1、FDH-QP-QA-4201 附件一合肥福映光电有限公司HEFEI FUYING OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.制造科物料管控规范核 准 审 核 编 制李玉帅编 号：版 本：1.0修订日期：2016 年 12 月 21 日拟案部门：产技部发 行 章：修 订 记 录修订时间 版次 修 订 原 因 / 内 容 修订者2016-12-19 A 制造科内部物料管控 李玉帅一、目的手机事业部对于内部物料管控，减少混料，将物料耗损合理化。使产线物料管控更加清晰，明确。二、适用范围适用于公司手机事业的物料管控。 三、定义物料管控：通过一些列组织制度体系的设计，包括组织的责权利体系的设计、组
2、织流程和制度的设计等等，为整个物料管理创造一个良好的运作机制环境。新产品：公司第一次进行投产或者变更新的物料、材质、设计。四、职责研发：负责新产品的品号或者料号的建立。营运：负者按照研发建的 BOM 按照工单进行发料。产技：负责新产品生产和物料存放和管理。账务组：1、按照 PMC 计划进行物料领取，核实所领取物料与订单物料的品号是否一致。2、账务组发放/（退仓）物料确认物料数量的准确性。物料组：负责物料储存和发放。和物料的材质和数量的准确性。生产组：负责领取物料过程中，物料的数量的准确性，按照摆放要求进行存放及退料。 五、内容5.1 作业流程图 （新产品物料作业流程）1、研发根据新产品的进度及
3、时创建和更新 BOM，每次对 BOM 的更新应邮件通知各相关部门知悉。2、营运部门按照新产品订单排产时要及时和研发进行沟通，确认所发物料是否是新产品要求的物料材质或者品号。3、 账务组在物料领取时，要根据新产品的领料单，进行物料实物核准。确保物料无误。4、产线接收物料后进行物料的品号，数量确认。摆放在规定的物料架上面。新产品物料架按照摆放要求进行摆放（一层放置扩散、反射，二层放置反射及上下增光，三层放置口子胶及相关辅料）5、 产线试产完毕后良品按照订单入库，不良品做标识封存。呆滞物料贴附红色标签摆放规定货架，产线试产完当天盘点数量退账务组。6、 营运根据订单情况和研发后续反馈状况每半个月针对仓
4、库呆滞的新产品物料进行清理。说明 量产物料流程 支持文 件 输出文 件研发建 BOM营运按照BOM 发料ANZHAO 账务组按照订单领料产线按照订单领取数量良品入库（备注新产品）不良品拆解分部件退账务组营运（根据订单状况进行报废）及时更新新产品 BOM1、 账务组根据生产计划和生产排产，核对仓库发放的物料。确保物料的品号，数量无误。2、 物料组根据排产计划核对账务组的发放数量。包材类的周转到包材时进行清洁。膜材类的物料进入物料房待清洁。3、 产线按照计划需求领取当天清洁后的物料。领取过程中清点膜材数量和进行膜材品号确认。4、 产线按照物料摆放要求进行物料摆放。良品进行入库。不良品及时进行盘点拆
5、解。5、 每天产线进行物料盘点，不良品进行拆解，分部件，填写数量退账务组。6、 账务组与产线交接盘点数量和物料型号根据订单状况进行统一退料。5.2 制造科物料摆放说明。5.2.1 膜片室按照不同部件规划的物料货架。账务室转进物料间的物料按照不同部材按照名称进行摆放。要求如下：（一） 清洁后的材料放置在要求的清洁货架。（二） 待清洁的材料按照标示存放在应对的货架。（三） 物料的每一个部件都应有相对的品号标示。（四） 膜片（片材）摆放全部按照竖立摆放，禁止膜材堆放挤压。账务组物料组 （膜片房）物料房进行清洁产线按照订单领取数量良品入库（备注新产品）不良品拆解分部件退账务组营运（根据订单状况进行报废
6、）包材清洁室（五） 不同型号产品的物料分开放置。（六） 呆滞物料摆放以纸箱包装的方式在栈板摆放。标示用绿色标签区别。（七） 新产品的物料摆放按照：货架第一层摆放扩散、反射；货架第二层摆放上下增光；货架第三层摆放口子胶及该产品的相关辅料的要求进行摆放。5.3 制造科退料流程。产线退料和账务组退料要求：（一） 产线每天将不良品分部件进行归类，清点数量并做不良标识退账务组。（二） 不良品按照成品制程不良和来料不良进行分开退料。 （来料不良需要找 QC 复判后方可退料）（三） 账务组退不良品给报废仓时应注意，产线的退料数量，退料型号是否是该订单物料。 （来料不良和制程不良按照不同要求进行退料）（四）
7、产线与账务组在核对退料数量和型号无误的情况，进行签字确认。5.4 借料流程要求：（一）生产过程中物料来料品质异常，设备夹具异常损坏。紧急出货需要借料保证生产，应向公司上级提前提报申请，营运进行安排打单借料。（二）公司其他相关部门在有物料需求的状态，如需要在向产技索要物料的情况，应出示借条给制造科，组长级以上根据生产计划和物料状况借给相关部门。部门在使用后并负责归还。（三）所有借出的物料，材料无论是否损坏或者不良。确保拥有实物，实物到人。方便后续退料的数据统计和盘点。5.5 盘点注意事项：（一）盘点应注意在物料保持静止的状态进行盘点动作。（二）物料盘点应该讲所有物料进行收集，按照种类，良品，不良
8、品的状态分别摆放。清点每一种物料的数量，同时贴上标示卡，标示清楚物料的品号，数量制造单号及状态。（三）核对实物是否与账务数量发放数量一致。5.6 异常处理的物料管控事项：（一）发现异常产生，当时提报给当线的班长，当线班长如实反馈问题给QC 及工程工程师进行问题解决。不良品进行隔离放置，等待处理结果。（二）不良物料进行不良标示，标示里面要显示出数量，品号，日期。等待复判。并单独隔离放置。（三）根据复判确定不良原因，来料不良通知 SQE，制程不良根据工程对策进行动作改善。来料不良的物料和制程不良的物料分开退账务组。六、物料周转的相关部门注意事项：（一）研发部：研发根据新产品的进度及时创建和更新 B
9、OM，每次对 BOM 的更新应邮件通知各相关部门知悉。（二）营运部：营运部门按照新产品订单排产时要及时和研发进行沟通，确认所发物料是否是新产品要求的物料材质或者品号。（三）账务组：1、领料根据生产计划和生产排产，核对仓库发放的物料。确保物料的品号，数量无误。2、退料复核产线退料数量及材料品号及订单号。3、来料不良和制程不良分开进行标示退料。（四）物料组：1、物料员在领物料时候应复核领取数量和当天排产是否匹配。2、物料领取后按照部件区分放置在膜片房，清洗过和未清洗的物料区分放置不同的货架。3、从物料间领取和相关部门借出的物料必须登记签字才能领出。（五）组立：1、组立线班长按照机台生产的数量采取领
10、料制度，领取物料时候应与物料组进行复核物料品号及数量。2、组立将领进物料放置规定物料架。参照新产品放置要求进行摆放。3、产线每工位的每两个小时的报废数量进行统计。 （机台、投料）4、产线出现异常，通知 QC 进行复判，工程师进行现场解决。判定来料不良的做标识，标识数量、订单号，进行单独隔离。方便当天盘点退料。制程不良的根据工程给的对策进行现场改进，及时进行改善，恢复生产。并统计在改善过程中造成的不良数量，进行标识隔离，便于盘点统计。5、每天工作产能完成后，停机进行盘点。 （物料处于静止状态）将不良品进行标示。良品入库，不良品按照制程和来料进行分开退账务组。退料时备注清楚物料的数量，品号，日期，订单号。（六）营运（退料）：1、账务组根据生产计划和生产排产，核对仓库发放的物料。确保物料的品号，数量无误。2、营运每半个月根据研发反馈状况进行新产品呆滞物料清理。七、参考文件八、附件九、表单领料单退料清单
