1、附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 1/3序号过程名称 对应程序文件 过程绩效指标项目 KPI 值 负责部门 备注C01 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程控制程序合同/订单履行率 销售报价、评审时间满足顾客要求。销售成 本 核 算 及 报 价 管 理 过程报价及时率 财务竞标中标率 财务客户退货管理过程 因退货而采取的措施完成率 质检/销售顾客退货率 质检/销售客户投诉抱怨处理办法 因质量问题顾客投诉次数 质检/销售顾客信息及时处理率 质检/销售顾客特殊要求管理办法 顾 客 特 殊 要 求 的 转 交 及 时 率 销售C02 产品质量先期策划管理过程产 品 质 量
2、 先 期 策 划 管 理程 序过程设计开发计划完成率 技术产品策划项目实施率 技术过 程 潜 在 失 效 模 式 及 后果 分 析 控 制 程 序 FMEA 防措完成率技术控制计划管理程序 技术资料一次性正确率 技术生产件批准控制程序 生产件一次批准率 技术工程变更管理办法 更改及时率 技术人为错误引起更改次数 技术C03 生产过程控制过程 生产过程控制程序 内部质量损失率 生产外部质量损失率 生产产品审核符合率； 生产过程审核符合率； 生产返工产品一次交检合格率 生产重大安全事故件数 生产制程品一次合格率 生产标识正确率 生产产成品一次送检合格率 生产生产计划控制程序 计划及时完成率 生产计
3、划调整次数 生产C04 顾客财产管理过程顾客财产管理程序 顾客财产完好率 销售/生产/技术C05 交货及服务控制过程 交货控制程序 造成顾客停线时间、退货 生产交付完好率 生产超额运费 销售服务控制程序 顾客投诉次数 销售顾客服务满意度 销售C06 顾客满意度控制过程 顾客满意度控制程序 顾客满意度 销售附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 2/3序号过程名称 对应程序文件 过程绩效指标项目 KPI 值 负责部门 备注S1 文件记录控制过程 文件控制程序 文件完好率（体系、技术） 100% 公司办技术记录控制程序 记录保存完好率 100% 公司办记录保存期限符合要求
4、均符合 公司办S2 人力资源管理与培训过程人力资源管理与培训程序 培训计划的完成率 96% 公司办员工培训覆盖率 90% 公司办员工激励和授权管理办法 激励的执行率 100% 公司办员工满意度控制程序 员工满意程度 95 分 公司办S3 设 施 设 备 和 过 程 策 划 管 理 过 程 设施设备和过程策划程序 设备有效策划执行率 100% 设备动力基础设施管理办法 基础设施检查合格率 100% 公司办设备管理程序 设备故障停机时间 300H/月 设备动力设备完好率 95% 设备动力设备保养执行率 95% 设备动力设备维修及时率 90% 设备动力工装模具控制程序 工装模具故障停工时间 500H
5、/月 生产工装完好率 90% 生产工装设计制造周期 15 天 技术/生产突发事件控制程序 应急措施执行率 100% 生产/技术/销售/质检S4 法规和安全管理过程 政府安全与环保法规控制程序各类法规执行率 100% 技术产品安全性控制程序 产品安全性执行率 100% 技术产品安全事故 0 件 技术环境控制程序 5S 评分分数 85 分 公司办/生产员工安全管理办法 重大安全事故 0 件 公司办/生产S5 采购控制过程 采购控制程序 进货检验不良率 PPM 10000PPM 销售/质检采购到货及时率 90% 销售（采购）超额运费 0 元 销售（采购）采购计划完成率 100% 销售（采购）供应商管
6、理程序 供应商绩效考核合格率 95% 销售（采购）S6 产品防护控制过程 产品防护控制程序 仓库帐、物、卡一致率 100% 销售（仓库）产品标识和可追溯性控制程序标识符合数率 100% 销售（仓库）/生产仓库管理控制程序 库存周转率 0.5 销售（仓库）S7 监视和测量装置管理过程监视和测量装置管理程序 定期校准计划的完成率 100% 质检测量系统分析管理程序 MSA 计划执行率 100% 质检S8 产品监视和测量管理过程产品监视和测量管理程序 进货检验及时率 100% 质检制程产品一次合格率 95% 生产/质检成品检验及时率 100% 质检S9 不合格品控制过程 不合格品控制程序 不合格品评
7、审处置及时率 100% 质检附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 3/3序号 过程名称 对应程序文件 过程绩效指标项目 KPI 值 负责部门备注M1 方针目标管理过程 方针目标管理程序 公司质量目标完成率 公司办经营计划管理程序 经营计划执行率 公司办M2 质量体系策划管理过程 质量体系策划管理程序 体系策划的完整性 管代管理职责程序 岗位职责完整率 管代M3 内部沟通控制过程 内部沟通管理办法 内部信息反馈处理及时率 管代M4 质量成本控制过程 质量成本控制程序 提供数据准确率 财务提供数据及时率 财务M5 管理评审管理过程 管理评审引起的改进项目完成率管代M6 内部审核控制过程 内部审核控制程序 内审审核计划完成率 管代内审措施完成率 管代过程审核控制程序 过程审核计划完成率 技术过程审核引发的措施完成率 技术/生产产品审核控制程序 产品审核计划完成率 质检产品审核引发的措施完成率 质检/生产M7 数据分析管理过程 数据分析管理程序 数据分析正确率 质检统计过程控制管理程序 Cpk 达成率 生产/质检 M8 持续改进控制过程 持续改进控制程序 持续改进项目数 公司办管代纠正和预防措施控制程序纠正措施完成率 质检/管代
