1、附件 1： 电梯质量保证体系文件清单AXLZHA-A/0-JL-01 XXXXXXXX 电梯工程有限公司 NO:序号 文件名称 文件编号 职责归口控制系统 责任人一 质量保证手册 LZHA-A/0-SC-2016 质保工程师二 程序文件（管理制度）汇编 LZHA-A/0-CX-201611 管理评审控制程序管理评审控制程序LZHA-A/0-CX-01GXOL-A/0-CX-01总经理总经理22 文件控制程序文件控制程序LZHA-A/0-CX-02GXOL-A/0-CX-0233 记录控制程序记录控制程序LZHA-A/0-CX-03GXOL-A/0-CX-03办公室主任办公室主任44 合同控制程
2、序合同控制程序LZHA-A/0-CX-04GXOL-A/0-CX-0455 材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序LZHA-A/0-CX-05GXOL-A/0-CX-05营销部经理营销部经理66 工艺控制程序工艺控制程序LZHA-A/0-CX-06GXOL-A/0-CX-06技术负责人技术负责人77 焊接控制程序焊接控制程序LZHA-A/0-CX-07GXOL-A/0-CX-07工程部经理工程部经理88 检验与试验控制程序检验与试验控制程序LZHA-A/0-CX-08GXOL-A/0-CX-08技质部经理品质部经理99 检验与试验装置控制程序检验与试验装置控制程序 LZHA-A/0-CX-
3、技质部经理品质部 经理09GXOL-A/0-CX-091010 施工设备控制程序施工设备控制程序LZHA-A/0-CX-10GXOL-A/0-CX-10工程部经理工程部经理1111 不合格品（项）控制程序不合格品控制程序LZHA-A/0-CX-11GXOL-A/0-CX-11技术负责人技术负责人1212 质量改进控制程序质量信息控制程序LZHA-A/0-CX-12GXOL-A/0-CX-121313 用户服务控制程序内部审核控制程序LZHA-A/0-CX-13GXOL-A/0-CX-131414 内部审核控制程序质量改进控制程序LZHA-A/0-CX-14GXOL-A/0-CX-14质保工程师
4、质保工程师1515 人员培训考核管理制度服务用户控制程序LZHA-A/0-CX-15GXOL-A/0-CX-15办公室主任1616 执行特种设备许可管理制度人员培训考核和管理控制程序LZHA-A/0-CX-16GXOL-A/0-CX-16总经理办公室主任17 关键和特殊工序控制程序 LZHA-A/0-CX-171817 施工方案控制程序安装作业及重要工序控制程序LZHA-A/0-CX-18GXOL-A/0-CX-171918 安装作业管理制度维保作业控制程序LZHA-A/0-CX-19GXOL-A/0-CX-182019 维保作业管理制度安全管理制度LZHA-A/0-CX-20GXOL-A/0
5、-CX-19工程部经理工程部经理2121 安全和事故预防管理制度维保作业控制程序 LZHA-A/0-CX-21GXOL-A/0-CX-2120 执行特种设备许可管理制度 GXOL-A/0-CX-20 总经理电梯质量保证体系文件清单AXLZHA-A/0-JL-01 XXXXXXXX 电梯工程有限公司 NO:序号 文件名称 文件编号 执行/检查三 作业指导书（工艺文件）11 曳引电梯安装作业指导书曳引电梯安装作业指导书LZHA-A/0-ZY-01GXOL-A/0-ZY-0122 自动扶梯安装作业指导书自动扶梯安装作业指导书LZHA-A/0-ZY-02GXOL-A/0-ZY-0233 杂物电梯安装作
6、业指导书杂物电梯安装作业指导书LZHA-A/0-ZY-03GXOL-A/0-ZY-0344 曳引电梯维修保养作业指导书电梯维保作业指导书LZHA-A/0-ZY-04GXOL-A/0-ZY-0455 自动扶梯维修保养作业指导书自动扶梯维保作业指导书LZHA-A/0-ZY-05GXOL-A/0-ZY-0566 杂物电梯维修保养作业指导书焊接作业指导书LZHA-A/0-ZY-06GXOL-A/0-ZY-0677 曳引电梯检验作业指导书无脚手架安装电梯作业指导书 LZHA-A/0-ZY-工程部/技术负责人 07GXOL-A/0-ZY-0788 自动扶梯检验作业指导书无机房电梯作业指导书LZHA-A/0
7、-ZY-08GXOL-A/0-ZY-0899 杂物电梯检验作业指导书重要工序作业指导书 LZHA-A/0-ZY-09GXOL-A/0-ZY-091010 焊接作业指导书电梯检验作业指导书LZHA-A/0-ZY-10GXOL-A/0-ZY-101111 关键和特殊工序作业指导书 自动扶梯检验作业指导书LZHA-A/0-ZY-11GXOL-A/0-ZY-1112 无机房电梯安装工艺文件 LZHA-A/0-ZY-1213 无脚手架安装电梯工艺文件 LZHA-A/0-ZY-13技质部/技术负责人 电梯质量保证体系文件清单LZHA-A/0-JL-02 XXXXXXXX 电梯工程有限公司 NO: 序号 记
8、录名称 记录编号 职责归口1 受控体系文件清单 LZHA-A/0-JL-01 办公室主任2 受控质量记录清单 LZHA-A/0-JL-023 受控法规、安全技术规范及标准清单 LZHA-A/0-JL-034 受控文件发放/回收记录 LZHA-A/0-JL-045 受控文件借阅登记表 LZHA-A/0-JL-056 受控文件修改审批表 LZHA-A/0-JL-067 受控文件作废（销毁）记录 LZHA-A/0-JL-078 外来文件登记表 LZHA-A/0-JL-089 管理评审计划 LZHA-A/0-JL-0910 管理评审会议记录 LZHA-A/0-JL-1011 管理评审报告 LZHA-A
9、/0-JL-11总经理12 合同评审记录 LZHA-A/0-JL-1213 合同修订通知单 LZHA-A/0-JL-1314 合同台账 LZHA-A/0-JL-14营销部经理15 供方调查评价表 LZHA-A/0-JL-1516 合格供方名单 LZHA-A/0-JL-1617 供方复审记录 LZHA-A/0-JL-1718 采购计划单 LZHA-A/0-JL-1819 材料零部件验收入库记录 LZHA-A/0-JL-1920 材料零部件领用/回收记录 LZHA-A/0-JL-2021 材料零部件代用审批单 LZHA-A/0-JL-2122 材料零部件台账 LZHA-A/0-JL-22营销部经理
10、23 工艺（技术）培训考核记录 LZHA-A/0-JL-2324 工艺纪律检查记录 LZHA-A/0-JL-24技术负责人25 焊接人员培训考核记录 LZHA-A/0-JL-2526 焊接质量检验记录 LZHA-A/0-JL-2627 焊材验收入库记录 LZHA-A/0-JL-2728 焊材台账 LZHA-A/0-JL-2829 焊材领用/回收/报废记录 LZHA-A/0-JL-29工程部经理30 曳引电梯安装过程自检记录 LZHA-A/0-JL-3031 自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录 LZHA-A/0-JL-3132 杂物电梯安装过程自检记录 LZHA-A/0-JL-32技质部经理电
11、梯质量保证体系文件清单LZHA-A/0-JL-02 XXXXXXXX 电梯工程有限公司 NO: 序号 记录名称 记录编号 职责归口33 曳引电梯安装自检报告 LZHA-A/0-JL-33 技质部经理34 自动扶梯/自动人行道安装自检报告 LZHA-A/0-JL-3435 杂物电梯安装自检报告 LZHA-A/0-JL-3536 曳引电梯年度自检报告 LZHA-A/0-JL-3637 自动扶梯/自动人行道年度自检报告 LZHA-A/0-JL-3738 杂物电梯年度自检报告 LZHA-A/0-JL-3839 电梯维保质量检查记录 LZHA-A/0-JL-3940 检验与试验装置购置/停用/报废审批表
12、 LZHA-A/0-JL-4041 检验与试验装置验收记录 LZHA-A/0-JL-4142 检验与试验装置台帐 LZHA-A/0-JL-4243 检验与试验装置领用（归还）记录 LZHA-A/0-JL-4344 检验与试验装置校准记录 LZHA-A/0-JL-4445 检验与试验装置周期检定计划表 LZHA-A/0-JL-4546 检验与试验装置检定报告档案 LZHA-A/0-JL-4647 检验与试验装置定期维护保养计划表 LZHA-A/0-JL-4748 检验与试验装置维护保养记录 LZHA-A/0-JL-48技质部经理49 施工设备购置/停用/报废审批表 LZHA-A/0-JL-495
13、0 施工设备验收记录 LZHA-A/0-JL-5051 施工设备台帐 LZHA-A/0-JL-5152 施工设备定期维护保养计划表 LZHA-A/0-JL-5253 施工设备检查保养记录 LZHA-A/0-JL-5354 设备工具领用/归还记录 LZHA-A/0-JL-54工程部经理55 不合格品（项）处置报告 LZHA-A/0-JL-5556 不合格品（项）整改单 LZHA-A/0-JL-5657 不合格品（项）让步/降级/作废审理单 LZHA-A/0-JL-57技术负责人58 质量信息处置单 LZHA-A/0-JL-5859 质量目标完成情况统计表 LZHA-A/0-JL-5960 电梯检
14、验整改问题统计分析表 LZHA-A/0-JL-6061 内部审核计划表 LZHA-A/0-JL-6162 内部审核检查记录 LZHA-A/0-JL-6263 内部审核不符合项及纠正记录 LZHA-A/0-JL-6364 内部审核报告 LZHA-A/0-JL-64质保工程师电梯质量保证体系文件清单LZHA-A/0-JL-02 XXXXXXXX 电梯工程有限公司 NO: 序号 记录名称 记录编号 职责归口65 纠正措施及实施验证表 LZHA-A/0-JL-65 质保工程师66 预防措施及实施验证表 LZHA-A/0-JL-6667 纠正预防措施实施情况汇总表 LZHA-A/0-JL-6768 用户
15、满意度调查表 LZHA-A/0-JL-6869 用户意见（投诉）处理单 LZHA-A/0-JL-6970 员工培训计划表 LZHA-A/0-JL-7071 培训申请表 LZHA-A/0-JL-7172 培训考核记录 LZHA-A/0-JL-7273 员工培训考核档案 LZHA-A/0-JL-7374 员工信息及聘用（解聘）记录 LZHA-A/0-JL-74办公室主任75 施工项目任务书 LZHA-A/0-JL-7576 施工方案评审记录 LZHA-A/0-JL-7677 施工进度计划表 LZHA-A/0-JL-7778 安装工程档案目录 LZHA-A/0-JL-7879 用户电梯设备档案 LZ
16、HA-A/0-JL-7980 电梯安装竣工移交记录 LZHA-A/0-JL-8081 电梯日常维护保养记录 LZHA-A/0-JL-8182 自动扶梯/自动人行道日常维护保养记录 LZHA-A/0-JL-8283 杂物电梯日常维护保养记录 LZHA-A/0-JL-8384 电梯维修记录 LZHA-A/0-JL-8485 电梯应急救援（演习）记录 LZHA-A/0-JL-85工程部经理86 安全教育记录 LZHA-A/0-JL-8687 安全技术交底记录 LZHA-A/0-JL-8788 施工过程安全检查记录 LZHA-A/0-JL-88工程部经理89 特种设备许可证使用登记表 LZHA-A/0-JL-8990 特种设备安全监督管理部门检查记录 LZHA-A/0-JL-90总经理
