KFLY.JL.002 质量手册发放登记表3 Q/KFLY.JL.003 受控文件清单4 Q/KFLY.JL.004 文件发放/回收记录5 Q/KFLY. JL.005 文件借阅
2、登记表6 Q/KFLY.JL.006 文件/图样更改申请表7 Q/KFLY.JL.007 文件/图样更改记录8 Q/KFLY. JL.008 文件/图样更改通知单9 Q/KFLY.JL.009 失效、作废文件目录10 Q/KFLY.JL.010 失效、作废文件保留目录11 Q/KFLY.JL.011 文件销毁记录12 Q/KFLY.JL.012 管理评审实施计划表13 Q/KFLY.JL.013 管理评审资料目录14 Q/KFLY.JL.014 管理评审记录表15 Q/KFLY.JL.015 管理评审报告16 Q/KFLY.JL016 管理评审质量跟踪表17 Q/KFLY.JL017 质量计划
3、任务书18 Q/KFLY.JL018 年度培训计划表19 Q/KFLY.JL019 厂外培训申请单20 Q/KFLY.JL020 员工培训登记表21 Q/KFLY.JL021 合同评审表22 Q/KFLY.JL022 生产经营活动变更联络单23 Q/KFLY.JL023 技术联络单24 Q/KFLY.JL024 计量器具检定/校准记录表 25 Q/KFLY.JL025 工器具设备领用/回收表26 Q/KFLY.JL026 计量器具设备报废审请表27 Q/KFLY.JL027 计量器具设备维修记录表28 Q/KFLY.JL028 检验与试验仪器设备台帐29 Q/KFLY.JL029 设备台账30
4、 Q/KFLY.JL030 设备事故报告单31 Q/KFLY.JL031 设备完好检查表32 Q/KFLY.JL032 供方分包方评定表33 Q/KFLY.JL033 合格供方分包方档案34 Q/KFLY.JL034 供方分包方质量跟踪反馈记录35 Q/KFLY.JL035 合格供方分包方名册36 Q/KFLY.JL036 材料采购计划37 Q/KFLY.JL037 原材料验证/检验记录38 Q/KFLY.JL038 材料代用申请表39 Q/KFLY.JL039 材料代用通知单40 Q/KFLY.JL040 产品焊接试板检查卡41 Q/KFLY.JL041 焊缝超次返修施工记录42 Q/KFL
5、Y.JL042 焊缝返修原始记录43 Q/KFLY.JL043 焊材库存台帐44 Q/KFLY.JL044 焊条烘干原始记录45 Q/KFLY.JL045 焊接材料领用发放记录46 Q/KFLY.JL046 焊材库温湿度记录表47 Q/KFLY.JL047 产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告48 Q/KFLY.JL048 焊接工艺指导书49 Q/KFLY.JL049 焊接评定报告50 Q/KFLY.JL050 焊工焊接业绩表51 Q/KFLY.JL051 焊工合格项目与钢印登记一览表52 Q/KFLY.JL052 下料工序记录表53 Q/KFLY.JL053 焊接工序记录表54 Q/KFLY.
6、JL054 会议签到记录55 Q/KFLY.JL055 纠正措施记录56 Q/KFLY.JL056 预防措施记录57 Q/KFLY.JL057 员工意见/建议及处理台帐 58 Q/KFLY.JL058 投诉与抱怨处理记录59 Q/KFLY.JL059 投诉与抱怨台帐60 Q/KFLY.JL060 年度人力资源需求计划表61 Q/KFLY.JL061 员工（ ）季/年度考核表62 Q/KFLY.JL062 年度内部审核计划63 Q/KFLY.JL063 内部审核检查表64 Q/KFLY.JL064 内部审核实施计划表65 Q/KFLY.JL065 内部审核现场记录表66 Q/KFLY.JL066
7、 不合格/不符合项报告67 Q/KFLY.JL067 内部审核报告68 Q/KFLY.JL068 整改通知单69 Q/KFLY.JL069 不合格品（项）及处理记录70 Q/KFLY.JL070 不合格材料处理记录71 Q/KFLY.JL071 不合格设备处理记录72 Q/KFLY.JL072 安全生产检查考核表73 Q/KFLY.JL073 事故（事件）调查报告74 Q/KFLY.JL074 设备购置申请报告75 Q/KFLY.JL075 计量器具周期送检通知单76 Q/KFLY.JL076 生产进度表77 Q/KFLY.JL077 无损检测委托单78 Q/KFLY.JL078 理化测试委托
8、单79 Q/KFLY.JL079 热处理委托单80 Q/KFLY.JL080 生产任务通知单81 Q/KFLY.JL081 事故（事件）调查报告82 Q/KFLY.JL082 用户服务反馈单83 Q/KFLY.JL083 产品质量跟踪卡84 Q/KFLY.JL084 不符合报告85 Q/KFLY.JL085 不合格品处理报告单86 Q/KFLY.JL086 质量记录归档清单87 Q/KFLY.JL087 安全培训教育登记表88 Q/KFLY.JL088Q/KFLY.JL001质量手册持有人名单表 序号 持有人姓名 职 务 编 号 备 注1 法人（总经理） 0012 管理者代表 0023 质保工
9、程师 0034 设计、工艺质控系统责任人 0045 材料与检验质控系统责任人 0056 焊接与无损检测质控系统责任人 0067 热处理与理化质控系统责任人 0078 设备、计量质控系统责任人 0089 机械加工质控系统责任人 00910 金属结构制作质控系统责任人 01011 电控系统制作质控责任人 01112 安装调试质控系统责任人 01213 办公室主任 01314 生技部部长 01415 质检部部长 01516 供销部部长 01617 01718 01819 019202122审核： 批准：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日Q/KFLY.JL002质量手册发放登记表 序号 领用人 领
10、用时间 领用数量 发放人 发放时间 发放数量 编号 备注审核： 年 月 日 批准： 年 月 日Q/KFLY.JL003受控文件清单序号：序号 文件名称 文件编号/或发文号 发文单位 收文日期 持有人 备注填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。Q/KFLY.JL004文 件 发 放 /回 收 记 录 序号：文 件 名 称 文件编号 发放 号 发放/回收日期 收文部门 份数 收文人 签字 备 注Q/KFLY.JL005文 件 借 阅 登 记 表 序号：文件名称 文件编号借 阅 人 借 阅 人 所 属 部 门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期 借阅期限借阅人所属部门 日 期 年 月 日技术部资料室 日
11、 期 年 月 日归还人 日 期 年 月 日归还核实 日 期 年 月 日备注：Q/KFLY.JL006文件/图样更改申请表编号：文件/图样名称 编号 版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门/单位意见：日期：主管部门意见：日期：审批人：（签字）日期：Q/KFLY.JL007文件/图样更改记录编号： 更改日期：文件/图样名称页号 主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：Q/KFLY.JL008文件/图样更改通知单编号：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号 文件/图样名称 文件/图样编号 版本Q/KFLY.JL00
12、9失效、作废文件目录 编号：序号 文件名称 文件编号/或发文号 失效作废时间 批准人 备注Q/KFLY.JL010失效、作废文件保留目录编号：序号 文件名称 文件编号/或发文号 失效作废时间 存档时间 备注Q/KFLY.JL0011文件销毁记录编号：文件名称 编号 份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：负责人： 日期：质控负责人意见：负责人： 日期：公司领导：签字： 日期：Q/KFLY.JL012.管理评审实施计划编号: 日期:时 间 地 点参 加人 员评 审内 容责 任 部 门 准 备 资 料需准备的资料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日Q/KFLY.JL013管理评审资料目
13、录编号：评审内容：评审拟订日期序号 资 料 名 称123456789编制人：Q/KFLY.JL014管理评审记录表 编号：会议名称 主持人评审时间 记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理： 日期：Q/KFLY.JL015管理评审报告编号：评审目的评审时间评审组成员评审内容评审意见和结论编 制日 期审 核日 期总经理批示日期：Q/KFLY.JL016管理评审质量跟踪表编号：责任部门 管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：Q/KFLY.JL017质 量 计 划 任 务 书订货单位 合同号交货日期 地
14、点主要技术指标各项质量要求编制 批准Q/KFLY.JL018年 度 培 训 计 划表编号：序号 培训项目名称 实施时间 培训时限 实施地点 培训对象 备注编制： 审核： 批准：Q/KFLY.JL019厂 外 培 训 申 请 单编号：申请部门 申请人培训方式 期 限申请原因及培训相关内容年 月 日申请人所在部门意见部门负责人： 年 月 日技术负责人意见年 月 日公司领导审批意见年 月 日Q/KFLY.JL020员 工 培 训 登 记 表编号：姓名 性别 年龄 培训内容 培训地点 学习时间 成绩 登记人 备注Q/KFLY.JL021合同评审表产品名称型号 签订日期顾客名称 合同编号1 合同条款是否
15、符合有关法律法规2 履行合同时企业的利益和风险如何3 合同条款是否有含糊不清之处4 技术、供应、生产等能否满足需要5 有无特殊要求6 交货期限能否满足7 交货方式是否合适8 价格是否合理9 付款期限是否适当10 有无质量保证要求与产品有关要求/组织附加要求11 其他各部门会签意见生技部：供销部：质检部：财务室：评审结论 总经理： 年 月 日Q/KFLY.JL022生产经营活动变更联络单合同编号 签发部门 日 期客户名称 执行部门变更内容：处理意见：编制 签发 收件注：本单一式二份，一份签发部 门自留，一份交 执行部门。Q/KFLY.JL023技 术 联 络 单年 月 日 编号：工程代号及名称图纸编号及名称发 送 单 位附 件内 容审核： 汇签： 校核： 设计：Q/KFLY.JL024设备、计量器具检定/校准记录表编号：序号 设备名称 编号 使用部门 准确度 等级 测量范围 原校准证书 编号 有效期 检定机构名称 检定时间 备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日Q/KFLY.JL025工器具领用/回收表编号：序号 设备名称 型号 编号 领用日期 领用人 检定周期 回收日期 回收状况 回收人
