1、 关于公司收发快递管理要求的通知为了规范快递物品的收发管理，合理有效地控制快递成本，特提出如下管理要求。1、管理部前台负责公司快递物品（文件、资料、样板及其他物品等）的收发管理；其他部门协助前台进行部门快递物品的发送，审核及接收。2、寄件流程3、各相关部门应知会寄件人（供应商、代理商等） ，尽量选择与公司有合作关系的快递公司（申通、汇通和圆通） ，重要文件采用顺丰快递。4、公司内部寄件时（不含仓库） ，自行包裹并填写快递单后，交由前台处理。前台收到后联系快递公司外寄。如有收件人相同的情况，将快递物品合并寄出。5、私人寄件应自付费用。6、前台在收到快递物品或邮件时，明确快递费用支付情况后，通知指
2、定收件人到前台领取。若非应由我司到付费用的情况，前台应与收件部门、收件人联系确认后，属特殊情况或事出紧急，可先付收件。7、快递付费要求：1）公司与各供应商（工厂）间的快递往来，均采用寄付。特殊情况下，工厂采用到付寄件我司，前台在收取邮件并付费后，通知生产部此事项，由生产与工厂沟通在帐上扣除此费用。2）公司给各代理、加盟商寄出快递一律采用到付。特殊情况下，寄出或收件时由公司先垫付后帐上扣除（原因是对方收付或寄出时价格较贵） 。8、管理部前台处每月有 500 元快递备用金（循环使用） ，收件或寄件超过 100 元以上的，指定收件人或寄件人按财务报销制度报销。9、行政部前台每月汇总外寄、收件快递费用后，在下月 3 号前填写费用报销单按财务报销制度及时报销处理。10、特殊情况需另行批准、处理。各部门在收寄快递时，应妥善处理，灵活应对，以免因小失大。寄件人填写快递发送申请表部门负责人审核 前台收取快递发送申请表 、快递单 、物件前台确认单据填写是否清晰前台整理当天单据并录入电脑、汇总
