1、 1 中 铁 二 十 局 集 团 路 桥 工 程 公 司 Z T 2 0 1 1 Z L T Z I 目 录 第 一 卷 项 目 质 量 领 导 机 构 与 责 任 合 同 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 1 、 工 程 项 目 部 质 量 领 导 机 构 文 件 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 1 2 、 工 程 项 目 质 量 管 理 部 门 定 编 文 件 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 2 3 、 项 目 专 兼 职 质 检 员 职 责 分 工 表 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 3 第 二 卷 质 量 管 理
2、 办 法 、 制 度 、 控 制 措 施 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 1 、 工 程 项 目 部 质 量 管 理 办 法 、 制 度 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 1 2 、 本 项 目 适 用 的 有 效 技 术 标 准 文 件 目 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 2 3 、 本 项 目 适 用 的 有 效 施 工 图 、 作 废 图 纸 目 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 3 6 、 工 程 质 量 通 病 防 治 措 施 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 4 7 、 作 业 指 导
3、 书 科 技 开 发 部 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 5 8 、 技 术 交 底 记 录 技 术 交 底 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 6 9 、 现 场 施 工 作 业 照 片 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 7 第 三 卷 质 量 教 育 与 质 量 会 议 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 1 、 质 量 教 育 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 1 2 、 质 量 教 育 内 容 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 2 3 、 质 量 会 议 内 容 记 录 清 单
4、 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 3 4 、 质 量 会 议 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 4 II 第 四 卷 质 量 检 查 与 事 故 处 理 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 1 、 监 理 指 令 / 通 知 书 回 复 情 况 台 账 监 理 通 知 单 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 1 2 、 定 期 质 量 大 检 查 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 2 3 、 不 定 期 质 量 检 查 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 3 第 五 卷
5、质 量 报 表 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 5 1 、 质 量 报 表 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 5 - 1 3 第 一 卷 项 目 质 量 领 导 机 构 与 责 任 合 同 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 1 、 工 程 项 目 部 质 量 领 导 机 构 文 件 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 1 2 、 工 程 项 目 质 量 管 理 部 门 定 编 文 件 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 2 3 、 项 目 专 兼 职 质 检 员 职 责 分 工 表 Z T 2 0 1 1 Z L T Z -
6、1 - 3 4 工 程 项 目 部 质 量 管 理 机 构 文 件 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 1 说 明 1 、 工 程 项 目 部 应 成 立 本 项 目 质 量 管 理 领 导 小 组 形 成 红 头 文件 主 送 项 目 部 各 有 关 单 位 同 时 抄 送 上 一 级 安 全 主 管 部 门 。 质量 领 导 小 组 成 员 调 整 时 应 及 时 更 新 文 件 。 2 、 应 将 项 目 部 质 量 管 理 领 导 小 组 文 件 及 动 态 更 新 文 件 附 后 。 5 工 程 项 目 质 量 管 理 部 门 定 编 文 件 Z T 2 0 1 1
7、Z L T Z - 1 - 2 说 明 1 、 工 程 项 目 部 应 单 独 设 置 质 量 管 理 部 门 定 员 符 合 公 司 质量 管 理 办 法 的 规 定 。 2 、 应 将 项 目 部 质 量 管 理 部 门 定 编 文 件 和 人 员 任 职 文 件 附 后 。 6 项 目 专 兼 职 质 检 员 职 责 分 工 表 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 3 说 明 项 目 质 量 管 理 部 门 设 专 职 质 检 工 程 师 现 场 技 术 人 员 和 工 班带 班 人 员 是 兼 职 质 检 员 。 7 项 目 专 兼 职 质 检 员 职 责 分 工 表
8、Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 1 - 3 姓 名 所 在 单 位 行 政 职 务 或 技 术 职务 主 要 职 责 马 建 新 安 质 环 保 部 专 职 质 检 员 负 责 全 线 质 检 工 作 张 风 波 工 程 技 术 部 技 术 主 管 负 责 西 新 线 及 铁 路 北 环 线 施 工 区 质 检 工 作 彭 琦 工 程 技 术 部 技 术 主 管 负 责 南 滨 河 路 施 工 区 质 检 工 作 王 智 皞 工 程 技 术 部 技 术 主 管 负 责 西 固 西 路 施 工 区 质 检 工 作 雷 开 祥 工 程 技 术 部 兼 职 质 检 员 负 责 西 新 线
9、 及 铁 路 北 环 线 施 工 区 质 检 工 作 曹 政 华 工 程 技 术 部 兼 职 质 检 员 负 责 南 滨 河 路 施 工 区 质 检 工 作 杨 自 堂 工 程 技 术 部 兼 职 质 检 员 负 责 西 固 西 路 施 工 区 质 检 工 作 朱 东 青 工 程 技 术 部 兼 职 质 检 员 负 责 全 线 质 检 工 作 朱 艳 河 安 质 环 保 部 兼 职 质 检 员 负 责 钢 筋 加 工 班 质 检 工 作 朱 艳 龙 安 质 环 保 部 兼 职 质 检 员 负 责 钢 筋 加 工 班 质 检 工 作 尹 胜 田 安 质 环 保 部 兼 职 质 检 员 负 责 钻
10、 孔 灌 注 桩 质 检 工 作 王 小 兵 安 质 环 保 部 兼 职 质 检 员 负 责 钻 孔 灌 注 桩 质 检 工 作 8 第 二 卷 质 量 管 理 办 法 、 制 度 、 控 制 措 施 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 1 、 工 程 项 目 部 质 量 管 理 办 法 、 制 度 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 1 2 、 本 项 目 适 用 的 有 效 技 术 标 准 文 件 目 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 2 3 、 本 项 目 适 用 的 有 效 施 工 图 、 变 更 图 目 录 Z T 2 0 1 1 Z
11、 L T Z - 2 - 3 4 、 工 程 质 量 通 病 防 治 措 施 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 4 5 、 作 业 指 导 书 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 5 6 、 技 术 交 底 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 6 7 、 现 场 施 工 作 业 照 片 、 录 像 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 7 9 工 程 项 目 部 质 量 管 理 办 法 、 制 度 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 1 说 明 1 、 将 公 司 下 发 的 质 量 管 理 制 度 、 办
12、 法 附 后 。 2 、 将 本 项 目 质 量 管 理 制 度 、 办 法 附 后 。 10 本 项 目 适 用 的 有 效 技 术 标 准 目 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 2 说 明 1 、 使 用 有 效 技 术 标 准 文 件 目 录 。 2 、 应 持 有 目 录 中 所 列 技 术 标 准 文 本 或 电 子 版 本 。 11 修改码0 有 效 技 术 标 准 文 件 目 录 Z T 2 0 1 1 C X 0 1 - 0 7 页 码 序号 标 准 号 技 术 标 准 文 件 名 称 编 制 单 位 实 施 日 期 备 注 ( 份 数 或 被 代替 标
13、准 号) 编 制 审 核 年 月 日 12 本 项 目 适 用 的 有 效 施 工 图 、 作 废 图 纸 目 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 3 说 明 1 、 使 用 有 效 图 清 单 。 2 、 图 纸 复 印 应 执 行 审 批 、 复 印 、 复 核 、 发 放 制 度 。 3 、 项 目 部 收 到 变 更 图 后 应 及 时 通 知 原 图 持 有 人 在 原 图 上 做作 废 标 识 并 及 时 发 放 变 更 图 。 13 修改码O 有 效 _ _ _ _ _ _ 图 清 单 Z T 2 0 1 1 C X 0 1 - 0 8 页 码 序号 图 别
14、图 号 名 称 编 制 单 位 编 制 日 期 份 数 备 注 编 制 批 准 此 表 可 作 为 使 用 单 位 “ 有 效 施 工 图 清 单 ” 和 “ 有 效 标 准 图 清 单 。” 14 工 程 质 量 通 病 防 治 措 施 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 4 说 明 1 、 本 项 目 制 定 的 工 程 质 量 通 病 防 治 措 施 附 后 。 15 作 业 指 导 书 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 5 说 明 1 、 本 项 目 编 制 的 作 业 指 导 书 有 在 此 列 出 目 录 2 、 应 将 本 项 目 制 定 的 作
15、 业 指 导 书 附 后 。 16 技 术 交 底 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 6 说 明 1 、 本 项 目 技 术 交 底 附 后 。 2 、 技 术 交 底 格 式 参 照 公 司 科 技 管 理 办 法 的 有 关 规 定 。 17 现 场 施 工 作 业 照 片 、 录 像 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 2 - 7 说 明 1 、 照 片 可 以 附 后 也 可 以 电 子 版 本 的 形 式 储 存 。 2 、 录 像 以 电 子 版 形 式 存 档 。 18 第 三 卷 质 量 教 育 与 质 量 会 议 Z T 2 0 1 1 Z
16、L T Z - 3 1 、 质 量 教 育 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 1 2 、 质 量 教 育 内 容 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 2 3 、 质 量 会 议 内 容 记 录 清 单 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 3 4 、 质 量 会 议 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 4 19 质 量 教 育 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 1 说 明 1 、 将 本 项 目 质 量 教 育 记 录 附 后 。 2 、 可 使 用 管 理 活 动 检 查 记 录 表 。
17、 20 质 量 教 育 内 容 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 2 说 明 1 、 事 先 准 备 质 量 教 育 内 容 或 教 案 附 后 。 21 质 量 会 议 内 容 记 录 清 单 单 位 中 铁 二 十 局 兰 州 市 南 山 路 西 柳 沟 立 交 桥 项 目 经 理 部 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 3 时 间 地 点 参 加 人 员 管 理 活 动 签 到 记 录 表 编 号会 议 簿 安 全 内 容 页 码 记 录 整 理 人 22 质 量 会 议 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 3 - 4 说 明 1 、 可
18、 使 用 管 理 活 动 签 到 记 录 表 附 会 议 记 录 。 23 第 四 卷 质 量 检 查 与 事 故 处 理 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 1 、 监 理 指 令 / 通 知 书 回 复 情 况 台 账 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 1 2 、 定 期 质 量 大 检 查 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 2 3 、 不 定 期 质 量 检 查 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 3 24 监 理 指 令 / 通 知 书 回 复 情 况 台 账 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4
19、 - 1 说 明 1 、 将 本 项 目 监 理 指 令 / 通 知 书 回 复 情 况 台 账 附 后 。 2 、 附 监 理 指 令 / 通 知 书 及 回 复 通 知 书 。25 监 理 指 令 / 通 知 书 回 复 情 况 台 账 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 1 工 程 项 目 序号 监 理 指 令 或 通 知 书 编 号 收 文 时 间 通 知 书 标 题 或 主 要 内 容 回 复 责 任 部 门 回 复 时 间 备 注 26 定 期 质 量 大 检 查 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 2 说 明 1 、 按 照 公 司 质 量
20、 管 理 办 法 规 定 项 目 经 理 部 每 月 应 组 织 一 次定 期 大 检 查 由 主 管 领 导 主 持 质 量 管 理 部 门 和 有 关 部 门 的 人 员参 加 。 重 点 检 查 单 位 领 导 质 量 意 识 是 否 到 位 各 级 工 程 质 量 岗 位 责 任 制 是 否 制 定 并 落 实 质 量 管 理 体 系 是 否 健 全 职 工 质 量 意 识教 育 培 训 工 作 是 否 落 实 并 持 证 上 岗 各 项 规 章 制 度 是 否 建 立 、健 全 并 得 到 落 实 内 业 资 料 是 否 完 整 、 齐 全 并 符 合 要 求 特 殊条 件 下 如
21、冬 雨 季 施 工 施 工 质 量 保 证 措 施 是 否 制 定 并 落 实 关键 工 序 施 工 质 量 保 证 措 施 是 否 制 定 并 落 实 等 。 检 查 前 列 出 检 查 清单 包 括 外 业 、 内 业 检 查 清 单 。 2 、 对 于 检 查 中 发 现 的 质 量 问 题 按 照 “ 纠 正 和 预 防 措 施 ” 程序 进 行 处 置 及 时 反 馈 整 改 信 息 。 一 般 做 法 检 查 后 开 会 通 报 按 作 业 队 伍 发 出 检 查 通 知 书 表 格 可 使 用 管 理 活 动 检 查 记 录 表 也 可 下 发 红 头 文 件 限 期 整 改 质
22、 量 管 理 部 门 负 责 验 证 。 3 、 检 查 资 料 附 后 。 27 不 定 期 质 量 检 查 记 录 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 4 - 3 说 明 1 、 按 照 公 司 质 量 管 理 办 法 不 定 期 质 量 检 查 由 质 量 管 理 部 门组 织 相 关 部 门 及 专 职 质 检 人 员 参 加 主 要 是 针 对 确 定 的 重 难 点工 程 、 创 优 项 目 等 进 行 质 量 检 查 和 有 关 质 量 措 施 落 实 情 况 的 跟 踪 并 协 助 工 程 项 目 部 解 决 有 关 质 量 难 题 。 2 、 对 于 检 查 中 发 现 的 质 量 问 题 按 照 “ 纠 正 和 预 防 措 施 ” 程序 进 行 处 置 及 时 反 馈 整 改 信 息 。 3 、 检 查 资 料 附 后 可 使 用 管 理 活 动 检 查 记 录 表 。 28 第 五 卷 质 量 报 表 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 5 1 、 质 量 报 表 汇 报 资 料 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 5 - 1 29 质 量 报 表 Z T 2 0 1 1 Z L T Z - 5 - 1 说 明 将 每 月 质 量 报 表 附 后 。
