1、安全生产标准化工作任务分解表一、法律、法规和标准序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间1.1 法律法规获取 及时识别和获取，定期更新获取适用的法律法规标准及政府其他要求的制度，定期更新记录，刻制成光盘，传达给相关方企业管理部 熊峰 2013.10.311.2 法律法规标准清单 文件发放记录，相关方告知书、宣传材料、培训记录 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 企业管理部 熊峰 2013.10.311.3 法律法规标准评价记录 符合性评价报告 法律法规标准评价记录陈立仕安保部 郑兆临 2013.10.31二、机构和职责序号 核查项目 核查内容
2、核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间安全费用台账 提取记录（财务报表）使用台账 浦建忠 财务部 李耀英 2013.10.31依法参加工伤保险 企业为从业人员交纳保险凭证 2013.10.312.1 安全生产投入实行安全责任保险 安全责任保险考核记录 2013.10.312.2 安全文化 制定安全文化建设计划 安全文化建设计划或方案陈立仕 安保部 郑兆临2013.10.31三、风险管理序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间选择科学、有效、可行的风险评价方法 选用的风险评价方法 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.313.1 风险评价成立风险评价领导
3、小组 各部门成立风险评价领导小组 分管副总 各部门 各部门负责人 2013.10.31各级管理人员应参与风险评价工作风险评价报告、风险评价有关会议记录或纪要、 2013.10.313.2 风险评价风险控制效果 年度评审或检查报告，或者评审记录；陈立仕 安保部 郑兆临2013.10.313.3 风险控制措施 按计划开展宣传、培训 风险管理培训教育记录 分管副总 安保部及各部门 各部门负责人 2013.10.313.4 确定重大隐患 建立重大隐患项目档案 隐患名称、标准要求内容及“五到位” 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31定期安全评估报告 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31设
4、备、设施的检验报告或检验合格证 潘杰 设备管理部 汤怀荣 2013.10.31备案资料 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.313.5 重大危险源档案 硫酸生产部三台锅炉重大危险源评估报告 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31四、管理制度序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 陈立仕 企业管理部 熊峰 2013.10.314.1 安全生产规章制度法律法规；安全规章制度（相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加修订） 发布修订的安全生产规章制度文件 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.314.
5、2 安全生产操作规程 操作规程 发布修订的操作规程的文件 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31五、培训教育序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间5.1 培训教育管理 提供培训、教育所需的人员、资金和设施 安全生产费用台账或资金计划 浦建忠 财务部 李耀瑛 2013.10.31从业人员岗位标准文件化，做到明确具体载明企业从业人员岗位标准的文件 2013.10.31培训教育需求调查 培训教育需求表 2013.10.315.2 岗位标准落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准从业人员招聘资料、员工台账、档案陈立仕 人力资源部 耿萍2013.10.31六、生产
6、设施及工艺安全序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间6.1 建设项目 建设项目必须由具备相应资质的单位负责 设计、施工、监理单位的相关资质 陈立仕 办公室 王磊 2013.10.31对监视测量设备定期进行校准 监视和测量设备检验报告 侯翠梅 能源部 王壮志 2013.10.316.2 监视测量对监视和测量设备进行维护 监视和测量设备维护检查记录 潘杰 设备管理部 甘启德 2013.10.31特种设备台账和定期检验报告及定期检验申请资料 潘杰 设备管理部 汤怀荣 2013.10.31特种设备台账和档案、事故隐患台账 潘杰 设备管理部 汤怀荣 2013.10.31
7、6.3 特种设备对特种设备进行规范管理（包括起重机械、压力容器和压力管道及安全附件、安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录） 特种设备维护保养记录、检修记录 潘杰 设备管理部 汤怀荣 2013.10.31操作人员应掌握工艺安全信息 员工培训记录 分管副总 各生产部门 各生产部门负责人 2013.10.31保证设备设施运行安全可靠、完整紧急停车系统分布图及维护记录 分管副总 各生产部门各生产部门负责人 2013.10.31设备维护 各类动设备，包括备用设备维护保养记录 分管副总 各生产部门 各生产部门负责人 2013.10.31自动化控制 工艺控制流程图及自动化控制资料 分管副总 各生产
8、部门 各生产部门负责人 2013.10.316.4 工艺安全硫磺制酸工艺过程进行风险分析要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析侯翠梅 硫酸生产部 汤龙民 2013.10.316.5 关键装置、重点部位 对关键装置、重点部位的管理 关键装置、重点部位台账 分管副总 各生产部门 各生产部门负责人 2013.10.31关键装置、重点部位档案 建立关键装置、重点部位档案 分管副总 各生产部门 各生产部门负责人 2013.10.316.6 关键装置、重点部位 关键装置、重点部位设立责任牌 关键装置、重点部位设立责任牌明确职责 陈立仕 办公室 王磊 2013.10.31检维修
9、计划制定情况 检维修计划 分管副总各生产部门、设备维修部门各生产、维修部门负责人2013.10.31执行检维修管理制度情况 检维修记录 分管副总各生产部门、设备维修部门各生产、维修部门负责人2013.10.316.7 检维修交付检维修手续 工艺、设备设施交付检维修手续 分管副总各生产部门、设备维修部门各生产、维修部门负责人2013.10.316.8 拆除报废 设备拆除工作危害分析 工作危害分析表 刘登庆 清洁生产部 吕锡明 2013.10.31七作业安全序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查现场安全交底、施工方
10、案和应急预案等资料 2013.10.317.1 承包商承包商档案 承包商教育培训记录、资质、人员花名册等相关资料潘杰 工程部 李岳平2013.10.31八、职业健康序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间8.1 职业健康 对职业卫生防护设施登记 职业卫生防护设施登记台账 分管副总 各部门 各部门负责人 2013.10.318.2 职业健康 对职业卫生防护设施进行检查 职业卫生防护设施检查维护记录 分管副总 各部门 各部门负责人 2013.10.31九、危险化学品管理序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间化学品分类 进行化学品危险
11、性鉴别与分类 化学品鉴别分类报告 分管副总 仓库 浦建明 2013.10.31危险化学品运输 装车前后安全检查记录 分管副总 仓库 浦建明 2013.10.319.1危险化学品危险化学品检查 定期检查巡线记录 分管副总 仓库 浦建明 2013.10.319.2 化学试剂分类 对化学试剂分类 化学试剂分类清单 陈立民 品管部 李经祥 2013.10.319.3 按规定对危险化学品登记 危险化学品登记证及资料 分管副总 仓库 浦建明 2013.10.319.4危险化学品安全技术说明书和安全标签 一书一签 分管副总 仓库 浦建明 2013.10.319.5 危害告知 宣传、培训、预防及应急措施 劳动
12、合同及宣传、培训教育记录 陈立仕 人力资源部 耿萍 2013.10.31十、事故与应急序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间10.1 应急指挥 应急指挥系统 建立公司和部门应急指挥系统 陈立仕 安保部及相关部门 各部门负责人 2013.10.31评价应急救援预案 应急救援预案评审记录 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.3110.2 应急预案将应急预案，通报当地应急协作单位 应急协作单位收到预案的回执 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31十一、检查与自评序号 核查项目 核查内容 核查要点 分管领导 责任部门 责任人 完成时间11.1 安全检查 开展安全检查表应用培训 安全检查表应用培训记录 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.3111.2 安全检查表 每半年评审修订各种安全检查表 检查表评审修订记录 陈立仕 安保部 郑兆临 2013.10.31
