派驻人员出差报销说明1、住宿：1）住宿报销标准为：350元/标准间。2）出行人员人数为偶数时，原则上必须住标准间（2 人/间），如有女生或单人出行，可按一人一间标准报销。 3）如标准间已满，需一人一间时，必须电话告知负责人批准。4）住宿费报销时，除酒店开具的正规发票外，还需附酒店开具的住宿详单，如无详单，需另附说明。对无正当理由超出的款项，财务不予报销。2、火车票、飞机1）实报实销，火车票、机票必须是本人乘坐的，且与申报的出差日期一致。2） 原则上只允许乘坐二等座，如遇特殊情况，乘坐一等座、飞机时，需告知负责人批准，否则财务有权不予报销。3、市内交通（打车费、公交费）1）公交费：需拿有效的公交票报销。2）打车费：多人同行时，要合理安排，3-4人/车，严禁虚报。打车票报销时，需用铅笔在发票背面注明起止地点及时间。
