1、危险有害因素的辨识与评价管理制度1、目的通过对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，制定相应的控制措施，遏制安全事故的发生，特制订本制度。2、适用范围适用于公司所有经营场所、生产过程和环境中存在的危险有害因素的辨识、评估分级工作。3、职责3.1 总经理负责风险评价、评估分级的组织工作。3.2 质检部负责组建风险辨识小组，负责危险辩识、风险评价和控制措施的协调工作，汇总所有隐患危害辨识与风险评价记录，并保存相关资料。3.3 各相关部门和人员配合、参与风险隐患辩识和评估分级、控制措施的制订。4、工作程序4.1 质检部负责组建风险辨识小组，按规定定期组织辨识和评价。4.2 危险
2、有害因素的辨识与风险评价的时机4.2.1 公司安全生产管理体系初步建立时。4.2.2 常规活动每年 12 月底。4.2.3 作业活动、场所、环境发生变化时。4.3 危险有害因素的辨识范围4.3.1 危险有害因素辨识的范围应覆盖生产经营活动的所有方面，包括所有生产场所、所有设备、所有人员的活动等。4.3.2 危险有害因素的辨识应包括生产经营过程的不同阶段：改造与运行阶段、常规与非常规活动、企业周围环境等。4.3.3 隐患危害辨识应从人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良、管理缺陷四个方面着手进行辨识。4.4 危害类别根据公司生产及办公特点，主要危害因素类别有：4.4.1 火灾 4.4.2 车辆
3、伤害 4.4.3 踩踏 4.4.4 触电 4.4.5 电梯困人4.4.6 高处坠落4.5 危险有害因素的辨识程序4.6 评估分级取值表事故或危险事件发生的可能性（L） 暴露于危险环境的频率（E） 分值 发生的可能性 分值 频率6 相当可能 6 逐日暴露划分作业活动按生产流程的阶段按地理区域按装置按作用任务按生产/服务阶段按部门隐患危害辨识确定可能存在的风险评估分级制定控制措施作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作业环境管理上的缺陷3 不经常，但可能 3 每周一次1 完全意外，极少可能 2 每月一次0.5 可以设想，但高度不可能 1 每年几次危险严重程度（C ） 作业条件的危险性（D）分值
4、 可能结果 分值 危险程度40 大灾难 ，数人死亡 320极其危险，不能继续作业15 非常严重，一人死亡 160-320高度危险，需要立即整改7 严重，严重伤害 70-160 显著危险，需要整改3 重大，致残 20-70 一般危险，需要注意1 引人注目，需要救护 20稍有危险，或许可以接受4.7 根据辨识结果相关部门应制订相应的安全控制措施并确保有效实施；生产部负责检查安全控制措施的实施及落实情况，汇总隐患危害辨识与风险评价结果一览表，并保存相关资料。4.8 根据危险有害因素的辨识与风险评价结果，综合办公室应以文件形式进行公示，并对员工进行培训，以保证作业现场人员熟悉本岗位存在的危险有害因素及其控制措施；4.9 根据隐患危害辨识与风险评价结果，确定本公司的危险源，质检部建立危险源登记表，按危险源管理制度进行管理。
