质量问题处理管理规定.doc

1、质量问题处理管理规定1目的1.1 以 现场质量控制为重点，以规范、强化工艺为手段，建立制造过程的质量保证体系。 1.2 实行以质量责任制为中心的经济责任制，以优良的工作质量保证产品质量。 1.3 出现质量事故时，坚持“四不放过“ 的原则。 1.4 及时处理质量事故，采取纠正预防措施，防止再发生。 1.5 在产品质量考核上实行奖优罚劣、重奖重罚。 1.6 把实行质量否决权作为提高和保证产品质量的有效措施。 1.7 鼓励和大力支持职工提合理化建议和进行质量攻关。 1.8 坚持好的产品质量是制造者的荣誉。大力倡导第一次就把产品做好，努力追求生产过程零缺陷。 1.9 为公司运营提供奖惩依据，做到有章可

2、循。 2.适用范围本制度规定了质量事故的范围，处理程序及处理办法，适用于公司对质量事故的处理。 3.定义3.1 批质量事故 3.1.1 成批报废数量在半小时及以上生产的产品；成批返工半成品、成品数量在1小时及以上生产的产品。3.1.2 售后反馈或退回同一型号同一生产日期数量大于等于 50 件。 3.2重大质量事故 3.2.1 出厂产品批大于等于 500 件退货； 3.2.2 严重影响公司声誉；3.2.3 损失金额大（大于等于 2 万元）； 3.2.4 给用户造成人身伤害的。 3.3 一般质量事故3.3.1 除重大质量事故外，够不上批质量事故的其它所有质量事件。 4.职责4.1 品管管理部负责质

3、量事故的调查分析处理发布。 4.2 品质管理部负责对售后质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人进行处罚。 4.3 外检负责对采购的生产物资及模具进行及时检验并按要求填写检验报告； 4.4 巡检负责对生产过程的品质进行管控及监督。 4.5 铸造部及机加部负责按照工艺文件及工艺纪律要求操作，各相关数据记录真实有效。 4.6 终检负责对成品进行检验并及时做好标识。 4.7 技术管理部负责技术文件制定，要求准确，及时。 4.8 各部门负责对各相关改进计划提出改进方案并实施。 4.9 奖惩通知由行政管理部按月汇总，交财务执行。 5.奖惩制度5.1 进货奖惩办法 5.1.1 外检处罚 5.1.

4、1.1 未检验，延时检验，项目漏检并造成一般 质量事故或影响正常生产的，对相应个人处罚 20100 元。 5.1.1.2 检验报告造假，第一次处罚 200 元，第二次开除处理。 5.1.1.3 对不合格物料未及时处理、跟进及 监督，标识不清楚，导致一般质量事故的，对责 任人处罚 50 元。 5.1.2 外检奖励 5.1.2.1 及时发现并阻止不良物资流入车间，检验员奖励 100 元。 5.1.3 采购处罚 5.1.3.1 样品未通过，直接批量 进货的（有领导书面特批除外），每次处罚 500 元。 5.1.3.2 来料不及时影响正常生产或质量的，对责任人处罚 100 元。5.1.4 采购奖励5.

5、1.4.1 及时指出外检的漏判、误判，避免了供应商抱怨投诉，情况属实的一次奖励 50 元。 5.1.5 物流处罚5.1.5.1 任何物料、半成品、成品，在 仓储及 现场移动、搬运过程中，发生产品倾倒、掉落、混装等情形，视产品损坏程度每发现一次处罚 20 元；发生上述情形，当事人未通知品质管理部处理者，加重处分。不爱惜公物，将物品乱丢乱放，致使物品损坏或报废者，由当事人赔偿物品损失费用，并处罚 50 元。 5.1.5.2 私自允许生产车间物料员到仓库拉货而未办理手续的，发现一次处罚 50 元，造成质量事故的每次处罚 500 元。 5.2 过程控制奖惩办法 5.2.1 检验环节处罚： 5.2.1.

6、1 生产异常（设备、物料等异常）,未及时上报造成事故的处罚 50 元； 5.2.1.2 产品出现错、漏判，每件处罚 20 元，情节严重的加重处罚； 5.2.1.3 检查报告造假，第一次处罚 200 元，第二次开除处理； 5.2.1.4 发现重大生产不符合工艺要求的，未及时提出处罚 50 元； 5.2.1.5 判定不合格产品需要返工，车间未返工或者只返工一部份，巡检就在返工单上签字，被发现一次处罚 100 元； 5.2.1.6 发现铸造部或机加部记录数据造假，隐瞒不报者每次处罚 50 元； 5.2.1.7 未及时做好首件检验，首件确认有误者，每次处罚 50 元。 5.2.1.8 每条生产线上不允

7、许同时存放两种及两种以上型号的物料、半成品及成品，违者对检验员每次处罚 50 元。5.2.1.9 严禁出 现产品错放现象，出现批质量事故的对巡检员处罚 50 元，影响严重的加重处罚。 5.2.1.10 现场须有作业指导书等工艺文件，保证文件正确（最新有效版本），并与操作工位对应且定置摆放，未及时发现并制止给予处罚 20 元，重复出现的将加重处罚。5.2.1.11 因漏检、错检或有明显表面缺陷的不合格品流转到终检，对巡检人员每件处罚 10 元，一个班次超过 10 件的，对巡检处罚 200 元。5.2.1.12 因漏检、错检或有明显表面缺陷的不合格品流转到包装工序或顾客处，造成顾客抱怨，对巡检人员

8、及终检人员视情况罚款每件处罚 50-200 元。5.2.1.13 发生批质量事故或重大质量事故时，相关部门责任主管负领导责任，视情节处罚 50-1000 元。5.2.2 检验环节奖励5.2.2.1 及时发现并有效制止生产未按照工艺文件执行操作，避免不良品的产生，每次奖励 50 元。 5.2.2.2 发现生产车间数据造假，及时上报处理每次奖励 20 元。 5.2.2.3 发现生产车间合格品和不良品混放，并及时制止，每次奖励 20 元。 5.2.2.4 在质量管理方面有重大改进并取得良好效果的检验员，查证属实后每次奖励 100-500。5.2.3 生产处罚5.2.3.1 现场须有作业指导书等工艺文

9、件，保证文件正确（最新有效版本），并与操作工位对应且定置摆放，违者给予处罚 50 元，重复出现的将加重处罚； 5.2.3.2 操作人员不按照首件确认、作业指导书等要求操作，造成的损失全部由作业者承担，并且每次处罚 10100 元。 5.2.3.3 因自检不到位致使表面有明显缺陷或尺寸严重不合格（不能修复的）的产品流转到下道工序或总检处，每件处罚 20 元。5.2.4 生产奖励5.2.4.1 下道工序及时发现上道工序流转过来的不合格品并予以制止，每件奖励20元。5.2.4.2 包装工序的生产人员在包装时每发现的不合格品每件奖励20元，如发现重大质量隐患并予以制止，每次奖励 100-500。5.3

10、 技术方面奖惩办法5.3.1 奖励5.3.1.1 对原有加工方案有重大革新并取得成效，每次奖励 100-500 元。5.3.2处罚5.3.2.1 图纸文件：工艺文件是加工、检验的唯一参照依据，工艺文件的制订人、审核人必须对文件的正确性负责，如因规定不完整导致产品出现质量事故（客户原因/样品除外），工艺文件的制定人处罚 50-500 元，工艺文件的审核人处罚 50-200 元。5.3.2.2 新旧文件交换时，如因交换不及时或不彻底而造成产品不合格，对执行人员处罚 50-500 元，对部门主管领导处罚 100-1000 元。5.3.2.3 在生产过程中产生的技术或质量问题，主管技术人员最迟在一个工

11、作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对主管技术人员处罚 50 元。5.3.2.4 为保证产品加工的质量，技术管理部必须保证相关技术文件的正确性和严肃想，每错一处， 对主管技术人员处罚 10 元。5.3.2.5 客户相关产品的设计临时更改的，主管技术人员接收后要及时以书面形式通知相关部门，因延迟或没传递到相关部门造成质量问题引起客户投诉，对主管技术人员处罚 200 元。6.附则6.1 如处罚条款间相互有冲突，按严重的条例处理。6.2 公司授权品质管理部处罚和奖励的权利，处罚和奖励的方式为奖惩通知；6.3 奖惩通知原件加盖印章后交行政管理部，由行政管理部每月汇总后交财务部。6.4 品质管理部保留质量奖惩制度的解释权。6.5 质量奖惩制度由各部门同意后，报总经理批准，批准日期为生效日，执行中如有争议，由行政管理部裁决。6.6 本制度没有涵盖的案例发生后，主管领导负直接责任。6.7 品质管理部每两个月整理一次新生质量案例并添加到本制度中。7 质量记录 7.1 质量奖罚通知单7.2 不合格品评审处置报告单7.3 纠正预防措施报告单