1、山东银河生物科技有限公司安全隐患自查自改方案一、排查整治目标 进一步督促公司认真贯彻落实安全生产法 、 危险化学品安全管理条例 、 国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知等法律法规和规定要求，切实强化和落实企业安全生产主体责任，对公司工艺设计、装置布局、建设施工、安全管理等开展全面的隐患排查治理，消除事故隐患，提高企业安全保障能力和应急处置能力。2、排查整治范围和重点内容 （一）排查整治范围。 全公司各生产装置，全方位、全环节、全覆盖的隐患排查，彻底消除事故隐患，开展公司隐患排查治理。 （二）重点排查整治内容。 1.危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况。 2.安全生产责任体系
2、“五落实五到位”情况。“五落实五到位”规定挂图，是否按要求悬挂张贴在宣传栏、警示栏、公告（公示）栏、会议室、培训室、车间或其他办公、工作场所的显著、醒目位置。安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核。 3.安全生产管理制度制定和落实情况，特别是动火、进入受限空间、检维修等作业环节安全管理情况。重点是安全管理规章制度定期修订完善情况，动火、进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况。 4.安全管理人员配置和教育培训情况。重点是是否配置专职安全管理人员及其专业素质和培训取证情况，培训是否存在走过场的现象等。5.按照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则开展隐患排查治理工作
3、情况。 6.工艺运行和工艺纪律执行情况，巡回检查等制度落实情况。重点是工艺操作规程的修订及执行情况，工艺指标的控制情况，日常巡检是否存在走过场、应付检查等情况。 7.装置停、开工的安全条件确认和风险防控措施落实情况。重点是是否制定装置停、开工的安全条件确认制度，是否逐项进行安全条件的确认，是否对装置停、开工进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施等。 8.重大机组、压力容器和压力管道等关键装置和部件的选型、材质与相关标准规范的符合情况及定期检测情况。重点是重大机组日常的维护情况以及压力容器、压力管道的定期检测以及腐蚀监测等情况。 11.安全设施的完好与运行情况，尤其
4、是可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况，操作人员对检测报警系统的了解和掌握情况，紧急停车系统和联锁等系统的有效投用情况，现场视频监控设备的完好情况。 12.变更管理情况。重点是发生变更时是否进行了风险分析并制定了有效的防范措施，变更程序的履行情况等。13.事故应急预案制定和演练情况，应急救援器材、设备、物资配备使用情况。 14.吸取同行业事故教训及整改措施落实情况。 三、工作要求 公司自查自改。 所有车间要根据本通知要求，制定详细的专项检查方案，组织开展全面彻底的自查、自改。检查要不留盲区、不留死角，对照重点检查整改内容逐项检查 3 月底前，所有车间要向安监部门报送车间自查自改方案。5 月 1 日前完成自查自改，并向安监部门书面报告自查自改完成情况 。 山东银河生物科技有限公司安全生产部2016 年 02 月 20 日
