1、山西中煤华晋能源有限责任公司“十三五”发展规划山西中煤华晋能源有限责任公司2014 年 11 月 26 日山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 1 页 共 77 页目 录前言3第一章 内部条件与外部环境分析6第一节 内部条件分析6第二节 外部环境分析7第三节 煤炭市场分析10第四节 SWOT 分析11第二章 发展思路和目标15第一节 发展战略15第二节 发展思路和目标15第三节 重点工作16第三章 煤炭产业发展规划17第一节 煤炭产业现状17第二节 资源条件及市场20第三节 发展思路和目标24第四节 重点工作29第四章 电力产业发展规划35第一节 电力产业发展现状35第二节 发展电力产业的可行性
2、分析37第三节 规划思路和目标40第四节 重点项目及有关建议43第五章 煤炭运输产业发展规划45第六章 管理模式创新规划50第一节 现行管理体制状况50第二节 总体思路及体制架构51第三节 治理结构设置及运行规范52第四节 管理层级划分及总部机构设置55第五节 生产及生活服务的管理模式58第六节 物资供应的管理方式61第七节 煤炭销售的管理方式63第八节 管理模式构建及运行需注意的问题66第七章 环境保护67第一节 环境现状67山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 2 页 共 77 页第二节 建设项目环境影响分析68第三节 规划指标69第四节 重点任务70第八章 经济效益71第一节 投资估算71
3、第二节 经济效益预测71第九章 保障措施72第十章 发展中存在的问题74山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 3 页 共 77 页前 言山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称中煤华晋）为中国中煤能源集团有限公司（以下简称中煤集团）控股子公司中煤能源股份有限公司（以下简称中煤股份）的二级子公司，涉及产业主要为煤炭和电力，拥有王家岭煤矿、韩咀煤业公司和华宁焦煤公司，以及 250MW 综合利用电厂和 9.2 公里的铁路专用线。十三五发展规划是落实中煤集团总体发展战略及“十二五”发展规划，面对世界经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、煤炭及相关行业产能过剩压力加大的形势，把中煤华晋打造成为国内一流的现代化精品
4、煤炭企业。十三五发展规划的编制和实施，对于明确中煤华晋未来五年发展的基本思路、主要目标、产业布局、发展重点和保障措施，指导中煤华晋未来五年的发展，推动中煤华晋进一步统一思想认识，创新管理模式，提高协同能力，提升核心竞争力，做强做精，保持长期稳定较快发展等均具有重大意义。编制原则：坚持依法依规的原则。依据国家有关法律、法规、产业政策和企业规划编制要求，充分利用政策机遇，规避政策风险，贯彻国务院及山西省关于国有经济布局战略调整的精神；坚持以市场为导向、以效益为中心的原则。以市场为导向，以经济效益为中心，积极调整产业、产品结构和项目布局，确立指导思想、发展思路和目标，规划项目布局、开发次序、投资重点
5、和项目建设；坚持重视体制创新、加强管理和推进改革相统一的原则。重视体制机制创新、科技创新、管理创新、商业模式创新，加强企业管理，制定规划实施保障措施，改革不适应发展的传统观念、思维模式、体制机制等，确保规划目标实现。主要依据：国家产业政策；国家能源、煤炭、环保、节能等有关专项规划；有关地方规划和政策；中煤集团中长期发展规划；中煤华晋中长期发展规划、中煤华晋“十二五”发展规划及 20132015 年滚动规划。规划期：产业规划及有关指标测算以 2015 年末为基准期。20162020 年山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 4 页 共 77 页为规划期，主要指标测算具体到规划期的每一年度。产业范围：
6、煤炭、电力产业和煤炭运输。发展思路：坚持以市场为导向，发挥煤类、煤质等资源优势，以及区位优势，以提高发展质量和效益为中心，按照“矿区建设现代化、地面生产专业化、后勤服务社会化、矿井运营集约化、安全质量标准化、矿区环境园林化、企业文化一体化”的七化机制，夯实基础，创新管理模式，实现生产、经营节约、高效率，高效益、构建煤炭、电力、煤炭运输循环经济体系，打造成为千万吨级的现代化精品能源企业。发展愿景：发挥优势，再创佳绩，以配焦煤为主导，煤、电、运一体化，打造国内千万吨级的现代化精品能源企业，十三五期间实现煤炭产量跨越千万吨，销售收入 100 亿元，全面提升精细化管理能力、提升质量标准化动态达标能力、
7、提升企业文化软实力，向“一最二跨三提升”发展方向迈进。总体战略：走可持续发展道路，建设资源节约、环境友好、循环经济型企业。产业规划目标：1、原煤产量十二五期末，2015 年公司煤炭产量达 1060 万吨，其中王家岭煤矿 800 万吨，华宁焦煤公司 300 万吨/年技改矿生产 200 万吨，韩咀煤业公司 120 万吨/年新建矿井生产 60 万吨。十三五期末，公司煤炭产量达 1600 万吨，其中王家岭煤矿 800 万吨，华宁焦煤公司 500 万吨，韩咀煤业公司 300 万吨。2、原煤入洗量2015 年，入洗原煤 1060 万吨，其中王家岭煤矿 800 万吨，华宁焦煤公司200 万吨，韩咀煤业公司
8、60 万吨。十三五期末，入洗原煤 1600 万吨，其中王家岭煤矿 800 万吨，华宁焦煤公司 500 万吨，韩咀煤业公司 300 万吨。山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 5 页 共 77 页3、发电量2015 年，王家岭综合利用电厂发电量达 3 亿千瓦时；十三五期间，发电量达 45 亿千瓦时。3、煤炭运输十三五期末，煤炭运输达到 500 万吨/年。管理创新目标：实行“纵向两级管控”模式，即第一层级为中煤华晋能源有限公司，第二层级为中煤华晋能源有限公司权属企业。主要经济指标：2015 年，销售收入 42.3 亿元、利润目标 10.45 亿元；2020 年，营业收入 100 亿元、利润总额 20
9、 亿元；山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 6 页 共 77 页第一章 内部条件与外部环境分析第一节 内部条件分析一、基本情况中煤华晋为国有股份制企业，注册资本 165641.84 万元人民币，截止到2014 年底资产总额 1075962.82 万元，注册地及总部在山西省河津市，所属企业项目均处于国家规划煤炭矿区乡宁矿区，位于山西省乡宁县南部和河津市。中煤华晋是从山西焦煤有限责任公司（以下简称山西焦煤）分立而来，成立于 2011 年 9 月 8 日，由中煤股份控股 51%，山西焦煤持股 49%，自 2011 年 4月 13 日起由中煤股份承担安全生产及经营管理主体责任。所属企业项目有：王家岭煤
10、矿及配套选煤厂，规模均为 600 万吨/年，已投产；华宁焦煤公司崖坪煤矿及配套选煤厂，矿井核定生产能力为 100 万吨/年，改扩建后设计生产能力为300 万吨/年，计划 2014 年 10 月 15 日联合试运转；韩咀煤业公司，改扩建后生产能力为 120 万吨/年，已于 2012 年开工建设，计划于 2015 年 3 月份联合试运转；王家岭 250MW 综合利用电厂，已并网发电；9.2 公里的铁路专用线，已经通过验收。二、业绩分析中煤华晋经营范围为煤炭开采、加工、销售（原煤、精煤、副产品） ，矿用设备修理，技术开发与服务，电力生产等。2012 年原煤产量 211 万吨，营业收入 80408.4
11、7 万元，利润总额 24769.44 万元。2013 年，营业收入 389488 万元，累计原煤总产量 605.68 万吨，入洗原煤 604.96 万吨；累计发电 28366.13 万度；，累计利润总额 165129.28 万元。2014 年 1-9 月份，营业收入 256227 万元，累计原煤总产量 649.64 万吨，入洗原煤 530.25 万吨；累计发电 24390.8 万度；，累计利润总额 99238 万元。山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 7 页 共 77 页中煤华晋在打基础抓落实、强管理求实绩取得积极的成果，主要体现在七个方面：强基固本，稳步提升安全生产管理水平；依法推进公司分立
12、，加快证照办理；规范管理，稳步推进工程项目建设；强化系统配套，高标准生产准备；对接完善流程，增强管控能力；推进数字化矿山建设，提升企业科技管理水平；围绕中心服务大局，党群工作创出新成果。三、主要项目概况（一）王家岭煤矿项目王家岭煤矿项目包括王家岭煤矿及选煤厂、综合利用电厂和铁路专用线。矿井设计生产能力 600 万吨/年，主要生产系统预留 1000 万吨/年能力，矿井服务年限为 96.1 年，配套建设的选煤厂能力也为 600 万吨/年，目前煤矿及选煤厂已经建成投产；王家岭电厂为 250MW 综合利用电厂，采用煤矸石、煤泥等低热值煤为燃料，已建成并并网发电；铁路专用线长 9.2 公里，已经通过验收
13、。（二）崖坪煤矿华宁焦煤公司崖坪煤矿核定生产能力为 100 万吨/年，为资源整合技改矿井，改扩建后，矿井设计生产能力为 300 万吨/年，并配套建设选煤厂，矿井服务年限为 45.1 年。改扩建工程已于 2011 年 12 月 21 日开工，于 2014 年 10 月 13 日联合试运转。永久采矿证办理已按程序已上报省国土厅，近期将办理。（三）韩咀煤矿即韩咀煤业公司，为 30 万吨/年保留矿井，属于资源整合矿井，改扩建后生产能力为 120 万吨/年。项目已于 2012 年开工建设，预计 2015 年 3 月份联合试运转。永久采矿证办理已按程序已上报省国土厅，近期将办理。第二节 外部环境分析一、经
14、济环境分析“十二五”前期，国内工业经济运行总体平稳，结构调整扎实推进，但受产能过剩、有效需求不足，特别是外需萎缩等因素影响，经济增速持续放缓。山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 8 页 共 77 页能源产业将呈现的特点是：能源需求继续增长，化石能源仍是主要能源，煤炭占主体地位，但增速放缓；能源产业融合趋势明显；电力供求总体偏宽松。“十二五”时期，山西省保持了经济平稳较快发展。 “十三五”期间，山西省以解放思想为先导，以转型跨越发展为目标，以推进国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设为总揽，以安全生产为重要保障，大力推进工业新型化、农业现代化、市域城镇化、城乡生态化，在建设国家新型能源和工业基
15、地基础上，建设全国重要的现代制造业基地、中西部现代物流中心和生产性服务业大省、中部地区经济强省和文化强省。二、山西省煤炭产业发展趋势（一）中长期内山西省在中国能源中的突出战略地位不会改变2011 年、2012 年和 2013 年山西省煤炭产量分别为 8.7 亿吨、9.1 亿吨和 9.6亿吨，煤炭出省量分别为 5.8 亿吨、5.8 亿吨和 6.2 亿吨。据统计，近十年来山西省年均出省煤炭占全国煤炭消费总量的比重一直保持在 20%左右，铁路煤炭运量占全国铁路煤炭总运量的 30%左右。近年来，虽然蒙、陕等地煤炭供应能力快速增长，但据预测，2015 年，山西省煤炭产量将达到 10 亿吨，其中出省量 6
16、 亿吨，产量占全国的比重仍将达到 20%。综合区位优势和煤质优势，中长期看，山西省在中国能源中的突出战略地位不会改变。（二）调整、转型、跨越成为山西煤炭工业发展新战略山西煤炭工业将以晋北、晋中、晋东南三大煤炭基地为依托，以机械化、信息化、智能化为目标，大力提升产业发展水平，积极推动煤矿安全生产状况根本好转，努力实现煤炭产业的高效安全绿色发展。到 2015 年，煤炭产量控制在 10 亿吨/年以内。（三）产业集中度和集约化程度提高截至 2010 年底，全省煤矿数量由 2005 年的 4278 处压减到了 1053 处，办矿主体由 2200 个减少到了 130 个，70%的煤矿产能规模达到 90 万
17、吨/年以上，30 万吨/年以下的小煤矿全部淘汰，平均单矿产能规模由 30 万吨/年提高到了100 万吨/年以上，保留矿井全部实现机械化开采，煤炭产业规模化、机械化、山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 9 页 共 77 页现代化水平明显提高，煤炭安全生产状况明显改善，全省煤炭工业进入了全新发展阶段。（四）提高煤炭产业现代化水平实现煤矿综合机械化开采，提高煤炭生产规模化、集约化、机械化、信息化水平。鼓励重点煤矿采用世界先进技术装备，建成一批国内一流的智能化矿井。重组整合后的矿井全部实现机械化开采，建成安全质量标准化矿井。优先建设特大型安全高效现代化矿井，严禁在国家规划矿区新建 120 万吨/年以下
18、的矿井。在薄煤层矿井推广使用综采技术，在急倾斜煤层矿井推行机械化采煤技术。积极推广连续牵引车和无轨胶轮辅助运输，努力提升井下运输水平，实现煤炭运输连续化。（五）推进煤炭产业循环发展按照全局化、基地化、高端化的基本原则，立足资源循环发展、就地转化、价值提升三大核心任务，努力构建具有山西特色的煤炭产业循环发展体系。科学规划空间布局，积极推进晋北动力煤循环发展、晋中炼焦煤循环发展、晋东无烟煤循环发展三大板块建设，努力打造煤电运一体化循环链条。（六）做大做强煤炭企业按照现代企业制度要求，完善煤炭企业法人治理结构，积极推进股份制改造，提高煤炭企业管理水平。鼓励大型煤炭企业多元化发展。加快建设煤-电-路-
19、港-航为一体的晋北动力煤基地，煤-焦-电-化为一体的晋中炼焦煤基地和煤-电-气-化为一体的晋东无烟煤基地。探索组建具有国际影响力的大型煤炭企业集团，提升山西省煤炭产业市场话语权。重点培育 4 个亿吨级、3 个 5000 万吨级特大型、大型煤炭企业集团，提升煤炭企业市场竞争力。三、山西省电力产业发展趋势（一）重点建设三大煤电基地立足省内、省外用电市场，以建设晋北、晋中、晋东南三大煤电基地为重点，推动电力产业优化升级，积极扩大晋电外送规模，实现电力产业跨越式发展。到 2015 年，电力装机达到 0.8 亿千瓦至 1 亿千瓦，其中外送装机容量山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 10 页 共 77 页
20、3000 万千瓦至 4500 万千瓦。（二）优化电源结构努力改变全省电力布局上的北富、中平、南缺的格局。鼓励煤电联营，集约开发建设大型坑口电厂。加大“上大压小”力度，坚决淘汰能耗高、污染大的小火电机组。（三）加强电网建设加快特高压变电站布点和外送通道建设，实现大功率、远距离、低损耗输电。加快山西南北纵向 500 千伏骨干网架建设，提升电力汇集和传输能力。突出差异化设计，提高电网抵御自然灾害的能力。加快配电网建设与改造，提高供电可靠性。积极发展智能电网。（四）推进高效清洁生产鼓励利用中煤、煤泥、煤矸石等低热值燃料，建设大中型煤矸石综合利用电厂。新建火电项目要重点发展高参数、大容量机组，采用超临界
21、、超超临界技术，提高发电效率、降低煤耗，采用高效脱硫、脱硝、除尘、空冷等先进技术。鼓励开发 IGCC、热电冷多联产等低碳发电新技术，示范推广二氧化碳捕集封存和利用技术，推进电力产业低碳清洁发展。第三节 煤炭市场分析中煤华晋所产煤炭以炼焦用煤为主，主要用于生产焦炭。近年来，我国炼焦煤市场一直是总供应量大于总需要量，总体处于平衡状态，每年有部分优质炼焦煤进口，主要是蒙古国煤。预测 2015 年，全国炼焦煤原煤产量将达到 12.5 亿吨。扣除高灰、高硫、难洗选的，可用于炼焦的原煤产量为 9.43 亿吨，其中焦煤占 35.7%，肥煤占15.5%，气煤（气肥煤、1/3 焦煤）占 38.2%，瘦煤占 10
22、.6%。预计 2015 年，我国炼焦原煤需求量 9.6910.41 亿吨，炼焦精煤量5.335.73 亿吨，国内炼焦煤供应存在缺口。无论从数量还是质量上，利用国外资源是必要的，从煤种和质量要求方面，主要应进口低灰、低硫的优质焦煤和肥煤。尽管钢铁企业单位产品能耗下降，煤耗总量增长不大，但对炼焦煤的山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 11 页 共 77 页质量要求更高，优质炼焦煤仍呈供不应求态势。根据已查明的炼焦煤资源储量，全国可用于炼焦的煤炭生产规模在未来十年内仍可保持增长，将在 20202030 之间达到顶峰，之后呈逐步下降的趋势。山西省查明炼焦煤资源储量 1562 亿吨，其中可供炼焦用的资源
23、储量为 900多亿吨。开发规模控制在年产 3.54.0 亿吨，占全国的比例为 37%左右。中煤华晋优质瘦煤，以其得天独厚的优良煤质，以及稳定的产量，将会成为国内外冶金企业首选的、可建立稳定供需关系的供货单位。预计中煤华晋未来煤炭市场十分广阔。第四节 SOWT 分析一、机遇（一）国家相关政策有利于中煤华晋做强“十三五”期间，国家仍将继续加强大型煤炭基地建设，优先在晋、陕、蒙、宁建设煤电化集群产业基地。在资源接续和煤炭项目核准等方面，国家也将优先給予支持。未来几年，国家将更加重视发挥大型企业集团在结构调整中的作用，国家培育和支持大集团发展的政策，有利于中煤华晋发挥优势地位作用，稳步推进煤炭产业发展
24、，进一步做强。（二）国家支持建设综合利用电厂有利于中煤华晋产业结构调整“十三五”期间，国家将优先支持建设一批煤矸石综合利用电厂，支持煤电一体化和煤电化一体化，有利于中煤华晋建设综合利用电厂项目，也有利于中煤华晋将来控股或参股建设大型电源项目和新型煤化工项目，进一步延伸产业链条，发展非煤产业，建设循环经济工业园区，以此适当调整产业结构，走煤炭工业新型化道路。二、挑战（一）金融危机和国内经济周期性调整给能源企业发展带来挑战山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 12 页 共 77 页蔓延全球的金融危机，使拉动经济增长的贸易、消费和投资都受到不同程度的冲击，世界经济增速放缓。我国经济受金融危机和经济周期
25、影响，经济增速也将有一定程度的放缓，未来几年，煤炭、电力等产能过剩压力较大，能源价格上升受到制约，而政策性增支额度会进一步加大，在这种情况下，企业发展面临的困难会加大，对中煤华晋实现规划目标形成挑战。（二）低碳经济时代的到来和节能减排力度加大使企业经营压力增大煤炭、电力等产业为资源依赖型产业，也是节能减排重点产业。未来几年，煤炭资源、水资源价格将会有所上升，资源成本将增大。同时，安全生产、节能减排、环境保护等约束性政策以及各地区各种煤炭基金征收政策等，使企业面临投资、成本增大的压力，盈利水平将有不同程度下降。因此，随着低碳经济时代到来和我国节能减排政策力度加大，企业经营压力将进一步增大。（三）
26、面对大集团加速发展的挑战国内煤炭大集团的加速发展以及潜在竞争对手的进入，对中煤华晋战略实施形成外部威胁。山西境内的大型煤炭企业，如山西焦煤集团等存在着与中煤华晋的竞争关系。三、优势（一）良好的区位优势中煤华晋地处晋南，靠近煤炭消费区，煤炭产品辐射半径大，具有良好的区位优势。拟建的中南部铁路运煤大通道蒙华铁路（运力 12 亿吨/年，山西省 1 号工程）将途经乡宁矿区，国铁候（马）西（安）线从矿井工业场地西南部通过，北至候马 67km 与南同蒲线和侯月线相接，南与陇海、西康铁路相联，产品可通过铁路覆盖华东、中南地区及川渝地区，并可通过日照、连云港等港口下水出口或南运。王家岭项目建有专用铁路线，在候
27、西线清涧工业站接轨，主要产品有非常好的外运条件。（二）优良的煤炭资源条件山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 13 页 共 77 页中煤华晋所属煤矿地质构造简单，煤层倾角平缓，且主要可采煤层生产能力大，开采技术条件比较简单，具备安全、高产、高效工作面装备所需的资源条件，煤炭生产成本较低。主要可采煤层 2 号煤煤类为中灰、低硫、特低磷、高发热量、中等粘结性的优质瘦煤，是极好的炼焦配煤，为煤炭产品市场上的稀缺煤种。乡宁矿区煤炭资源已被国家能源局列为特殊和稀缺煤种，进行保护性开采。（三）新建煤矿起点高新建的煤矿体制新、用人少、效率高、成本低、市场竞争力强。王家岭煤矿为新建特大型现代化煤矿，是中煤华晋乃
28、至中煤集团的骨干矿井，在技术装备水平、信息化管理手段、集约化的生产规模以及质量、效率、效益诸方面均按照高起点、高目标、创新的发展理念进行配置和建设，为使中煤华晋成为具有世界先进水平的能源企业奠定了良好的基础，具有强劲的后发优势。（四）具有强有力的依托条件作为中煤集团旗下的企业，将从集团的实力、品牌优势和内部协作等方面获得强有力的依托条件，为中煤华晋的发展提供强力支撑。中煤集团 2013 年营业收入超过 1000 亿元，利润总额超过 56 亿元，煤炭产量超过 1.7 亿吨；中煤集团与各大金融企业建立了良好的合作关系，获得的银行综合授信超过 3600 亿元。中煤集团目前资产负债率 57.88%左右
29、，偿债能力、融资能力较强；中煤集团资金优势和良好的财务状况为项目建设提供了有力保障；中煤集团拥有煤矿设计、建设、装备、煤炭生产、发电、煤化工、贸易等全流程煤炭产业链，各产业关联度高，互补性强，能够实现战略协同；中煤集团具有完善的煤炭营销网络和物流体系，在重点用户订货、与铁路部门合作、煤炭贸易布局网络等诸多方面具有突出优势。四、劣势（一）煤炭资源总量受限山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 14 页 共 77 页中煤华晋目前只有王家岭一个生产矿井和韩咀矿、崖坪矿二个技改矿井，保有资源储量仅为 22 亿吨，进一步提高生产规模缺乏后备资源支撑，由于煤炭资源总量的限制，企业规模偏小，缺乏抵御市场风险的能
30、力，急需加强资源获取力度和勘探工作，为后续发展提供资源保障。（二）交通现状急待改善中煤华晋矿区位于乡宁县南部，地处吕梁山脉南麓，地形复杂，区内山峦起伏、沟壑纵横，交通运输不便。目前，煤炭成品只能靠汽运、地销为主，规划中的蒙华铁路建成后，外运状况将大大改善。（三）存在安全压力受高瓦斯、小窑水、深部奥灰水威胁，存在安全压力。王家岭煤矿属高瓦斯矿井，崖坪、韩咀两煤矿鉴定等级为瓦斯矿井。各矿井煤尘有爆炸性危险。在王家岭井田南部及崖坪矿、韩咀矿均有大量老空区的存在，由于地方煤矿开采无规律性，采空区分布范围不明，积水情况不清等原因，防治水难度大。其10 号煤深部受奥灰水影响较严重，存在潜在的突水威胁。（四
31、）整合煤矿负担重崖坪和韩咀两个整合煤矿遗留人员较多，加重了中煤华晋发展的负担。近年来由于矿区内农村农民问题等困扰，建设项目用地迟迟得不到解决，投资环境受到影响，造成基本建设进展缓慢，工农关系问题影响项目建设和生产经营。因地方政府要求煤炭洗选依托地方选煤厂，韩咀煤矿不能配套建设全系统选煤厂，仅建设动筛跳汰排矸系统，影响企业经济效益。山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 15 页 共 77 页第二章 发展思路和目标第一节 发展思路坚持以市场为导向，发挥煤类、煤质等资源优势，以及区位优势，以提高发展质量和效益为中心，按照“矿区建设现代化、地面生产专业化、后勤服务社会化、矿井运营集约化、安全质量标准化、
32、矿区环境园林化、企业文化一体化”的七化机制，夯实基础，创新管理模式，实现生产、经营节约、高效率，高效益、构建煤炭、电力、煤炭运输循环经济体系，打造成为千万吨级的现代化精品能源企业。发展愿景：发挥优势，再创佳绩，打造国内最具核心竞争力的煤炭精品企业，十三五期间实现焦煤产量跨越千万吨，销售收入 100 亿元，全面提升精细化管理能力、提升质量标准化动态达标能力、提升企业文化软实力，向“一最二跨三提升”发展方向迈进。总体战略：走可持续发展道路，建设资源节约、环境友好、循环经济型企业。第二节 发展目标（一）煤炭产业目标2015 年，生产能力 1220 万吨/年、产量 1020 万吨； 2020 年，生产
33、能力为1600 万吨/年、产量 1600 万吨；（二）电力产业目标“十三五”建成一座 4350MW 的低热值煤发电厂,2015 年，发电装机100MW、发电量达到 3.0 亿千瓦时；2020 年，发电装机 1500MW、发电量达到 45山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 16 页 共 77 页亿千瓦时。（三）煤炭运输目标“十三五”期末，铁路集运站运输优势，煤炭运输能力达到 500 万吨。（四）经济指标2015 年实现销售收入 42.3 亿元，2020 年达到 100 亿元。2015 年实现利润总额 10.45 亿元，2020 年达到 20 亿元；第三节 重点工作一、煤炭产业（一）争取获取或控制
34、更多煤炭资源开发与节约并重，实施挖潜和有效利用，争取获取或控制更多煤炭资源。对山西组煤层实施保护性开采；对王家岭矿精查区之外区域、崖坪矿、韩咀矿进行补充勘探；积极争取中煤集团和地方政府的支持，参与周边资源整合，进一步加大资源获取力度，扩大煤炭资源占有量。（二）增强煤矿安全保障能力加大投入力度，加强管理，对崖坪矿和韩咀矿二资源整合煤矿实施实质性的技术改造，按照生产规模化、技术装备现代化、管理手段信息化和队伍专业化的要求，建成现代化的安全高效煤矿，不断增强煤矿安全保障能力。二、电力产业（一）王家岭低热值煤电厂王家岭低热值煤电厂为中煤华晋 “十二五”至“十三五”期间的重点项目，已在 2013 年向山
35、西省发改委报送项目建议书，总投资在 36.8 亿元以内，工期为 36 个月，该项目已经取得发改委路条，2016 年末2017 年初开工建设，十山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 17 页 共 77 页三五期末预计建成投产，公司拟参股建设。电厂为低热值煤热电综合利用项目，装机 4350MW 的循环流化床机组，为华泽铝电有限公司 35 万吨电解铝项目提供电力供应，华晋公司提供项目投产后的煤源供应，同时还可以为河津市提供采暖。第三章 煤炭产业发展规划第一节 煤炭产业现状中煤华晋拥有三座煤矿，即王家岭煤矿、华宁焦煤崖坪煤矿和韩咀煤业韩咀煤矿，均位于乡宁矿区南部王家岭区。其中，王家岭煤矿为新投产的生产矿
36、井，崖坪煤矿和韩咀煤矿为企业兼并重组资源整合改扩建（或新建）项目，正在建设中。全部投产后总生产能力 1600 万吨/年。一、王家岭煤矿王家岭煤矿为乡宁矿区总体规划十个井田之一、新投产的生产矿井，规划批复生产能力 800 万吨/年，经矿井可行性研究论证提出推荐的结论意见，并通过国家发改委的审查批复，确定矿井设计生产能力为 800 万吨/年。该煤矿于2005 年国家发展和改革委员会以发该能源20051563 号文件核准，2007 年开工，2012 年 12 月试生产，2013 年 9 月 20 日通过综合验收正式投产。2013 年原煤产量 605.6 万吨，2014 年 1-9 月份原煤产量 64
37、9.64 万吨。井田采用平硐开拓方式，中央分列式通风系统。主、副平硐长度 13.7km，采用了国际最先进的井下胶带输送机系统及国内先进的井下无轨胶轮车辅助运输系统；首采区 201 盘区布置两个综采放顶煤回采工作面、四个煤巷综掘工作面和两个炮掘工作面，装备了国内先进的采掘设备；矿井配备了功能较完善数字化矿山系统。配套选煤厂主要生产设备均为进口设备，选煤工艺先进、灵活，可根据市场需求调整产品结构，主导产品为，低硫、低灰优质炼焦配煤，市场前景好。矿井项目静态总投资：298305.44 万元；矿井建设项目总造价（动态总投山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 18 页 共 77 页资）：316764.75
38、 万元，平均吨煤投资 527.94 元；矿井建设项目总资金：319794.33 万元。矿井设计在籍人数 1000 人，其中原煤生产人员 642 人，原煤生产人员效率28.3 吨/工。二、崖坪煤矿华宁焦煤有限责任公司崖坪煤矿为企业兼并重组资源整合改扩建项目，未列入乡宁矿区总体规划，是在毛则渠煤炭有限公司崖坪坑口的基础上通过扩大井田边界范围设立的。2009 年 11 月 16 日，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导小组办公室以“晋煤重组办发200995 号”文件,同意中煤华晋作为主体对原山西省乡宁县毛则渠煤炭有限公司崖坪坑口进行兼并重组整合，名称预核准为“山西华宁焦煤有限责任公司” 。2010 年
39、 10 月 11 日，华宁公司正式成立。中煤华晋控股 51%，山西乡宁焦煤集团毛则渠有限公司持股 49%，系国有股份制企业。中煤华晋负责项目投资、开发、建设。崖坪煤矿井田位于河东煤田乡宁矿区的南部，东邻广屹源煤业有限公司，西邻韩咀煤业有限公司，南邻毛则渠煤炭有限公司，北邻王家岭矿井。该矿资源整合后，煤矿井田面积为 24.81 平方公里, 开采标高 799.99589.99 米，地质储量为 3.38 亿吨。其中包含中煤华晋从王家岭井田划入的 19.48 平方公里（开采 2、3、7、10、12 号煤层，地质储量 2.67 亿吨）煤炭资源。煤种主要为瘦煤，属优质配焦煤。目前主采 2 号煤层，煤层赋存
40、稳定，属近水平煤层，水文地质条件简单，属瓦斯矿井。矿井设计可采储量 14762 万吨，设计生产能力300 万吨/年，符合山西省晋煤重组办整合批复方案。按储量备用系数取 1.3，计算矿井服务年限 37.9 年。于 2014 年 10 月 15 日联合试运转。其中矿井由原煤生产能力 100 万吨/年，改扩建为 300 万吨/年。项目总投资 18.20 亿元。设计劳动定员为 480 人，原煤生产人员效率 30.0 吨/工。华宁焦煤有限责任公司设有董事会、监事会、党委会、经理层、工会、团委等机构，法人治理结构完善，下设综合、计财、生技、机电、安监、供应、山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 19 页 共
41、 77 页销售七个职能部门和崖坪煤矿、子弟学校、职工医院和 300 万吨/年改扩建项目指挥部四个直属单位，共有职工 900 余人。三、韩咀煤矿韩咀煤业为整合技改煤矿项目，由山西乡宁谭韩煤矿（30 万吨/年） 、峰鑫煤矿（21 万吨/年） 、菩萨滩煤矿（21 万吨/年）和宇田煤矿（15 万吨/年）整合而成，井田面积 6.30 平方公里，地质储量 4017 万吨。中煤集团规划将王家岭井田 F30 断层以南和以北小煤窑破坏区域的大矿不宜开采资源划入韩咀煤矿井田，井田面积为 26.5 平方公里，地质资源量 3.19 亿吨。2011 年 11 月韩咀煤矿取得关于山西华晋韩咀煤业有限责任公司兼并重组整合矿
42、井开工建设的批复 （晋煤办基发20111596 号） ，为新建矿井，生产能力 120 万吨/年，已于 2012 年开工建设，将于 2015 年 3 月份联合试运转。矿井设计可采储量为 10580 万吨，按生产能力 120 万吨/年计算，矿井服务年限 63 年。矿井主要系统能力按产能 300 万吨/年设计，计算服务年限 25.2 年。矿井新建主斜井、副斜井和回风立井三个井筒，集中布置于矿井工业场地。矿井达到设计生产能力时布置 1 个盘区、1 个综采放顶煤工作面，配备 2 个综掘工作面，保证回采工作面接替。矿井在籍职工总人数 471 人，全员效率为 12.08 吨/工。 建设项目总资金148509
43、.30 万元，吨煤投资 1237.58 元/吨。四、煤炭洗选现状（一）王家岭选煤厂王家岭选煤厂规模为 600 万吨/年，属王家岭煤矿配套的矿井型炼焦煤选煤厂，选煤厂工业场地设在王家岭煤矿联合工业场地东南侧。2009 年 6 月开工建设，采用无压三产品重介旋流-小直径重介旋流-浮选联合分选工艺。产品结构为精煤、洗混煤和煤泥三种产品。选煤厂主要入选王家岭煤矿开采的 2 号煤，山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 20 页 共 77 页为低中灰分、特低硫、低磷、低挥发份、高热值、高灰熔点的优质瘦煤，是我国瘦煤资源中不可多得的稀缺资源。选煤厂入厂原煤硫分小于 0.5%，灰分在 24%左右。精煤产品灰分9
44、.5%，同时有降低精煤灰分到 9.0%以适应市场要求、或者提高精煤灰分到 10.0%以增加精煤产率的可能。王家岭选煤厂于 2012 年 9 月 21 日开始带煤联合试运转，采用委托生产和自主运销相结合管理模式，生产系统的运营维护由北京圆之翰公司承包，火车装车系统维护修理由泰安煤矿机械有限公司承包，选煤厂自主负责产品质量检验、矸石外排运输、产品装车、销售计量工作，并对外委运营单位进行考核管理。随着公司的发展，十三五期末，公司煤炭外运能力将达到 1000 万吨（其中收购原煤 200-300 万吨） ，王家岭选煤厂的洗选能力达不到公司的发展要求，原设计选煤厂生产能力为 6.0Mt/a，为使选煤厂生产
45、能力能够适应矿井提升能力，选煤厂要净增规模 4.0Mt/a，扩能后选煤厂生产总能力达到 10.0Mt/a。建设过程中各项工作要合理组织，科学安排，使设计、准备、采购、施工及安装等项工作有序、平行、交叉进行，通过精心协调和安排，选煤厂扩建可以在 12 个月内建成投产。项目拟于 2015 年底开工，2016 年底建成。本项目概算静态投资为 40543.7 万元。其中：土建工程 11025.12 万元、设备购置 17526.67 万元（其中：引进设备 6013.3448 万元）、安装工程 5152.98万元、其他费用 6838.93 万元。（二）华宁焦煤有限责任公司选煤厂华宁焦煤有限责任公司崖坪煤矿
46、选煤厂为与矿井配套的同等规模矿井型炼焦煤选煤厂，建设规模为 300 万吨/年，拟于煤矿同时建成。选煤工艺：50mm 粒级动筛排矸、预先脱泥 501mm 两产品重介旋流主再选+10.25mmTBS 粗煤泥分选+0.250mm 浮选。（三）韩咀煤业有限责任公司选煤厂韩咀煤业有限责任公司选煤厂仅为动筛跳汰排矸系统，能力为 120 万吨/年，山西中煤华晋能源十三五发展规划 第 21 页 共 77 页拟于煤矿同时建成。动筛分选粒度下限为 30mm，入料下限还可在今后生产中调整，动筛排矸系统的设备在选型时留有余地。系统主要过程为原煤先经筛孔 30mm 的分级筛分级，30mm 经检查性手选进入动筛跳汰机，分
47、选后得到块煤和大块矸石，块煤直接破碎后与-30mm 的筛下物合并。第二节 资源条件及市场一、煤炭资源（一）资源储量至 2014 年底，中煤华晋现拥有的王家岭、崖坪和韩咀三座煤矿井田总面积167.84 平方公里，保有资源储量 22.06 亿吨，详见表 3-1。表 3-1 中煤华晋资源储量现状表序号 矿别整合后的井田面积（平方公里）保有资源储量（万吨） 资料来源 矿权1 王家岭煤矿 118.4746154791（包括公路压覆）（包括1、2、3 号煤和高硫煤 10 号）王家岭矿煤炭资源储量核实报告（2013.1）2 华宁焦煤崖坪矿 24.814733264 （包括2、3号煤和高硫煤7、10、12号）山西华宁焦煤有限责任公司资源储量核实报告（2010.10）3 韩咀煤业韩咀矿 26.546732545（包括2、3号煤和高硫煤7、10号）华晋韩咀煤业有限责任公司煤炭资源储量核实报告（20
