1、大湖水殖股份有限公司,600257,2011 年半年度报告,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、 重要提示 . 2二、 公司基本情况. 2三、 股本变动及股东情况 .4四、 董事、监事和高级管理人员情况 . 5五、 董事会报告. 5六、 重要事项 . 6七、 财务会计报告（未经审计） .10八、 备查文件目录. 66,1,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告一、 重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会
2、会议。（三）公司半年度财务报告未经审计。（四）,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,罗订坤徐如科徐如科,公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人（会计主管人员）徐如科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,大湖水殖股份有限公司大湖股份,公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,DAHUDHGF罗订坤,AQUACULTURE,CO.,LTD
3、.,（二） 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨明湖南省常德市洞庭大道西段 388 号0736-72527960736-,童菁湖南省常德市洞庭大道西段 388 号0736-72527960736-,（三） 基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,2,湖南省常德市洞庭大道西段 388 号415000湖南省常德市洞庭大道西段 388 号,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告（四）信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报
4、、上海证券报、证券时报http:/公司本部董事会办公室,（五）公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大湖股份,股票代码600257,变更前股票简称洞庭水殖,（六）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归 属 于上 市 公 司 股 东的 每 股 净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归 属 于上 市 公 司 股 东的 扣 除 非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣 除 非经 常 性 损 益 后的 基 本 每股收益(元)
5、稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每 股 经营 活 动 产 生 的现 金 流 量净额（元）,1,201,260,179.10602,015,270.391.41报告期（16 月）17,412,497.6920,914,076.5917,624,418.2515,868,914.740.04130.03720.04132.97-16,484,873.43-0.0386,1,199,676,355.63584,390,852.141.37上年同期16,510,264.4116,788,464.4914,558,489.8114,320,827.020.03410
6、.03350.03412.8128,486,053.060.07,0.133.022.92本报告期比上年同期增减(%)5.4624.5721.0610.8121.1111.0421.11增加 0.16 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,金额,17,765.57380,000.001,600,944.72-44,899.33-198,307.451,755
7、,503.51,质,押,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告三、 股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45,662 户,股东名称湖南泓鑫控股有限公司中国银行易方达策略成长证券投资基金中 国银 行 易 方 达 策略 成 长 二 号 混 合型 证券投资基金中 国银 行 股 份 有 限 公司 招 商 行 业 领先 股票型证券投资基金全国社保基金六零四组合中 国工 商 银 行 股 份 有限 公 司 招 商 中小 盘精选股票型证券投资基金中融国际信托有限公
8、司融金 23 号资金信托合同徐海群杨美林中 国工 商 银 行 股 份 有限 公 司 企 业 年 金计 划中国建设银行,股东性质境内非国有法人未知未知未知未知未知未知境内自然人境内自然人未知,持股比例(%)21.722.112.111.501.400.820.730.500.470.47,持股总数92,736,9418,999,9578,999,9176,399,7295,999,9293,487,5403,133,9002,125,2002,000,0001,999,901,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量92,000,000未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股
9、东持股情况,股东名称湖南泓鑫控股有限公司中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金全国社保基金六零四组合中国工商银行股份有限公司招商中小盘精选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司融金 23 号资金信托合同徐海群杨美林中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行,持有无限售条件股份的数量92,736,9418,999,9578,999,9176,399,7295,999,9293,487,5403,133,9002,125,2002,000,0001,999,901,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股
10、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东有关联关系或一致行动关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4,、 、,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况,（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,2011 年 6 月 30 日本公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案，罗订坤、杨
11、品红、杨明、张慧、郑玉仕为第五届董事会董事，其中张慧、郑玉仕为独立董事。审议通过监事会换届选举的议案，杨锦、蒋少华、柴爱琴为第五届监事会监事，其中柴爱琴是职代会选举的职工监事；,2011 年 6 月 30 日第五届董事会第一次会议选举罗订坤为董事长、杨品红为副董事长；聘任杨品红为首席科学家，聘任孙永志先生为公司执行副总经理；聘任杨明先生、严宇芳女士、王启明先生为公司副总经理；聘任徐如科先生为公司财务总监。聘任杨明为董事会秘书、童菁为证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举杨锦为监事会主席。,以上公告于 2011 年 7 月 1 日刊登在中国证券报上海证券报证,券时报上。,五、董事会报告,（一）
12、报告期内整体经营情况的讨论与分析,公司抓住国家产业政策调整与消费者高度关注食品安全的机会，大力调整产业布局，积极开始从资源利用到品牌塑造的转型，努力打造淡水产品全产业链，本次公司拟非公开发行股票从事淡水产品全产业链建设项目，充分反映了公司和大股东战略思路。本报告期，公司保持了经营业绩稳健增长：营业总收入 25663.6 万元，较上年同期 21940.2 万元增长 16.97%；利润总额2091.4 万元，较上年同期 1678.8 万元增长 24.57%；归属于上市公司股东的净利润 1762.4 万元，较上年同期 1455.8 万元增长 21.06%；基本每股收益0.0413 元，较上年同期 0
13、.0341 元增长 21.11%。,随着人民生活水平的提高，高蛋白低脂肪低热量的水产品消费量逐年增,加。专业机构研究结果表明：2010 年中国水产品产量达 5376 万吨，同比增,长 5%，高于多年保持的 3%水平。海水产品与淡水产品产量占比为 52:48，差,5,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告距逐年缩小。水产品加工业营业收入 2970 亿元，其中冷冻加工食品收入达到2250 亿元。专家预测，在国家“以养兴渔”作为渔业经济结构调整主方向的政策背景下，由于消费增长带动，水产品价格会有较长时期的恢复性上涨，“十二五”期间行业发展政策环境较好，未来 3 年水产养殖行业利润年均复合增长率
14、将达到 15%，行业盈利性和成长性有望得以延续。（二）公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,农业工业,187,660,211.2767,538,932.60,130,161,777.5740,655,330.34,30.6439.80,19.7910.04,24.43-3.59,减少 2.59 个百分点增加 8.51 个百分点,分产品,水产品药品其他,187,660,211.2734,487,648.
15、7133,051,283.89,130,161,777.5725,973,750.8114,681,579.53,30.6424.6955.58,19.79-4.0329.91,24.43-8.075.52,减少 2.59 个百分点增加 3.31 个百分点增加 10.27 个百分点,2、主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,中南地区西南地区华东地区东北地区,地区,营业收入219,435,201.0332,811,352.601,689,495.241,263,095.00,营业收入比上年增减(%)27.1734.40-91.09-39.96,（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内
16、，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况2011 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了投资不低于 500 万元人民币设立大湖铁山水库岳阳渔业有限公司。六、重要事项（一）公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等规定，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，维护了公司6,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告,和全体股东的最大利益，实现公司持续、稳定、健康的发展。根据上海证券交易所相关文件的要求，报告期内公司制订了董事会秘书工作细则，制度规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，保证了公司信息披
17、露和内部治理等工作的正常开展。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,经 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 2010 年 度 公 司 实 现 净 利 润,74,298,711.84 元，累计未分配利润 9,229,450.92 元。,根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进,行资本公积金转增股本。（三）重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（四）破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。（六） 资产交
18、易事项,1、出售资产情况,2011 年 6 月 7 日本公司第四届董事会第三十次董事会决定同意市国土资源储备中心按叁仟零肆拾叁万伍仟陆佰元价格补偿收回湖南德海制药有限公司所拥有的三宗国有土地使用权。详见 2011 年 6 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。,（七） 重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。（八）重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托,管、承包、租赁事项,（1）托管情况,本报告期公司无托管事项。（2）承包情况,本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,7,450,大湖水殖股份有限
19、公司 2011 年半年度报告,2、担保情况,单位：人民币万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保,担保方,担,担保发,是否,担保,担保,是否,是否,与上市,被担保,保,生日期,担保起始,担保到期,担保类,存在,为关,关联关,担保方,已经,是否,逾期,公司的,方,金,(协议签,日,日,型,反担,联方,系,履行,逾期,金额,关系,额,署日),保,担保,完毕深圳金,大湖水殖股份,连带责,股 东 的,有限公司,晟安公,450,2010-7-20,2011-7-19,任担保,是,子公司,司报告期内担保 发生 额合计（不包 括对 子公司的担保 ）报告期末担保 余额 合计（A）（不包括 对子公司
20、的担 保）公司 对 控股 子 公司 的担 保 情况,报告期末对子 公司 担保余额合计 （B）担保总额（A+B）担保总额占公 司净 资产的比例(%),公司 担 保总 额 情况 （包 括 对控 股 子公 司的 担 保）,210025504.36,3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（九）承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。（十）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级
21、管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十一）其他重大事项的说明1、2011 年 3 月 7 日设立大湖水殖岳阳铁山水库渔业有限公司，经营范围为水产品销售、养殖、加工及深度综合开发，鱼苗及渔需物质购销。2、2011 年 6 月 7 日，常德金乡农业开发有限公司与常德市国土资源储备中心，签订了国有土地使用权收回补偿协议；土地补偿价格以常德市国土资源储备中心与金乡农业签署的国有土地使用权收回补偿协议，包干补偿费用总额 30,435,600.00 元。金乡农业将获得的全部土地补偿款转交给德海8,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告制药
22、。3、公司决定启动淡水产品综合加工项目建设，先期投资 8000 万元，建设年加工水产品 2 万吨的生产基地。主要生产冷鲜鱼、速冻分割鱼、休闲食品、青鲫蛋白等天然优质产品。4、2011 年 6 月 30 日本公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案，罗订坤、杨品红、杨明、张慧、郑玉仕为第五届董事会董事，其中张慧、郑玉仕为独立董事。审议通过监事会换届选举的议案，杨锦、蒋少华、柴爱琴为第五届监事会监事，其中柴爱琴是职代会选举的职工监事；2011 年 6 月 30 日第五届董事会第一次会议选举罗订坤为董事长、杨品红为副董事长；聘任杨品红为首席科学家，聘任孙永志先生为公司执行
23、副总经理；聘任杨明先生、严宇芳女士、王启明先生为公司副总经理；聘任徐如科先生为公司财务总监。聘任杨明为董事会秘书、童菁为证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举杨锦为监事会主席。公告于 2011 年 7 月 1 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。5、半年报期后事项：2011 年 7 月 8 日，第五届董事会第二次会议通过关于公司非公开发行 A 股股票方案等议案；2011 年 7 月 30 日，2011 年度第二次临时股东大会通过上述董事会议案。（十二）信息披露索引,事项业绩预增公告第四届董事会第二十七次会议决议公告召开 2010 年度股东大会的通知第四届监事会第十次会议决议公告控股股
24、东及其他关联方资金占用情况的专项说明2010 年年报2010 年年报摘要第四届董事会第二十八次会议决议公告2011 年第一季度报告2010 年年度股东大会决议公告2010 年年度股东大会的法律意见书关于董、监事会换届选举的提示性公告董事会秘书工作细则,刊载的报刊名称及版面中证报 B004 上证报 B17 时报 D9中证报 A32 上证报 B24 证券时报 D56中证报 B210 上证报 B24 时报 D16中证报 B210 上证报 B24 时报 D16中证报 B210 上证报 B24 时报 D16中证报 B210 上证报 B24 时报 D16中证报 B210 上证报 B24 时报 D16中证报
25、 B210 上证报 B24 时报 D16中证报 B041 上证报 B64 时报 D84中证报 A39 上证报 B32 时报 D13中证报 A39 上证报 B32 时报 D13中证报 B003 上证报 B17 时报 D13中证报 B003 上证报 B17 时报 D13,刊载日期2011-1-252011-3-92011-4-222011-4-222011-4-222011-4-222011-4-222011-4-222011-4-292011-5-202011-5-202011-6-82011-6-8,刊载的互联网网站及检索路径,9,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告,第四届董事会第三
26、十次会议决议公告控股子公司湖南德海制药有限公司资产处置公告第四届监事会第十一次会议决议公告召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知第四届董事会第三十一次会议决议公告第四届董事会第三十二次会议决议公告第五届董事会第一次会议决议公告,中证报 B003 上证报 B17 时报 D13中证报 B003 上证报 B17 时报 D13中证报 B009 上证报 B16 时报 D12中证报 B009 上证报 B16 时报 D12中证报 B009 上证报 B16 时报 D12中证报 B016 上证报 B16 时报 D25中证报 B014 上证报 B16 时报 D24,2011-6-82011-6-82011-
27、6-152011-6-152011-6-152011-6-292011-7-1,,七、财务会计报告（未经审计）1、财务报表10,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:大湖水殖股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地
28、产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,123,268,405.28302,706.69566,480.0037,951,649.2150,657,527.0638,001,653.33310,143,177.53560,891,599.1084,121,270.91215,829,915.7816,651,102.734,308,111.28310,913,895.686,376,842.132,167,441.49640,368,580.001,201,260,179.10,157
29、,644,322.85315,893.602,614,502.0031,166,433.2742,969,887.2423,624,919.97272,523,174.14530,859,133.0784,121,270.91213,155,479.5111,739,527.794,172,899.28345,884,767.057,575,836.532,167,441.49668,817,222.561,199,676,355.63,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产
30、款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,330,400,000.0093,380,000.0022,263,236.4222,218,486.382,145,405.5214,17
31、4,815.4136,313,637.55520,895,581.2831,170,000.0014,350,000.0045,520,000.00566,415,581.28427,050,000.00111,103,298.8837,008,102.3426,853,869.17602,015,270.3932,829,327.43634,844,597.821,201,260,179.10,319,000,000.0094,320,000.0025,608,730.3029,996,801.552,747,308.1914,559,029.79200,000.0049,841,783.9
32、7536,273,653.8031,570,000.0017,849,999.9749,419,999.97585,693,653.77427,050,000.00111,103,298.8837,008,102.349,229,450.92584,390,852.1429,591,849.72613,982,701.861,199,676,355.63,法定代表人：罗订坤,主管会计工作负责人：徐如科12,会计机构负责人：徐如科,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:大湖水殖股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,
33、年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,13,90,596,013.97302,706.691,562,372.787,777,852.98111,047,205.47167,924,934.35379,211,086.24407,048,593.99100,190,019.7
34、811,346,385.814,170,384.62137,789,211.554,708,967.901,029,571.83666,283,135.481,045,494,221.72,117,715,870.75315,893.60861,999.98228,258.3094,298,367.59143,251,606.61356,671,996.83402,048,593.9997,328,294.497,856,742.434,022,292.62170,300,841.735,580,410.331,029,571.83688,166,747.421,044,838,744.25,
35、大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：罗订坤,296,400,000.0085,000,000.002,133,678.4017,583,237.32775,852
36、.061,912,420.9327,089,051.85430,894,240.5610,770,000.002,000,000.0012,770,000.00443,664,240.56427,050,000.00109,743,524.8726,628,037.5138,408,418.78601,829,981.161,045,494,221.72主管会计工作负责人：徐如科14,287,000,000.0085,000,000.004,858,481.3522,503,426.271,335,146.902,853,699.2431,635,825.25435,186,579.0110,
37、770,000.002,000,000.0012,770,000.00447,956,579.01427,050,000.00109,743,524.8726,628,037.5133,460,602.86596,882,165.241,044,838,744.25会计机构负责人：徐如科,大湖水殖股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额256,635,611.16256,635,611.16,上期金额219,401,547.79219,401,547.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二
38、、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,239,213,740.26171,425,485.59453,480.0417,070,193.9833,502,196.6316,564,300.11198,083.91-13,186.913,813.7017,412,497.695,871,428.632,369,849.7320,914,076.5952,180.6320,861,895.9617,624,418.253,237,477.710.04130.0413,
