1、1XXXX有限公司（文件）总经办（2016）字第 4 号关于规范公司采购管理制度的通知公司所属各分公司、各部门：为了适应企业发展的需要，经公司总经理办公室研究决定，规范公司各项管理制度。一、适用范围本 制 度 适 用 于 公 司 所 有 物 资 （ 包 括 固 定 资 产 、 易 耗 品 等 ） 的 采 购 。二、职责权限1、 公 司 总 经 理 负 责 采 购 管 理 制 度 的 审 批 ； 2、 总 经 理 办 公 室 和 财 务 部 负 责 采 购 管 理 制 度 的 制 订 。三、工作程序（一） 采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视；2、采购必须
2、坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取；3、一般日常办公用品及其它消耗用品由统一人员负责采购。2（二）采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求时间及注意事项填写物资采购申请表（祥见附件1）；2、紧急采购时，由采购部门在物资采购申请表上注明“紧急采购”字样，以便及时处理；3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。（三）采购经办人职责1、做好市场行情的经常性调查；2、采购物品时做好“询价、比价、议价”。（四）采购实施1、物资采购申请表批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续；2、采购人员按
3、核准的物资采购申请表向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购；3、所有采购物品必需由总经理办公室或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（五）采购付款方式1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，经理审核，总经理审核签字后方可报销；2、物品采购付款必须见供应商提供送货单及开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。3（六）采购经办人行为规范1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后进行采购；2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂。以上各项管理规定至发布之日起即开始执行。特此通知。 （印章）XXXX 有限公司二一六年五月二十六日主题词： 采购 制度 通知 报：总经理办公室 发：单位各部门 4附件 1XXXX 物资采购申请表申购部门： 日期：序 号 物资名称 规 格 单 位 数 量 单 价 备 注申请人： 领导审批：
