关于集团公司安全专项检查的通报.doc

1、- 1 - 关于集团公司安全专项检查的通报2015 年 7 月 14 日,集团公司聘请华能曲阜电厂和金威煤电公司专家，安全、机电、企管和非煤产业管理部等部门负责人参加，对我厂进行了专项安全检查评估，共提出重大安全隐患 16项，一般安全隐患 18 项，综合指导意见 10 项（见附件）。现将检查问题和整改责任落实计划通报如下：一、总体情况通过集团公司领导和专家检查发现，我厂存在管理标准不高、制度执行不规范、技术监督和风险防控体系不健全等漏洞。干部职工士气较为低落，在一定程度上存在“松、懒、散” 的现象。重要设备检修项目存在以包代管现象，对检修过程及检修质量缺乏监督和技术资料的留存。二、检查主要问题

2、和隐患1.“两票三制” 执行不 严格，存在管理漏洞。2.安全工器具管理混乱，存在超期未检验、损坏、老化等现象。3.万能解锁钥匙、配电室钥匙管理不符合规定。4.新增加设备电源接线随意性大，没有进行安全技术论证。5.#3 推煤变接至#0 备变低压侧 6KV 备用母线安全可靠性有待进一步论证。6. 技术监督工作体系和管理不健全。7.反措计划可操作性不强。8.技术监督管理标准不是最新版本，技术监督管理标准无审- 2 -批手续，且制度操作性不强。9.现场设备标牌丢失严重，且设备标识不规范，无明确设备负责人，设备积灰较多，EH 油泵油污较多。10.消防报警系统不能正常投入使用。11.电厂制度汇编应结合电厂

3、实际及时进行更新，并严格进行落实和考核。三、整改要求针对以上存在的问题和专家提出的建议，厂进行了责任明确和整改职责划分，各相关责任人对每条问题积极落实整改，特别是对存在较大安全隐患，要组织相关人员按照整改计划尽快落实。集团公司定于八月初组织进行“ 回头看” 检查活动，届时将具备整改条件而未整改到位的问题和隐患，将对相应责任人进行处罚、处理。附件：集团公司 7 月 14 日安全专项检查整改责任落实表2015 年 7 月 22 日- 3 - 附件：集团公司 7 月 14 日安全专项检查整改责任落实表序号 隐患类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间1部分设备停电检修，操作票操

4、作步骤漏写装设接地线编号，值长值班日志中对装拆接地线和拉合的接地刀闸不进行记录。运行工作票许可人严格按照安规要求填写接地线编号，值长日志逐项记录。发电运行队 李 伟 田 锋立即执行并长期坚 持。2安全工器具管理混乱，有些工器具到期仍继续使用，集中控制室一只绝缘手套已漏气，6KV 配电室绝缘手套已老化，且绝缘电压等级低于实际使用设备电压等级。发电运行队立即将不符合规定的安全工器具执行报废程序并提报计划购买合格工器具，发电安全科加强安全检查。发电运行队发电安全科孙 鹏曹景玉田 锋井维刚7 月 28 日前完成3重大安全隐患万能解锁钥匙管理混乱，使用没有审批手续，不符合反措及安规规定、配严格按照安规规

5、定整改落实，加强万能钥匙和配电室钥匙管理，并配发电运行队 李 伟 田 锋立即执行并长期坚 持。- 4 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间电室钥匙没有根据安规要求进行配备，没有借用登记。备钥匙借用登记本。46KV 配电室温度过高，综保液晶显示器已全部花屏，应引起高度重视，防止保护板过热老化，造成保护故障，引起事故扩大。加强配电室降温设备管理；发电技术科牵头，发电检修队电气专业配合，等材料到位、条件具备后进行更换。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚根据机组检修计划年底前完成5新增加设备电源接线随意性大，没有进行安全技术论证，存在安全隐患，例如在#2 化

6、学变低压端子直接并接生活用电源，当该电源出现故障，将直接造成#2 化学变跳闸，应严禁将新增加电源并接在变压器低压侧，电厂应进行排查，将该类接线拆除，改接发电技术科牵头认真组织排查新增加供电电源乱接现象，将不符合规定、危及系统安全运行的电源拆除。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚待单机运行时制水量少时进行改造- 5 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间在 400V 工作段或 MCC 段上。6#3 堆煤变接至#0 备变低压侧 6KV 备用母线，当堆煤变故障时，会引起#0备变故障跳闸，造成#1、#2 机组同时失去备用电源，建议将#3 堆煤变接至某一机组 6

7、KV 工作段。针对该问题电气专业组织安全可靠性论证并制定整改方案、落实整改计划，杜绝恶性事故的发生。发电技术科发电运行队发电检修队发电安全科段东涛李 伟王 鹏曹景玉井维刚田 锋7 月 28 日前完成论证方案报集团7循环水泵液控蝶阀控制备用电源为24V 蓄电池供电，存在安全 隐患，建议增加 UPS 电源作为液控蝶阀的控制备用电源。加强循泵备用电源可靠性管理，发电检修队热工专业加强蓄电池检查和电压监测，填写检查记录，确保安全可用、不再发生类似事故。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚立即整改，列入定期工作8#0 备变低压侧 6KV 备用段母线去#1、#2 机组 6KV 工作段备用电源电缆没有分别

8、装设刀闸，当一段电缆故电气专业针对专家提出的该项建议进行论证，是否具备实际操作性，确保发生故障时机组备用段电源安全可靠。发电技术科发电运行队发电检修队段东涛李 伟王 鹏曹景玉井维刚田 锋7 月 28 日前完成论证方案报集 团。- 6 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间障时，无法隔离故障点。如隔离将会导致另一台机组失去备用电源。建议在 6KV 备用段电源去#1、#2 机组两段母线分别增加 2 个刀闸。发电安全科9检查年度技术监督工作计划，只有2013 年度，没有 2014 和 2015 年度计划。应结合机组检修和日常技术监督计划，完善本年度技术监督计划。

9、发电技术科按照运河电厂学习最新标准结合厂自身实际制定完善2015 年技术监督工作计划；2016 年计划与山东电科院签订技术监督服务合同。发电技术科 段东涛 井维刚 7 月 28 日10厂内无技术监督三级管理网络。应根据人员调动，及时制定本年度技术监督三级管理网络，明确责任和分工，以红头文件下发执行。严格按照技术监督管理规范完善技术监督三级管理网络，下正式文件。 发电技术科 段东涛 井维刚 7 月 28 日- 7 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间11锅炉防磨防爆小组未成立，只有 2013年的锅炉防磨防爆管理办法。应成立专门锅炉防磨防爆领导小组和工作小组

10、，结合机组检修时机，开展防磨防爆治理工作，明确责任，分区域进行检查，并做好检修记录。进一步加强防磨防爆管理，完善相应的文件、规定和检查检修记录。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚7 月 28 日前完成并长期坚持。12操作票缺少危险点预控措施，设备停电不停控制电源，不符合电力行业安全工作规程。运行操作人员强化两票三制管理制度执行力度，加强停电可靠性操作，加强危险点预控管理。发电运行队 李 伟 田 锋立即执行并长期坚 持。13机组并列、主变压器等重大操作没有实行双监护，存在安全隐患。加强重大操作双监护管理，完善操作票面签名程序。发电运行队 李 伟 田 锋立即执行并长期坚 持。14电厂目前使用的

11、系统图与实际接线不符，例如 202-D3、213-D3、201-D3，实立即进行设备双重编号命名，对不符合实际的系统图进行修改发电技术科发电运行队段东涛李 伟井维刚田 锋7 月 28 日前完成- 8 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间际不存在这三把接地刀闸，接地刀闸没有实行设备双重编号。15工作票危险点分析及预控措施没有根据该项工作存在的实际风险进行预控，各项工作风险分析及预控千篇一律，存在照抄照搬现象，风险分析及预控项执行后没有标识，工作班成员在风险执行后签名存在代签现象。工作负责人今后严格按照安规要求写票、办票， 认真结合工作实际分析危险点并进行执

12、行标识，严禁工作班成员代签，加强考核。发电检修队 王 鹏 井维刚立即执行并长期坚 持。16工作票设备没有使用设备双重编号，每日开工、收工时间没有记录，工作票终结后没有记录已拆除接地线、拉开接地刀名称及编号。工作负责人今后办理电气一种、二种票设备及开关名称应进行双重编号；工期超过一天的工作票工作负责人应完善每日开工、收工时间记录，工作票终结后工作票终结人应发电检修队发电运行队王 鹏李 伟井维刚田 锋立即执行并长期坚 持。- 9 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间记录已拆除的接地线、拉开接地刀名称及编号。17主厂房货梯质检已过期，联系质保单位进行检验。发电

13、技术科加强协调检验，电气专业张贴检验合格证原件。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚立即执行并长期坚 持。18主控室保护定值为 2012 年版，与目前设备实际定值不符，建议下发与实际相符的设备保护定值。发电技术科立即对原保护定值修订并协调矿办印刷。发电技术科 段东涛 井维刚7 月 28 日前修订完毕并提报印刷计划。19电子间保护柜保护压板没有使用双重名称，保护屏小母线上方存在树脂版、塑料纸等杂物。立即对保护压板进行双重编号并组织清理现场杂物。发电运行队 李 伟 田 锋立即执行并长期坚 持。20一般安全隐患现场照明箱开关没有标签、部分新增加阀门没有阀门名称。立即针对现场照明箱内空开、新增阀门名

14、称缺失现象进行整改；发电技术科负责阀门标牌购买。发电检修队发电技术科王 鹏段东涛井维刚 7 月 28 日前完成- 10 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间21励磁变小室通往升压站挡鼠板过高，不方便运行人员通过。按规定将挡鼠板适当降低或重新提报新挡鼠板，方便人员通过。发电检修队 王 鹏 井维刚 7 月 28 日前完成。22设备巡检现场没有设备检查记录卡，不能有效确保巡检质量。制定巡检记录卡管理使用规定并下发严格执行。发电运行队 李 伟 田 锋7 月 25 日前修订完毕并提报印刷计划。23反措计划没有根据电厂实际制定，存在照抄照搬现象，操作性不强。根据运河

15、电厂学习情况，结合自身实际制定反事故措施。发电技术科 段东涛 井维刚7 月 28 日前修订完成并严格执 行。24十一项技术监督管理标准不是最新版本，技术监督管理标准无审批手续，且制度制定操作性不强。发电技术科应重新结合厂生产实际情况修订我厂技术管理标准，加强审批管理。发电技术科 段东涛 井维刚7 月 28 日前修订完成并严格执 行。25电子设备间机柜冷却风扇积灰较多，影响散热效果，不利于 DCS 正常运行，立即清理并加强检查维护，每次停机检修必清。发电检修队 王 鹏 井维刚清理工作列入停机检修必检项 目。- 11 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间存在

16、设备隐患。应利用日常维护和停机机会，及时清理积灰。26个别 DCS 机柜未进行防火封堵。应对部分未封堵的机柜重新进行封堵。立即组织防火封堵。 发电检修队 王 鹏 井维刚7 月 28 日前封堵完成并加强检查 。27锅炉零米、汽机房循环水泵房、 EH 油泵等区域设备标牌丢失严重，且设备标识不规范，无明确设备负责人， 设备积灰较多，EH 油泵油污较多。 应提高设备标识质量，明确设备负责人，现场油污及时清理，做到设备见本色。发电检修队认真排查现场无设备标牌现象、积尘积油现象，统一整改。发电检修队 王 鹏 井维刚立即执行并长期坚 持。28高加水位测量筒体未进行保温，散热损失严重，易出现烫伤事故，应进行保

17、温治理。发电技术科联系华宁公司进行保温处理。发电技术科 段东涛 井维刚 7 月 28 日前完成。- 12 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间29除氧器下水管凝结水管道晃动严重，应检查支吊架系统进行治理。立即进行检查和固定。 发电检修队 王 鹏 井维刚7 月 28 日前完成并加强检查 。30现场“跑、冒、滴、漏 ”现象严重，工厂内的环境卫生，作业现场的文明生产，设备设施的卫生较差。现在已开展全面整治，现场跑冒滴漏现象、设备卫生有所好转，下一步发电技术科进一步明确责任分工，加强保持。各单位各部门负责人井维刚田 锋7 月 25 日前完成分工并长期坚 持。31

18、生产现场现有的监测监控设备使用不正常，监督管理不到位，消防报警系统不能发挥作用。立即联系消防厂家进行检查维护，每年定期检测。发电技术科 段东涛 井维刚 7 月 28 前完成32阳城电厂制度汇编为 2013 年编制，应及时进行更新，部分管理制度应根据上级部门规程、标准要求，并结合立即结合自身安全生产实际情况进行更新，严格进行落实和考核。发电安全科发电技术科曹景玉井维刚段东涛7 月 28 日前完成。- 13 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间阳城电厂实际制定，必须有针对性和可执行性，并严格进行落实和考核。33 6KV 配电室一台带电运行的高压配电柜缺少三条

19、螺栓。制定防触电措施，立即整改。 发电检修队 王 鹏 井维刚 7 月 25 日前完成。34 事故预想记录填写不认真，未严格按照周期填写。严格按照规定执行并规范记录填写。 发电运行队 李 伟 田 锋7 月 23 日前执行并加强管理。35加强对锅炉积灰、漏灰、防磨、防爆检查。成立检查小组并严格按照防磨防爆检查管理规定执行。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚7 月 25 日前执行并加强管理。36整改建议强化节能管理，应每月召开一次节能运行指标分析会议，对机组能耗指标存在的问题进行分析，提出改进方案，认真开展机组对标工作，开展小指标竞赛活动，提高员工的节能意识。发电技术科根据相关标注和规范制定节能

20、管理制度；发电运行队严格执行节能运行指标会议，认真落实对标分析、管理工作。发电技术科发电运行队段东涛李 伟井维刚田 锋7 月 28 日前下发制度并长期坚 持。- 14 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间37定期对高温管道进行探伤、测厚检查，并做好记录分析。加强技术监督管理，按要求做好相关探伤、测厚等检测记录。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚7 月 25 日前执行并加强管理。38加强对检修全过程的安全和质量监管，做好资料留存。加强检修安全和技术管理工作，加强记录留存管理。发电安全科发电技术科曹景玉段东涛 井维刚7 月 25 日前执行并加强管理。39

21、加强对汽液两相流区域内的管道和设备的检查。加强高加疏水至除氧器气液两相流管道检查。发电技术科发电检修队段东涛王 鹏井维刚列入每次检修必检项目40 加强对特种设备的定期检验。秋检时积极协调质监局来厂对高加进行检验，并严格执行特种设备定期检验管理标准。发电技术科 段东涛 井维刚机组秋检时执行并加强检验管理。41健全完善资本性支出项目档案，做好技改工作总结。应按照统一格式，做好资本性支出项目的申报、实施及技改后经济效益分析，重点做好工作总制定资本性支出项目统一格式，完善档案管理，做好技改后的经济效益分析和总结工作。发电技术科 段东涛 井维刚7 月 28 日前完成并长期坚持。- 15 -序号 隐患 类

22、别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间结。42建议在集团公司层面加强对电厂各类专业技术人才的引进和使用管理，加大对电厂安全生产的管控力度，继续加大对电厂安全技术改造和设备设施的投入。加强对外学习与交流，不断提高自身水平。 发电安全科发电技术科发电运行队发电检修队曹景玉段东涛李 伟王 鹏井维刚田 锋立即执行43 建议电厂尽快建立安全防控体系。 各部门拿出内控文件，并持续执行发电安全科发电技术科发电运行队发电检修队曹景玉段东涛李 伟王 鹏井维刚田 锋7 月 25 日前执行并加强管理。44强化技术监督管理工作，应根据国家及地方最新技术监督管理标准，及时制订本厂技术监督管理标准，技术监按照最新技术监督标准、学习周边先进电厂经验制定我厂技术监督管理制度，明确分工、加强考核。发电技术科 段东涛 井维刚7 月 28 日前完成并长期坚持。- 16 -序号 隐患 类别 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间督标准制订时，应结合本厂工作实际，制定可操作性较强的管理制度，明确分工，提出考核办法。技术监督编制人员可考察、借鉴周边电厂的先进管理经验，避免走弯路。