企业问题清单自查自纠情况表填报部门： XX 党支部 填表时间： 2016 年 7 月 18 日 问题清单分类 对照查摆发现的问题 整改举措 整改时限 整改 责任人党风廉政建设 方面的问题 （共 4 个问题）廉政风险及防控措施自查表、汇总表签字不全。在今后工作中加强自查审核，齐全各类表格签字。2016 年7 月底前 XX干部选拔任用的考察报告中考察人签字未手写。加强自查审核，规范干部选拔任用考察、谈话记录填写。2016 年7 月底前 XX干部队伍建设 方面的问题 （共 3 个问题） 缺少专项会议记录本和后备干部专项会议记录。建立管理处班子专项会议记录本，规范做好各类重要会议记录。2016 年7 月底前 XX物品领用报表有用铅笔签字情况。 严格落实领用报表填报要规范，杜绝铅笔签字情况。 2016 年7 月底前 XX企业内部管控 方面的问题 （共 4 个问题） 之江公司相关报销费用不多，备用金应交回公司财务。 及时上交备用金。2016 年7 月底前 XX备注：1、“对照查摆发现的问题”栏，按照问题清单的三大方面 11 个问题逐项查摆，有一个问题，填写一个问题。2、“整改举措”、“整改时限”和“整改责任人”栏与查摆出的问题相对应。部门负责人签字：XXX 分管领导签字：XX
