1、广州国邮物流有限公司 设计变更管理流程编号：GYWL-SJ-OP002版号：A/0 页码：第 1 页 共 6 页 设计变更管理流程编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人广州国邮物流有限公司 设计变更管理流程编号：GYWL-SJ-OP002版号：A/0 页码：第 2 页 共 6 页 设 计 变 更 管 理 流 程变更论证变更实施常务副总裁 / 总裁设计管理部负责人相关部门设计管理部1 . 如 认 为 不 可 行 ， 需 经 部 门 负 责 人 签 字 ， 回 复 书 面 意 见 ; 2 . 对 于 设 计错 漏 、 补 充 、 图 纸 会 审 意
2、 见 、 紧 急 事 项 等 可 先 执 行 再 补 签 审 批 单YYN整理变更方案交设计供方变更实施确认变更部位情况营销管理部 、 开发部 ： 变更备案下发设计变更通知单设计变更信息汇总设计变更申请跟踪落实设计单位发出变更图纸并审核修改并形成变更方案甲方及设计院变更申请结束初步审核可行性提出初步方案并组织可行性论证开始单次单项金额 2 万元责任设计师组织变更实施复核合同预算部 、项目部审核审核 / 审批常务副总裁审批产品决策委员会审议总裁审批2 万 单次单项金额 1 0 万元的设计变更重大设计变更单次单项金额 1 0 万元广州国邮物流有限公司 设计变更管理流程编号：GYWL-SJ-OP00
3、2版号：A/0 页码：第 3 页 共 6 页 1. 目的 1.1. 对设计的变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力，规避设计变更控制不严导致的各类风险（成本失控、客户承诺、工期拖延、报批报建等） 。2. 适用范围2.1. 适用于项目施工图完成后设计方面的变更控制，包括景观、装修装饰工程。3. 术语和定义3.1. 设计变更：对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改，设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化。3.2. 重大设计变更：单次单项金额10 万元或进度延迟15 天，或涉及功能、外立面、交楼标准等的变更。3.3. 设计变更的来源主要包括：1） 公司高
4、层基于经营意图和要求发生变化发出指令；2） 设计系统，即工程管理部(设计)、设计单位等，包括因设计内容自身的错、漏、碰、缺或改进设计效果等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；3） 工程系统，即项目工程部、工程管理部或施工单位提出，统一由施工单位上报情况至工程管理部(设计)，包括未来方便施工，或施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出、工程质量事故引起的变更；4） 营销系统，即营销管理部，以反馈客户提出意见为主；5） 成本管理系统，即工程管理部(成本)提出。4. 工作程序序号 工作程序 组织/经办 相关说明相关文件/记录时间要求1. 设计变更的审核和论证工程管理部(设计
5、)1.对设计变更申请部门填报的设计变更审批单（工程系统提出设计变更由工程管理部(设计)填写设计变更审批单 ）进行初步可行性审核，如认为不可行，需经部门负责人签字并回复书面意见。同时，应对变更部位进行现场实施情况确认。2. 对于初步认定可行的设计变更，组织可行性方案论证，参与部门及人员一般包括：项目工程部、工程管理部(成本)（填写成本测算及对目标成本的重大影响） 、工程管理部(设计)。对于影响报批报建或销售承诺的设计变革需开发部、营销管理部参加，重大设计变更还需相关领导参与。设计变更审批单 、附件 1设计变更审批权限 、附件 2设计变更审核及论证的其他要求 、重大设计变更范围（参考）一般设计变更
6、5 个工作日内完成，重大设计变 15个工广州国邮物流有限公司 设计变更管理流程编号：GYWL-SJ-OP002版号：A/0 页码：第 4 页 共 6 页 序号 工作程序 组织/经办 相关说明相关文件/记录时间要求3. 设计变更审批权限见附件 1设计变更审批权限 。4. 设计变更的审核及论证的其他要求见附件 2。作日完成2.设计变更下达执行工程管理部(设计)1.填写工作联系单 （如有设计单位提报的变更申请联络单等类似单据，可直接在设计单位提报的单据上明确意见并签字盖章） ，经经办工程师、工程管理部(设计)负责人签字后发放给设计单位。设计单位根据设计变更要求出设计图纸。工程管理部(设计)可协助设计
7、单位进行现场实施及技术方案的沟通交流。2. 工程管理部(设计)审核图纸无误后下发给项目工程部，由项目工程部转监理公司和施工单位。已盖章的工作联系单及其设计图纸应视作施工图的一部分。3.如设计变更影响销售承诺，应给营销管理部备案。由营销管理部判断是否需与客户进行沟通解释并执行。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。如影响开发报建则应给开发部备案，由开发部负责与相关政府部门沟通。工作联系单设计完成后3.设计变更实施工程管理部(设计)1.参与设计变更验收。 工作联系单 、 工程联系单 、4. 变更签证 项目工程部1.施工单位根据项目工程部发放的工作联系单进行变更实施，结算时附工作联系
8、单原件、造价资料及相关验收资料。实施程序同工程现场签证执行程序，参见工程签证管理流程 。2. 组织施工单位填报设计变更费用，建立设计变更台帐并与工程管理部(成本)核对，详见工程签证管理流程 。工程签证管理流程工程管理部(设计)1.对设计变更资料及时记录、存档，对设计变更按照原因进行分类，并在变更审批后进行统计，定期形成设计变更的统计分析，反馈设计前端，对设计变更不断优化。5.设计变更统计分析工程管理部(成本)工程管理部(成本)编制按月对设计变更原因及类型、数量、已发生成本进行统计和分析。5. 支持文件1）工程签证管理流程6. 相关记录广州国邮物流有限公司 设计变更管理流程编号：GYWL-SJ-
9、OP002版号：A/0 页码：第 5 页 共 6 页 1) 设计变更审批单2) 工作联系单3) 重大设计变更范围（参考）附件 1 设计变更审批权限设计变更类别 组织/经办工程管理部(成本)项目工程部产品决策委员会工程管理部(设计)负责人常务副总裁总裁单次单项金额2 万元 2 万单次单项金额10 万元的设计变更 重大设计变更（单次单项金额10 万元或进度延迟15天，或涉及功能、外立面、交楼标准等）工程管理部(设计) 符号释义： 审核顺序 审批 参与编制/评审 抄送附件 2 设计变更审核及论证的其他要求1. 原则上，凡发起设计变更的部门，应具有关注成本、项目进度、客户承诺等影响因素的意识，并在填写
10、设计变更审批单时对上述因素进行预估（施工单位提出的设计变更须同时附有成本造价报价，报送监理单位、工程管理部(设计)审核） ，预估的结果及依据作为申请的附件。工程管理部(成本)造价工程师进行变更成本测算或审核造价预估结果，并在设计变更审批单上填写估计金额，作为设计变更审批权限的依据。2. 对设计变更进行论证前，工程管理部(设计)主办人应与专业工程师确认变更涉及部位的施工状态。3. 由于设计变更导致的材料变更应由工程管理部(设计)重新组织选型定板封样，并及时知会工程管理部(成本)。4. 对于设计变更内容，应做到文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句，尽量采用图示表示位
11、置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求。5. 对于初步认定可行的设计变更，若为设计错漏、补充、图纸会审意见、紧急事项等，可经设计分管领导口头确认后先执行，但必须保留准确的资料和情况说明，并在 10 个工作日内补签审批程序。6. 一般设计变更 5 个工作日内完成，重大设计变 15 个工作日完成。会签、评审同时流转，不得超过 3个工作日，审核不得超过 2 个工作日。附件 3 异地项目公司文件使用对照表文件关键点 集团主责部门 项目公司对应部门广州国邮物流有限公司 设计变更管理流程编号：GYWL-SJ-OP002版号：A/0 页码：第 6 页 共 6 页 设计变更的审核和论证组织及经办部门 工程管理部( 设计) 技术部设计变更下达执行 工程管理部( 设计) 技术部变更签证组织 项目工程部 技术部工程管理部( 设计) 技术部设计变更统计分析工程管理部( 成本) 合约部设计变更审批权限 见权责手册B2-异地项目公司业务管理 -7设计变更7.1、7.2、7.3
